信息安全管理制度[經(jīng)典]
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的信息安全管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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信息安全管理制度1
一、 網(wǎng)路管理員要隨時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)故障、解決網(wǎng)絡(luò)問題、保持網(wǎng)絡(luò)暢通、提高網(wǎng)絡(luò)的可用性和可靠性水平。定時(shí)檢查機(jī)房服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光纖收發(fā)器等設(shè)備運(yùn)行情況和存在問題。
二、 網(wǎng)絡(luò)管理員值班室應(yīng)注意機(jī)房的溫度和濕度，使夏季溫度在±5℃，冬季溫度20±5℃，相對(duì)濕度45%~65%。每天清理機(jī)房衛(wèi)生，保證機(jī)房整潔；嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吃食物或存放食物，以防止鼠害。
三、 網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行操作時(shí)必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁隨意操作、更改機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)配置。重大網(wǎng)絡(luò)操作（如系統(tǒng)升級(jí)、系統(tǒng)更換、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)等）應(yīng)事先書面提出報(bào)告，采取妥善措施系統(tǒng)和數(shù)據(jù)保護(hù)性備份后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實(shí)施操作，并填寫操作記錄。
四、 每周要檢查各個(gè)服務(wù)器的日志文件，良好周密的日志記錄以及細(xì)致的分析經(jīng)常是預(yù)測(cè)攻擊，定位攻擊，以及遭受攻擊后追查攻擊者的'有力武器。察覺到網(wǎng)絡(luò)處于被攻擊狀態(tài)后，網(wǎng)絡(luò)信息管理員應(yīng)確定其身份，并對(duì)其發(fā)出警告，提前制止可能的網(wǎng)絡(luò)犯罪，若對(duì)方不聽勸告，在保護(hù)系統(tǒng)安全的情況下可做善意阻止并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。保留所有用戶訪問站點(diǎn)的日志文件，每兩個(gè)月要對(duì)日志文件進(jìn)行異地備份，備份日志不得更改，刻錄光盤保留。
五、 任何人不得在網(wǎng)上制造、傳播計(jì)算機(jī)病毒，不得故意輸入計(jì)算機(jī)病毒及其有害數(shù)據(jù)危害網(wǎng)絡(luò)安全。網(wǎng)絡(luò)使用者發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告，以便獲得及時(shí)處理。
六、 嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)私自配接電器；嚴(yán)禁在電線、電纜上懸掛、堆放物品；嚴(yán)禁在UPS電源上私拉亂扯用電器；UPS應(yīng)妥善保養(yǎng)，每3個(gè)月放電一次；嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)使用或存放易燃、易爆、腐蝕性、揮發(fā)性物品；機(jī)房門外嚴(yán)禁堆放雜物和易燃、易爆物；嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)吸煙。
信息安全管理制度2
第一條、為保證網(wǎng)絡(luò)正常安全運(yùn)行及國家保密，凡使用校園網(wǎng)的各類用戶必須嚴(yán)格遵守本條例。
第二條、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)使用和信息安全管理工作嚴(yán)格按照“誰主管、誰主辦、誰負(fù)責(zé)”的'原則，實(shí)行統(tǒng)一管理和分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理體制。學(xué)校網(wǎng)管中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)校園網(wǎng)絡(luò)和全校計(jì)算機(jī)信息安全管理，各系、部、處、室、館部門具體對(duì)本單位的網(wǎng)絡(luò)使用和計(jì)算機(jī)信息安全負(fù)責(zé)。
第三條、網(wǎng)絡(luò)安全問題將納入各部門每年目標(biāo)考核之中。
第四條、各部門確定網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，必須有完善的管理制度和使用規(guī)程、條理，重視安全問題。
第五條、各機(jī)房必須保留上網(wǎng)使用（登記）信息，詳細(xì)完整的紙面或者電子文檔信息供查，各部門嚴(yán)格管理計(jì)算機(jī)上網(wǎng)；上網(wǎng)計(jì)算機(jī)日志內(nèi)容保留時(shí)間不少于60天，學(xué)生即使免費(fèi)上網(wǎng)也必須登記使用信息；如果發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件，各部門、系不能出示有效的、完整的、詳細(xì)的上網(wǎng)使用登記信息，將由該部門、系自行全部負(fù)責(zé)。
第六條、各部門將自己提供的網(wǎng)絡(luò)使用信息（網(wǎng)絡(luò)上機(jī)）、資源和服務(wù)情況（自有網(wǎng)站、主頁等）等必須書面文字材料送一份網(wǎng)絡(luò)中心備案
