內(nèi)勤崗位說明書(集合15篇)
內(nèi)勤崗位說明書1
一、負責辦公室的日常事務工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責各種文件資料的打印：傳送，以及相關文件，材料領取，保存。
二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關規(guī)定，制度：領會領導的意圖并認真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。
三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。
四、負責辦公室的其他日常事務，并負責來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。
五、負責做好樓門公共設施的損壞記錄，及時上報領導。
六、參與，策劃相關會議：并擬寫通知：傳達相關人員，并提交給負責人審核，然后存檔，以備日后查閱。
七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領導，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認真工作，扎實。
八、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務與要求明確服務宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。
九、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務，甚至倉庫等部門的關系。
十、及時完成領導交代的事務。
內(nèi)勤崗位說明書2
1、辦根據(jù)每月有效(獲領導批準)采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。
2、負責完成采購訂單的登記并及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳;每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負責協(xié)助采購部實施對供應商的評估工作。
5、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，(索賠、換貨等)
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。
7、負責采購部各類文件、報表的打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
8、負責采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等文件資料的管理(保密)與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
內(nèi)勤崗位說明書3
一、崗位配置說明：
車隊內(nèi)勤崗位負責億興罐車隊和泵車隊的日常事務，直接領導為分管經(jīng)理，現(xiàn)配置1人， 上班時間跟集團后勤人員時間一致。
二、崗位工作職責：
1、負責車隊業(yè)務臺賬建立、匯總統(tǒng)計與文件管理。
2、協(xié)助罐車隊和泵車隊隊長處理車隊日常事務，包括對司機的管理、日常任務的核實、日常開支核對及協(xié)助分管經(jīng)理處理車隊突發(fā)事件。
3、負責車隊會議的安排和記錄。
4、負責運管所對車隊檢查資料的準備、整理、存檔，司機檔案資料、入職離職手續(xù)的辦理等。
5、每月報表的統(tǒng)計、上報工作。主要包括車隊所有輛車油耗統(tǒng)計、車輛零部件領用費用統(tǒng)計表、車輛維修保養(yǎng)統(tǒng)計表、車輛違章統(tǒng)計表、車輛審車二保登記表、車輛出車記錄統(tǒng)計表、車輛突發(fā)事件登記表、GPS監(jiān)控登記表等。
6、負責車輛維修工作的監(jiān)督、維修補助統(tǒng)計、上報。
7、負責跟調(diào)度員聯(lián)系車隊車輛及人員的使用情況，保證工作能按計劃進行保證效率。
8、負責車隊管理中日常獎罰的公布、統(tǒng)計。
9、根據(jù)業(yè)務臺賬的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并分析異常原因，統(tǒng)計后上報管理層分析、決策。
10、負責每月對車隊內(nèi)部的考核、上報。
11、負責車隊辦公室衛(wèi)生的維護。
12、完成領導交辦的臨時性任務。
三、每日周月必做事：
1、每日：
①早上上班到油庫取上車輛加油表錄入電腦中。
②早上上班后先把車號排序、工地名稱及方量寫到小黑板上，以便司機提前準備。
�、勖咳战y(tǒng)計司機交回的出車記錄表，計算油耗。
�、懿榭碐PS監(jiān)控至少1小時并記錄。
⑤班前到調(diào)度了解次日預計方量，提前寫好派車單交到調(diào)度。 ⑥下班前維護車隊辦公室衛(wèi)生。
2、每周：
�、俜曛芤辉�8:00之前通知司機開會并做會議記錄。
�、趨f(xié)助隊長監(jiān)管司機會后打掃衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生。
3、每月：
�、賹Ξ斣碌怯洷砀駭�(shù)據(jù)的匯總、分析、上報。
�、诒O(jiān)督車輛保養(yǎng) (每月吹空濾2次，打黃油1次等)。
�、圮囕v例檢每月2次。
�、芴崆白龊密囕v二保及審車等需要資料。
⑤更新運管所檢查的檔案資料。
�、拊碌缀藢λ緳C運輸提成。
�、弑O(jiān)督車輛保險及安全隱患。
�、鄥f(xié)助隊長車隊準備培訓資料及案例，月內(nèi)最少開展一次培訓工作。
內(nèi)勤崗位說明書4
一、負責公司來訪客人的接待。
二、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。
三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。
四、負責文件的管理和存檔工作。
五、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。
六、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情況。
八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。
九、負責中心各類文字編輯及處理工作。
十、負責公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。
十一、負責公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十二、負責公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。
十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。
十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。
十五、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
內(nèi)勤崗位說明書5
1、全面負責銷售內(nèi)勤保障工作，為銷售業(yè)務人員提供支持
2、合理安排內(nèi)務人員工作，做好內(nèi)務與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作
3、負責組織各類銷售報表的統(tǒng)計、整理工作，并及時向主管領導報送
4、負責組織銷售合同的擬訂工作，并及時送主管領導審核
5、定期或不定期對銷售內(nèi)勤工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正
6、負責銷售客戶檔案、銷售合同等文檔的整理與歸檔工作
7、負責協(xié)助銷售業(yè)務人員做好客戶接待與客戶關系維護工作
8、完成上級領導臨時交辦的工作
內(nèi)勤崗位說明書6
1、負責協(xié)助經(jīng)理進行產(chǎn)品的市場推廣、銷售工作;
2、依據(jù)團隊發(fā)展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系;
3、負責團隊的'戰(zhàn)略合作伙伴的建立、維護;
4、協(xié)助經(jīng)理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行;
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理;
6、無須壽險經(jīng)驗，參加公司培訓、考試合格，同時在銷售基礎崗位實習3個月以上，優(yōu)秀者可以晉升。
內(nèi)勤崗位說明書7
1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫;
2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰;
2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);
3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。
4、負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;
