物料采購計劃管理規(guī)定
時間流逝得如此之快，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，讓我們對今后的工作做個計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編收集整理的物料采購計劃管理規(guī)定，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
1.目的
為規(guī)范原物料需求分析、物料采購計劃的制定流程，使物料采購計劃既能滿足生產需求又能避免庫存積壓，降低存貨風險特制定此管理制度。
2.范圍
適用于本公司物料采購計劃的制定及相關工作。
3.職責
3.1計劃課：
3.1.1負責物料采購計劃的制定與審核。
3.1.2負責物料采購計劃的變更與采購進度的跟催工作。
3.2采購課：
3.2.1負責采購提前期、最低供應量、供應倍數的確認。
3.2.2負責物料采購計劃的實施及供方的交貨跟催工作。
3.3工程部：負責產品最新物料清單即BOM表的更新與確認。
3.4市場部：負責營銷計劃表及廣告品、促銷品需求計劃的編制和審核。
3.5總經理：負責營銷計劃表及物料采購計劃的批準。
4.定義
無。
5.內容
5.1物料需求來源管理
5.1.1市場部每月3日前以《月度營銷計劃表》的形式提出次月營銷計劃，營銷計劃表含銷售目標、銷售分析、營銷計劃、運營風險控制等內容，經總經理批準后交營銷內勤做次月的《銷售預測計劃表》。
5.1.2每月4日由營銷內勤將次月的《銷售預測計劃表》紙稿和電子檔交計劃課處理，由計劃課依庫存情況及次月銷售預測計劃編制《生產預估計劃表》并錄入ERP系統(tǒng)生產制造模塊“產品預測訂單錄入”中。
5.1.3非定制類的促銷用品由市場部提前15天以《聯絡單》的形式提出需求計劃;需定制類的促銷用品由市場部提前25天以《聯絡單》的形式提出需求計劃。
5.2物料需求計劃的制定
5.2.1物料凈需求的核算
5.2.1.1每月5日當《生產預估計劃表》錄入ERP系統(tǒng)后，由計劃課物料計劃員在ERP系統(tǒng)進行物料凈需求的核算。
5.2.1.2第一步打開生產制造系統(tǒng)物料清單模塊點擊“物料低階碼推算”對物料的BOM層級關系及子件用量低階碼運算，使系統(tǒng)運算時獲取最新的BOM數據。
5.2.1.3第二步打開生產制造系統(tǒng)需求規(guī)劃模塊點擊“MRP計劃前稽核作業(yè)”對累計提前天數、倉庫凈核算定義、訂單異常狀況進行確認。
5.2.1.4第三步打開生產制造系統(tǒng)計劃作業(yè)模塊點擊“MRP計劃生成”對MRP計劃參數進行設置。計劃代號為002物料計劃;需求時柵為002銷售預測+安全庫存;截止日期為次月月末最后一天、替換料處理為否;替代料處理為否;初始庫存為無;生效否為是;供需追溯為是;計劃時不考慮生產訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、進口訂單、計劃訂單、安全庫存;逾期時正向排程為否;出貨消抵為否。確認后點擊“執(zhí)行”進行MRP計劃的運算。
5.2.1.5第四步打開生產制造系統(tǒng)計劃作業(yè)模塊點擊“MRP計劃維護”然后點擊“查詢”按鈕，在展開的過濾窗口計劃代號選擇002物料計劃，物料屬性為采購、計算現存量為否、未計劃量為零是否顯示為是。經確認后點擊“過濾”按鈕，展開的“MRP計劃維護”表中的數據就是次月物料凈需求計劃。
5.2.2物料需求計劃的分析
5.2.2.1第一步在ERP系統(tǒng)基礎設置板塊基礎檔案中點擊“存貨檔案”將原材料類存貨檔案輸出。
5.2.2.2第二步確認存貨系統(tǒng)中請購計劃單、采購訂單、材料出庫單、原材料入庫單單據的審核狀態(tài)。
5.2.2.3第三步在供應鏈系統(tǒng)庫存管理模塊打開“收發(fā)存匯總表”，將原材料類截止到計劃當天的庫存數量輸出系統(tǒng)作為當月原材料的期初庫存。
5.2.2.4第三步在供應鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中將“請購單執(zhí)行統(tǒng)計表”截止到當天的請購單未執(zhí)行的數量輸出系統(tǒng)作為請購在途的數量。
5.2.2.5第四步在供應鏈系統(tǒng)采購管理模塊采購訂貨模塊中將“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表”截止到當天的訂單未執(zhí)行的數量輸出系統(tǒng)作為訂單在途的數量。
5.2.2.6第五步將上月MRP運算出的本月采購物料凈需求表列出。
5.2.2.7第六步將原材料類各規(guī)格物料的安全庫存數量列出。
5.2.2.8將以上的原材料存貨檔案、期初庫存、請購在途數量、訂單在途數量、安全庫存、本月需求數量、次月需求數量等欄目合并。
5.2.2.9次月計劃數的核算公式為：月計劃數=本月需求數量+次月需求數量-期初庫存-請購在途數量-訂單在途數量+安全庫存。
5.2.3物料需求分析的調整
5.2.3.1物料計劃員將推算出來的.物料需求計劃結合供方的最低供應量與供應倍數，調整采購計劃數量。
5.2.3.2物料計劃員依采購計劃數量的大小與廠內的日需求狀況，調整供方的交貨批次時間及批次數量。