第八條、網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)使用必須先書面申請(qǐng)，正式使用前簽定有關(guān)使用協(xié)議或者責(zé)任書。
第九條、網(wǎng)絡(luò)中心將會(huì)同學(xué)校有關(guān)部門對(duì)全校機(jī)房等網(wǎng)絡(luò)使用情況進(jìn)行定期或者隨機(jī)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通報(bào)、及時(shí)解決。
信息安全管理制度3
第一條 信息安全是指通過各種計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）和密碼技術(shù)，保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。具體包括以下幾個(gè)方面。
1、信息處理和傳輸系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)處理信息的系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的安全檢查和定期維護(hù)，避免因?yàn)橄到y(tǒng)崩潰和損壞而對(duì)系統(tǒng)內(nèi)存儲(chǔ)、處理和傳輸?shù)男畔⒃斐善茐暮蛽p失。
2、信息內(nèi)容的安全。 側(cè)重于保護(hù)信息的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)系統(tǒng)的安全性進(jìn)行評(píng)測(cè)，采取技術(shù)措施對(duì)所發(fā)現(xiàn)的漏洞進(jìn)行補(bǔ)救，防止竊取、冒充信息等。
3、信息傳播安全。要加強(qiáng)對(duì)信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本委的信息網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)傳播，避免對(duì)國家利益、公共利益以及個(gè)人利益造成損害。
第二條 涉及國家秘密信息的安全工作實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。
第三條 信息的內(nèi)部管理
1、各科室（下屬單位）在向網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；
2、根據(jù)情況，采取網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）病毒監(jiān)測(cè)、查毒、殺毒等技術(shù)措施，提高網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）的整體搞病毒能力；
3、各信息應(yīng)用科室對(duì)本單位所負(fù)責(zé)的信息必須作好備份；
4、各科室應(yīng)對(duì)本部門的信息進(jìn)行審查，網(wǎng)站各欄目信息的'負(fù)責(zé)科室必須對(duì)發(fā)布信息制定審查制度，對(duì)信息來源的合法性，發(fā)布范圍，信息欄目維護(hù)的負(fù)責(zé)人等作出明確的規(guī)定。信息發(fā)布后還要隨時(shí)檢查信息的完整性、合法性；如發(fā)現(xiàn)被刪改，應(yīng)及時(shí)向信息安全協(xié)調(diào)科報(bào)告；
5、涉及國家秘密的信息的存儲(chǔ)、傳輸?shù)葢?yīng)指定專人負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)保密的法律、法規(guī)執(zhí)行；
6、涉及國家秘密信息，未經(jīng)信息安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布和明碼傳輸；
7、涉密文件不可放置個(gè)人計(jì)算機(jī)中，非涉密電子郵件的收發(fā)也要實(shí)行病毒查殺。
第四條 信息加密
1、涉及國家秘密的信息，其電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ)；
2、涉及國家和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ)；
3、涉及社會(huì)安定的敏感信息的電子文檔資料應(yīng)當(dāng)在涉密介質(zhì)中加密單獨(dú)存儲(chǔ)；;
4、涉及國家秘密、國家與部門利益和社會(huì)安定的秘密信息和敏感信息在傳輸過程中視情況及國家的有關(guān)規(guī)定采用文件加密傳輸或鏈路傳輸加密。
第五條 任何單位和個(gè)人不得從事以下活動(dòng)：
1、利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息；
2、入侵他人計(jì)算機(jī)；
3、未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息；
4、未經(jīng)授權(quán)對(duì)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序）進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除等；
5、未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件；
6、盜用他人名義發(fā)送電子郵件；
7、故意干擾網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）的暢通運(yùn)行；
8、從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)安全的活動(dòng)。
第六條 本制度自發(fā)布之日起施行，凡與本制度有沖突的均以本制度為準(zhǔn)。
1、學(xué)校應(yīng)將學(xué)校規(guī)定的學(xué)生到校和放學(xué)時(shí)間，及時(shí)告知其監(jiān)護(hù)人。