4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份;
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批;
5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。
6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款;
7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作;
內(nèi)勤崗位說明書8
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2、負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3、協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
4、協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
5、負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
6、負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。
7、按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。
8、負責后續(xù)服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9、完成臨時交辦任務。
內(nèi)勤崗位說明書9
1、熟紅練操作電腦，熟練運用辦公軟件及財務軟件;
2、了解基礎會計知識，原則性強，符合公司企業(yè)文化，能吃苦耐勞，有高度的責任感和較強的學習能力;
3、具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德，具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，工作積極向上，認真細致，責任心強;
4、會計、財務管理相關專業(yè)(有相關財務經(jīng)驗者優(yōu)先);
內(nèi)勤崗位說明書10
1、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務與要求，明確服務宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。
2、嚴格按照規(guī)定程序工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃墻壁每月至少一次，全日保潔。
3、負責做好責任樓門公共設施的損壞記錄，及時上報主管。
4、愛護公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節(jié)約資源。
5、尊重領導，服從管理，自覺履行工作職責，嚴格遵守公司的規(guī)章制度和有關勞動安全紀律;
6、節(jié)約用水、用電，愛護公用設施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應及時向辦公室匯報;
7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。
8、對所轄衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生狀況負責衛(wèi)生達不到規(guī)定標準應承擔責任并接受處罰。
9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領導。能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，工作認真、扎實。
內(nèi)勤崗位說明書11
一、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、登記、呈送、催辦、歸檔及文檔保管等工作。草擬有關規(guī)章制度及有關文件、信件、總結、紀要、決議等文稿。接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對總公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。建立銷售檔案。
二、協(xié)助公司經(jīng)理安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議決事項的催辦。協(xié)助公司經(jīng)理接待公司內(nèi)外客人。
三、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其它證明，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
四、負責辦公用品的領取，使用，管理和維護，責任到人。
五、編制每個月、季、年度銷售情況的統(tǒng)計表。將結果上報公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給物流配送人員。
六、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。依據(jù)公司管理制度準確有效對物流配送人員進行費用的核算，如銷售報表、工資獎金的核算等工作。
七、做好應聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應聘人員，安排面試，確定試用期等相關事宜。
八、完成所屬領導交給的臨時任務。
內(nèi)勤崗位說明書12
一、協(xié)助辦公室主任開展工作;
二、協(xié)助主任安排行政會議，負責會議記錄，以及會議議催辦。
三、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。
四、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。
五、負責文件的管理和存檔工作。
六、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。
七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。
八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。
九、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。
十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。
十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。
內(nèi)勤崗位說明書13
一、負責中心文件收接、下載，按規(guī)定范圍轉(zhuǎn)達，收存、歸檔工作。
二、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。
三、負責中心的考勤工作，正式員工上崗基本津貼、績效津貼制表、發(fā)放工作;臨時員工的工資發(fā)放工作。
四、負責中心各類文字處理工作。
五、負責中心文件歸類、工作計劃、中心檢查，考核資料、工資獎金發(fā)放、工程結算資料等檔案整理、保存工作。嚴格遵守保密制度。
六、負責中心電話記錄，轉(zhuǎn)達工作。
七、完成領導交給的其他臨時性工作。
內(nèi)勤崗位說明書14
1、按照物業(yè)服務的需要,編制采購計劃,并實施采購;
2、對倉庫物資和其他物資進行管理,建立物資臺帳;
3、協(xié)助主任組織開展社區(qū)文化服務;
4、做好本部門員工的考勤、考核管理;
5、負責管理轄區(qū)內(nèi)業(yè)主檔案和物業(yè)檔案,做好保密工作,防止遺失、損壞;
6、負責本部門各類通知、公函、報告的收發(fā);
7、負責接聽服務電話,屬于業(yè)主投訴及報修的要做好記錄,并及時轉(zhuǎn)交處理,對于緊急突發(fā)事件及時向本部門負責人或公司領導匯報;
8、熟悉各種收費程序,負責接待上門的交費的業(yè)主,并做好收費記錄;
9、熱情接待來訪的業(yè)主及其他人士,對他們的咨詢事項給予熱情、周到的答復和解釋;
10、完成本部門安排的其他工作。
內(nèi)勤崗位說明書15
1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。
2、認真審核基建、維修票據(jù)，嚴格按工程項目合同和基本建設財務審批程序報帳付款。
3、嚴格按要求填制憑證、編制各類基建財務報表。
4、認真做好基本建設年度財務決算，提供全面、系統(tǒng)、綜合的基建財務信息，做到會計報表上報及時，會計信息準確、真實，賬證相符，賬賬相符和賬表相符。
5、對竣工交付使用的房屋及建筑物，要認真做好竣工財務決算編報工作，根據(jù)工程決算和審計意見，及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
6、熟練掌握基建會計軟件及計算機操作技能。
7、未經(jīng)處領導同意，不得將計算機儲存的基建財務數(shù)據(jù)隨意抄錄或輸給其它部門或個人使用。
8、做好處內(nèi)文書工作，及時打印、收發(fā)和整理文書資料，及時歸檔。
9、做好計劃財務處內(nèi)勤和對外接待工作。
11、完成科長交辦的其他工作。
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