5.2.3.3物料到貨時間的確定按以下公式進行計算：物料到貨時間=物料可用時間-物料檢驗時間-物料到貨的提前期。
5.2.3.4為提高物料采購的效率和經濟性，對于計劃中物料還可用以下方法確定物料的到貨日期。對于單價不高占用面積不大的物料如彈簧、字片、觸點、電子元件等可集中一次性到貨;對于單價高、市場浮動大的物料如銅帶等采取一次計劃多批次采購訂單的方式采購;對于單價高占用面積大的物料如塑膠粒子采取一次采購分批供貨的方法確定物料到貨時間與批量。
5.2.3.5到貨時間與到貨數量應優(yōu)先考慮滿足生產計劃對于物料的需求和供應商送貨運輸的需求，再考慮減少資金積壓或倉容占用的要求。
5.3物料采購計劃的審批
5.3.1各數據調整OK后將相關內容COPY至《物料采購計劃表》中對應欄目，經計劃課長審核后交總經理批準。
5.3.2經總經理批準后的《物料采購計劃表》由物料計劃員錄入供應鏈系統(tǒng)庫存管理模塊采購管理子模塊的請購單中，再由計劃課長依《物料采購計劃表》審核ERP系統(tǒng)中的請購單。
5.3.3計劃課須于每月7日將經總經理批準后的《物料采購計劃表》分發(fā)給采購課。
5.4物料采購計劃的變更
5.4.1物料采購計劃的追加
5.4.1.1每周物料計劃員需查看庫存管理模塊中原材料領用情況，如果領用量大于日平均用量時需與生產計劃員聯絡,并匯報計劃課長。確認市場銷售量增加20%或單系列銷售量增長10%以上時需將該系列成品銷售量增長的數量齊套生成請購單編制《物料采購計劃變更通知單》追加計劃。
5.4.1.2物料計劃員每周在確認物料庫存情況時如發(fā)現有漏作物料采購計劃或單項原材料領料數額大不足生產需求時需編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.1.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期;變更原因等，經計劃課長審核、總經理批準后交采購課。
5.4.1.4經采購課回復追加可對應時間后，由物料計劃員將追加數量在供應鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中，錄入請購單,并由計劃課長審核系統(tǒng)的請購單。
5.4.2物料采購計劃的減少
5.4.2.1經市場部通知市場銷售情況有重大變化總目標銷售金額下調20%或單系統(tǒng)銷售量降低10%以上時，物料計劃員在兩天內需計算多出的物料請購計劃并編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.2.2物料計劃員在接到工程部的《工程變更通知單》如有涉及到原材料數量變更或者材料變更時，需即時分析現有庫存情況及后續(xù)物料的展望情況，如須減少計劃時編制《物料采購計劃變更通知單》。
5.4.2.3《物料采購計劃變更通知單》需注明變更前計劃數量、交貨日期及變更后的計劃數量、交貨日期、變更原因等。經計劃課長審核、總經理批準后交采購課。
5.4.2.4如采購課回復計劃減少可對應系統(tǒng)尚未生成采購訂單時，由物料計劃員在供應鏈系統(tǒng)采購管理模塊請購子模塊中將原請購單對該項物料進行“行關閉”后，重新錄入減少后的計劃數量并由計劃課長審核系統(tǒng)的請購單。
如已生成采購訂單,則由采購課通知供方依計劃課《物料采購計劃變更通知單》調整交貨數量,待數量交完后由采購課對采購訂單進行關閉。
5.4.2.5如供方已生產時未發(fā)貨時則與供方協商后期消化，如供方已生產已發(fā)貨時則依該采購訂單的已發(fā)貨數接收。
5.5物料采購計劃的追蹤
5.5.1采購課在收到《物料采購計劃表》后需在五個工作日內回復原材料的交貨日期與交貨數量。對于無法滿足的交期須與計劃課協商后，由計劃課修正原材料的交貨日期與交貨數量。
5.5.2采購課須依《物料采購計劃表》下達采購訂單并按時跟催供方的交貨狀況，滿足公司的正常生產需求。
5.5.3計劃課如果要將交貨日期提前時，需及時通知采購課，由采購課與供方協商最快交貨日期。
5.5.4當供方有特殊原因無法在協定的交貨日期交貨時，采購課需及時通知計劃課,由計劃課確認在庫庫存可用情況商定解決方案。
5.5.5計劃課每周六需查看系統(tǒng)中的請購單與采購訂單執(zhí)行情況，對于超出請購計劃五天未生成采購訂單的及時要求采購文員下采購訂單;對于已超到貨時間但未到貨的采購訂單及時要求采購文員回復到貨日期和數量。
5.5.6物料計劃員需每日查看供應鏈系統(tǒng)庫存管理模塊的“儲備分析”報表，對低于安全庫存的原材料需編制《跟催單》,注明物料編碼、物料名稱、供應商名稱、庫存數量、預計停工日、到貨在檢數量、計劃到貨日期、到貨數量，由計劃課長審核。
5.5.7經審核后的《跟催單》會簽至采購課、品質部。由采購課回復實際到貨日期、供方發(fā)貨數量，由品質部回復檢驗完成日期。經會簽后的《跟催單》由物料計劃員COPY三份，采購課、倉儲課、品質課各一份。由倉儲課針對《跟催單》中急需物料及時辦理相關驗收入庫工作。
6.相關文件
《銷售預測計劃管理規(guī)定》
7.相關記錄
《聯絡單》
《跟催單》
《物料采購計劃表》
《工程變更通知單》
《月度營銷計劃表》
《銷售預測計劃表》
《生產預估計劃表》
《物料采購計劃變更通知單》
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