2、學(xué)校應(yīng)將學(xué)生非正常缺席或者擅自離校情況，及時(shí)告知其監(jiān)護(hù)人。
3、學(xué)校組織學(xué)生外出活動(dòng)，班主任至少提前一天通知或告示知家長。
4、學(xué)校因組織活動(dòng)需要調(diào)休的，班主任至少提前一天通知或告示知家長。
5、學(xué)校因組織活動(dòng)需提前或推遲放學(xué)的，班主任至少提前一天通知或告示知家長。
6、學(xué)校某部位確有安全隱患的，應(yīng)有相關(guān)部位書面告示，并由教師教育學(xué)生不擅入危險(xiǎn)區(qū)域。
7、學(xué)生未正常到校上課的，班主任應(yīng)及時(shí)與家長取得聯(lián)系，了解未到校原因。
8、學(xué)校建立學(xué)生特異體質(zhì)和特定疾病監(jiān)護(hù)人向?qū)W校告知制度，以便在教育教學(xué)活動(dòng)中教師了解學(xué)生身體情況，合理安排其活動(dòng)量。
9、班主任在新學(xué)年開始時(shí)向監(jiān)護(hù)人了解學(xué)生是否有特異體質(zhì)和特定疾病，監(jiān)護(hù)人應(yīng)如實(shí)說明清楚，并附醫(yī)院證明或其他相關(guān)證明，提出需要減輕活動(dòng)量的具體要求，班主任負(fù)責(zé)做好書面檔案，并書面通知有關(guān)課程的老師。
10、各學(xué)科老師組織教學(xué)中有責(zé)任根據(jù)學(xué)生的健康狀況適當(dāng)調(diào)節(jié)和控制有特異體質(zhì)和特定疾病的學(xué)生活動(dòng)量。
11、學(xué)生在學(xué)校期間出現(xiàn)安全事故時(shí)，所有現(xiàn)場(chǎng)或知情教職工和學(xué)生都有進(jìn)行緊急救護(hù)和報(bào)告學(xué)校的責(zé)任，第一知情者為第一責(zé)任人。
12、一旦發(fā)生學(xué)生傷害事故，在場(chǎng)的。老師和學(xué)生應(yīng)該立即護(hù)送被傷害者到就近的醫(yī)院，或者撥打120電話求助，同時(shí)知情師生立即向班主任、教導(dǎo)處報(bào)告，情況嚴(yán)重時(shí)立即報(bào)告校長室。
13、班主任、教導(dǎo)處、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)在接到學(xué)生傷害事故報(bào)告后，應(yīng)該首先安排被傷害學(xué)生的救護(hù)醫(yī)療和通知監(jiān)護(hù)人，然后調(diào)查事發(fā)的經(jīng)過和主要原因。教導(dǎo)處負(fù)責(zé)學(xué)生一般傷害事故的調(diào)查處理，重大傷害事故校長參與處理。學(xué)生傷害事故的處理，應(yīng)該按照國家頒布的《學(xué)生傷害事故處理辦法》進(jìn)行。
14、學(xué)校在學(xué)生自愿的前提下協(xié)助學(xué)生辦理意外傷害保險(xiǎn)。
信息安全管理制度4
一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度
1、計(jì)算機(jī)的使用者要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的`物品。
2、非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)醫(yī)院信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
3、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦管理人員，不允許私自處理或找非本單位技求人員進(jìn)行維修及操作。
二、操作員安全管理制度
（一）操作代碼（工號(hào)）是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及而設(shè)置；
�。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理
1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過醫(yī)院授權(quán)取得。
2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；
3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí)授杈；
4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；
5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；
信息安全管理制度5
1.總則
1.1目的：
為加強(qiáng)公司作風(fēng)建設(shè)，宣傳廉潔文化，預(yù)防利用職務(wù)及職權(quán)謀取不正當(dāng)利益。同時(shí)做好公司信息的安全和保密工作，使公司所擁有的信息在經(jīng)營活動(dòng)中充分利用，保護(hù)公司的利益不受侵害，樹立健康積極的企業(yè)文化形象，特制定本管理制度。
1.2適用范圍：
本制度適用于公司所有在職員工。
1.3定義：
廉潔：清白高潔，不貪污，從不使用公家的錢來養(yǎng)活自己（不貪污），就是指人生光明磊落的態(tài)度和誠信，正直的風(fēng)氣。
信息安全：信息系統(tǒng)（包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人、物理環(huán)境及其基礎(chǔ)設(shè)施）受到保護(hù)，不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行。
業(yè)務(wù)單位：與公司有一切業(yè)務(wù)（含但不限于供貨、施工、促銷合作等關(guān)系）往來或聯(lián)系的單位或個(gè)人。
1.4職責(zé)權(quán)限
3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)廉潔文化建設(shè)方向的指引，對(duì)公司的信息安全管理具有監(jiān)督和最后裁決權(quán)。
