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采購日常工作匯報范文【優(yōu)】
在學習、工作生活中，匯報出現(xiàn)的頻率越來越高，匯報可以以某個具體項目為單位進行匯報，也可以以某個階段的工作為單位進行匯報，怎樣寫匯報才能避免踩雷呢？以下是小編收集整理的采購日常工作匯報范文，歡迎閱讀與收藏。
為確保公司的有效管理，針對公司規(guī)模小、下屬機構不多，產(chǎn)品結構互通性小的特點，一直以來公司采購就是采取批量集中采購，現(xiàn)將集中采購工作匯報如下：
一、集中采購品目
原輔材料、機電配件、勞動保護用品、辦公用品、空調(diào)、電腦、辦公家具、消防器材、生產(chǎn)設備等。
二、適用范圍
適用于與物資采購有關的活動及控制。
三、基本要求
整合打包，統(tǒng)一組織，以實現(xiàn)價格最佳，體現(xiàn)集中采購規(guī)模優(yōu)勢，提高公司資金使用效益。
四、采購程序
批量集中采購每半年組織一次。采購流程包括報送計劃、合格供方的評定、采購資料、采購產(chǎn)品的驗證、不合格品的控制等環(huán)節(jié)。
（一）合格供方的評定
1、公司根據(jù)歷年來向提供物資的供方進行分析對比后，初步選擇幾家（一般不少于2家）生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽較高的廠商作為候選供方。
2、公司組織有關部門人員到初次成為候選供方的生產(chǎn)廠商進行實地調(diào)查或發(fā)放《供應商調(diào)查表》，了解對方的資源、企業(yè)管理、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系認證情況、計量情況、供貨能力、運輸服務、初步報價等方面情況，并予以記錄。
3、公司組織有關人員對上述候選供方各方面情況進行綜合評價、排列，每種物資至少要確定一家合格供方。大宗原材料還需虹波瓦業(yè)、安環(huán)質(zhì)管部、財務部聯(lián)合會審。虹波機械制造有限公司采購的大宗原材料由分管廠領導負責組織對供方的評定。
4、對評定合格的供方列入《合格供方名錄》，報主管領導審批。
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1、年度采購計劃，在全廠年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中予以明確，經(jīng)總經(jīng)理審批后，各采購部門予以實施。
2、月度采購計劃由各采購部門根據(jù)庫存和使用情況進行調(diào)節(jié)。
3、所有采購資料（采購計劃、采購清單、采購合同）均應包括技術要求，還應根據(jù)物資類別及供方的質(zhì)量歷史等因素提出不同的質(zhì)量保證要求。
（三）采購產(chǎn)品的驗證
1、根據(jù)不同的采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度以及供方的歷史信譽、質(zhì)量管理體系的完善程度，對不同的采購產(chǎn)品，采用不同的驗證方式。
（1）所有采購物資在進廠時必須由倉庫保管員對數(shù)量進行驗證。
�。�2）對進廠的主要原、輔材料，由倉庫保管員對數(shù)量進行驗證，安環(huán)質(zhì)管部按《主要原、輔材料的檢驗標準》進行檢驗，并及時向虹波瓦業(yè)反饋檢驗結果。
�。�3）其他進廠物資，均以供方提供的檢驗報告/合格證明為驗收依據(jù)。
2、當合同規(guī)定顧客或其代表在供方貨源處對采購物資進行驗證時，采購部門應及時通知供方，以便做出安排，但顧客的驗證不能作為供方對質(zhì)量進行控制的證據(jù)，也不能排除拒收該產(chǎn)品的可能性，仍要按有關要求對供方進行控制，同時也不能排除顧客拒收產(chǎn)品。
（四）不合格品的控制
1、采購物資在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購部門退貨或換貨。
2、當在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)某種物資達不到使用要求時，由使用部門提出書面申請，相關的倉庫保管員取樣并由各采購部門通知供方，對所抽樣品按合同規(guī)定的方式進行仲裁。
五、管理要求
�。ㄒ唬┓喜少徱螅珪r間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務，可以事先要向主管領導匯報后，直接和候選供貨商聯(lián)系。
（二）采購機構要認真落實集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保集中采購工作的順利進行。
�。ㄈ┦褂貌块T和采購機構要注意總結工作的經(jīng)驗，及時向主管領導反饋意見和建議。
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