3.2監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行廉潔與信息安全管理規(guī)定，接受全體員工的舉報(bào)和監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)和違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
3.3行政部負(fù)責(zé)廉潔文化和信息安全意識(shí)的宣傳和教育，接收和申報(bào)處理公司員工收受和外部財(cái)物。
3.4信息部負(fù)責(zé)公司所有文件資料的分類存檔和保存，對(duì)電子存檔資料進(jìn)行定期整理和備份，并做好文件防盜和密碼保護(hù)工作。
3.5各部門：具有共同維護(hù)公司廉潔文化建設(shè)和信息保密工作的權(quán)利，都有保守公司秘密的義務(wù)，對(duì)公司廉潔和信息安全管理規(guī)定具有監(jiān)督和舉報(bào)權(quán)。
2.主要內(nèi)容：
2.1廉潔自律規(guī)定
2.1.1不準(zhǔn)收受任何業(yè)務(wù)單位的個(gè)人現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證。
2.1.2因各種原因未能拒收業(yè)務(wù)單位的，必須及時(shí)向公司行政部申報(bào)統(tǒng)一處理。具體需申報(bào)的情況如下：
業(yè)務(wù)單位不回收的樣品和商品贈(zèng)品；
業(yè)務(wù)單位節(jié)假日饋贈(zèng)的禮品、禮籃等；
業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的其他具有實(shí)際價(jià)值實(shí)物、活動(dòng)等。
業(yè)務(wù)單位組織的集體考察、學(xué)習(xí)、旅游等外出活動(dòng)；
業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的無法拒絕的各類現(xiàn)金、購物卡券、有價(jià)證券和支付憑證；
2.1.3不準(zhǔn)向業(yè)務(wù)單位及其個(gè)人借貸錢物。
2.1.4不準(zhǔn)在各業(yè)務(wù)單位報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人支付的有關(guān)票據(jù)。
2.1.5不借業(yè)務(wù)辦理之機(jī)，對(duì)各業(yè)務(wù)單位吃、卡、拿、要。
4.1.6禁止利用職權(quán)和職務(wù)上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。
2.1.7工作中不弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎(chǔ)資料，不做假帳或帳外賬。
2.1.8不準(zhǔn)用公款支付個(gè)人名義的宴請(qǐng)。公關(guān)或業(yè)務(wù)接待必須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后在合理的范圍內(nèi)進(jìn)行。
2.1.9不準(zhǔn)接受可能對(duì)商品和設(shè)備供應(yīng)價(jià)格、工程施工價(jià)格的業(yè)務(wù)合作行為產(chǎn)生影響的錢、物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。
2.1.10不準(zhǔn)為謀取不正當(dāng)?shù)睦�，在�?jīng)濟(jì)往來中違反有關(guān)規(guī)定，以各種名義收取回扣、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等歸個(gè)人所有。
2.1.11不借出差、考察、學(xué)習(xí)之機(jī)利用公款進(jìn)行旅游娛樂活動(dòng)，或接受可能影響公正辦理業(yè)務(wù)的宴請(qǐng)、禮品饋贈(zèng)或其他服務(wù)。
2.1.12嚴(yán)禁以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取榮譽(yù)；以虛報(bào)、謊報(bào)等手段獲取的榮譽(yù)、職稱及其他利益予以取消或者糾正。
2.2信息安全
2.2.1公開信息：公司已對(duì)外公開發(fā)布的信息，如公司宣傳冊(cè)、產(chǎn)品或公司介紹視頻等。
2.2.2保密信息：公司僅允許在一定范圍內(nèi)發(fā)布的信息，一旦泄露，將可能給公司或相關(guān)方造成不良影響。比如公司投資計(jì)劃等。
2.2.3根據(jù)信息價(jià)值、影響及發(fā)放范圍的不同，公司將保密信息劃分為絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開四個(gè)級(jí)別。
絕密信息：關(guān)系公司前途和命運(yùn)的公司最重要、最敏感的信息，對(duì)公司根本利益有著決定性影響的保密信息，如：公司訂單，重大投資決議等。
機(jī)密信息：公司重要秘密，一旦泄露將使公司利益受到嚴(yán)重?fù)p害的保密信息如：未發(fā)布的任命文件，公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告等文件。
秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露會(huì)使公司利益受到損害的.保密信息，如：人事檔案，供應(yīng)商選擇評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等文件。
內(nèi)部公開：僅在公司內(nèi)部公開或僅在公司某一個(gè)部門內(nèi)公開，對(duì)外泄露可能會(huì)使公司利益造成損害的保密信息的保密信息，如：年度培訓(xùn)計(jì)劃，員工手冊(cè)，各種規(guī)章制度等。
2.2.4公司保密信息包括但不限于以下內(nèi)容：
公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；
專有技術(shù)，專利技術(shù)、技術(shù)圖紙；
生產(chǎn)細(xì)則、工程BOM、SOP及治具資料；
人事決策中的秘密事項(xiàng)；
重要的合同、客戶和合作渠道；
招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；
財(cái)務(wù)信息，公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶賬號(hào)；
董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。
2.2.5除公司已經(jīng)正式對(duì)外公開發(fā)布的信息外，任何單位和個(gè)人不得從事以下活動(dòng)：
利用信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、傳播、復(fù)制有害信息；
未經(jīng)允許使用他人在信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中未公開的信息；
未經(jīng)授權(quán)對(duì)網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應(yīng)用程序）進(jìn)行增加、修改、復(fù)制和刪除等；
未經(jīng)授權(quán)查閱他人郵件；
盜用他人名義發(fā)送電子郵件；
故意干擾網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）的暢通運(yùn)行；
從事其他危害信息網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)部信息平臺(tái)）系統(tǒng)安全的活動(dòng)。
2.2.6公司保密信息應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。
2.3違規(guī)追責(zé)處理
2.3.1公司所有員工一經(jīng)任何人發(fā)現(xiàn)或內(nèi)外部舉報(bào)有違廉潔自律的行為，公司將組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，一經(jīng)查證，將追究責(zé)任人所造成的責(zé)任損失，并進(jìn)行違規(guī)處罰，對(duì)造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失且情節(jié)嚴(yán)重的，將移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行立案處理。
2.3.2除公司公開的信息外，任何人將公司的保密信息以任何形式（口頭傳達(dá)、電子郵件、上傳網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)拷貝、拍照影印、復(fù)印資料）對(duì)外泄露或散布出去的，公司將從源頭上追究信息泄密者，經(jīng)查實(shí)后立即根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行追責(zé)處理。因信息泄密造成公司經(jīng)濟(jì)損失或形象受損時(shí)，將依法移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。
3.附則
3.1本制度最終解釋權(quán)歸xx有限公司所有。
3.2本制度自20xx年8月9日起實(shí)行，暫定實(shí)施1年。
信息安全管理制度6
一、總則為了保護(hù)企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。
二、計(jì)算機(jī)管理要求
1、管理員負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)的管理，各部門應(yīng)將計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人名單報(bào)給管理員，管理員(填寫《計(jì)算機(jī)地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更，應(yīng)在變更計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人一周內(nèi)向管理員申請(qǐng)備案。
2、公司內(nèi)所有的計(jì)算機(jī)應(yīng)由各部門指定專人使用，每臺(tái)計(jì)算機(jī)的使用人員均定為計(jì)算機(jī)的負(fù)責(zé)人，如果其他人要求上機(jī)(不包括管理員)，應(yīng)取得計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的同意，嚴(yán)禁讓外來人員使用工作計(jì)算機(jī)，出現(xiàn)問題所帶來的一切責(zé)任應(yīng)由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
3、計(jì)算機(jī)設(shè)備未經(jīng)管理員批準(zhǔn)同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向管理員報(bào)告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個(gè)人原因，對(duì)計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人做出處罰。
4、日常保養(yǎng)內(nèi)容
A、計(jì)算機(jī)表面保持清潔。
B、應(yīng)經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)硬盤進(jìn)行整理，保持硬盤整潔性、完整性。
C、下班不用時(shí)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源。
5、計(jì)算機(jī)地址和密碼由管理員指定發(fā)給各部門，不能擅自更換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)專用資料(軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動(dòng)盤)應(yīng)由專人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計(jì)算機(jī)非工作原因私自帶走或轉(zhuǎn)借給他人，造成丟失或損壞的要做相應(yīng)賠償，禁止計(jì)算機(jī)使用人員對(duì)硬盤格式化操作。
7、計(jì)算機(jī)的內(nèi)部調(diào)用
A、管理員根據(jù)需要負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)的調(diào)用，并按要求組織計(jì)算機(jī)的遷移或調(diào)換。
B、計(jì)算機(jī)在公司內(nèi)調(diào)用，管理員應(yīng)做好調(diào)用記錄，《調(diào)用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后交管理員存檔。
8、計(jì)算機(jī)報(bào)廢
A、計(jì)算機(jī)報(bào)廢，由使用部門提出，管理員根據(jù)計(jì)算機(jī)的使用、升級(jí)情況，組織鑒定，同意報(bào)廢處理的，報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后按《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。
B、報(bào)廢的計(jì)算機(jī)殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計(jì)算機(jī)報(bào)廢的條件：
(1)主要部件嚴(yán)重?fù)p壞，無升級(jí)和維修價(jià)值。
(2)修理或改裝費(fèi)用超過或接近同等效能價(jià)值的設(shè)備。
三、環(huán)境管理
1、計(jì)算機(jī)的使用環(huán)境應(yīng)做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應(yīng)盡量保持計(jì)算機(jī)周圍環(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計(jì)算機(jī)周圍。
3、服務(wù)器機(jī)房內(nèi)應(yīng)做到干凈、整潔、物品擺放整齊;非主管維護(hù)人員不得擅自進(jìn)入。
四、軟件管理和防護(hù)
1、職責(zé)：
A、管理員負(fù)責(zé)軟件的開發(fā)購買保管、安裝、維護(hù)、刪除及管理。
B、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件的使用及日常維護(hù)。
2、使用管理：
A、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件：要求管理員統(tǒng)一配裝正版d專業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專業(yè)版套裝、正版E管理系統(tǒng)，制圖軟件安裝正版CAD專業(yè)版,殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時(shí)，向管理員提出申請(qǐng)，經(jīng)檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監(jiān)督下進(jìn)行安裝或刪除。
C、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)管理好計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)或軟件的用戶名、工號(hào)、密碼。若調(diào)整工作崗位，應(yīng)及時(shí)通知管理部員更改相關(guān)權(quán)限。不得盜用他人用戶名和密碼登錄計(jì)算機(jī)，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護(hù)工作。
D、計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應(yīng)用程序數(shù)據(jù)備份(刻錄光盤)，防止因機(jī)器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計(jì)算機(jī)軟件在使用過程中如發(fā)現(xiàn)異�；虺霈F(xiàn)錯(cuò)誤代碼時(shí)，計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)管理員進(jìn)行處理。
3、升級(jí)、防護(hù)：
A、如操作系統(tǒng)、軟件需要更新及版本升級(jí)，則由管理員負(fù)責(zé)升級(jí)安裝、購買等。
B、盤、軟盤在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無病毒后再使用。
C、由管理員協(xié)助計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒、木馬程序檢測(cè)和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護(hù)
1、要求：
A、管理部員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)或相關(guān)電腦設(shè)備的維護(hù)。
B、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的.人員在拆卸計(jì)算機(jī)時(shí)，必須采取必要的防靜電措施。
C、對(duì)硬件進(jìn)行維護(hù)的人員在作業(yè)完成后或準(zhǔn)備離去時(shí)，必須將所拆卸的設(shè)備復(fù)原。
D、對(duì)于關(guān)鍵的計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電保護(hù)電源。
E、管理部員應(yīng)按設(shè)備說明書進(jìn)行日常維護(hù)，每月一次。
2、維護(hù)：
A、計(jì)算機(jī)的使用、清潔和保養(yǎng)工作，由計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。
B、管理員必須經(jīng)常檢查計(jì)算機(jī)及外設(shè)的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
六、網(wǎng)絡(luò)管理
1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內(nèi)容的郵件;不得通過互聯(lián)網(wǎng)或光盤安裝傳播病毒以及黑客程序。
2、禁止私自將公司的受控文件及數(shù)據(jù)上傳網(wǎng)絡(luò)與拷貝傳播。
七、維修流程當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，上報(bào)公司管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》;由管理員負(fù)責(zé)維修。
八、獎(jiǎng)懲辦法由于計(jì)算機(jī)設(shè)備是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計(jì)算機(jī)的管理納入對(duì)各計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人的績效考核范圍，并將嚴(yán)格實(shí)行。從本制度公布之日起：
1、凡是發(fā)現(xiàn)以下行為，管理員有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況處罰并追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，嚴(yán)重的則交由上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其處理。
A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影)，每個(gè)軟件罰________元。
B、計(jì)算機(jī)具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。
C、下班后，計(jì)算機(jī)未退出系統(tǒng)或關(guān)閉顯示器的，每次罰________元。
D、擅自使用他人計(jì)算機(jī)或外設(shè)造成不良影響的，每次罰________元。
E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰________元。
F、如有私自或沒有經(jīng)過管理部審核更換計(jì)算機(jī)地址的，每次罰________元。
G、如有拷貝受控文件及數(shù)據(jù)，故意刪除共享資料軟件及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的，按損失酌情進(jìn)行處罰。
2、凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)，保管不當(dāng)，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責(zé)任人賠償硬件價(jià)值的全部費(fèi)用。
九、附則
1、本制度為公司計(jì)算機(jī)管理制度，要求每一位計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)人和員工都必須遵守該制度。
2、本制度由行政部負(fù)責(zé)編制與修改。
3、本制度由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。
信息安全管理制度7
1.前言
1.1.目的
制定本制度的目的是保證公司IT系統(tǒng)有效、安全的運(yùn)行，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。
1.2.范圍
本制度適用于中電電氣(南京)光伏有限公司數(shù)據(jù)中心的日常運(yùn)行。
2.控制點(diǎn)
2.1.日常運(yùn)轉(zhuǎn)
1)各系統(tǒng)負(fù)責(zé)人(職責(zé)分工見【SODmatrix】)，隨時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)故障、解決網(wǎng)絡(luò)問題、保持網(wǎng)絡(luò)暢通、提高網(wǎng)絡(luò)的可用性和可靠性。
2)每周兩次檢查機(jī)房服務(wù)器、交換機(jī)、路由器、光纖收發(fā)器等設(shè)備運(yùn)行情況，每周需填寫【資源檢查記錄表】;晚上或節(jié)假日期間，視網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況，設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)值班或呼叫值班。
3)保持設(shè)備表面干凈整潔，操作設(shè)備時(shí)佩戴防靜電手環(huán)等。
4)機(jī)房管理員注意機(jī)房的溫度和濕度,機(jī)房溫度：18~30攝氏度，相對(duì)濕度：40%~60%。
5)公司員工不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)或非法的軟件，授權(quán)軟件詳見【授權(quán)軟件記錄表】，信息管理部系統(tǒng)管理人員每半年通過SMS對(duì)用戶安裝軟件進(jìn)行檢查，對(duì)非法軟件進(jìn)行刪除，并填寫【用戶軟件檢查記錄表】，記錄用戶安裝的異常信息及處理結(jié)果，并報(bào)IT經(jīng)理審核。
2.2.病毒黑客預(yù)防管理
1)網(wǎng)絡(luò)管理員每周監(jiān)控企業(yè)防病毒服務(wù)器的升級(jí)情況，監(jiān)控機(jī)房中服務(wù)器殺毒軟件的更新情況，在服務(wù)器上設(shè)置自動(dòng)更新、定期掃描策略(配置見公司殺毒服務(wù)器配置)，并填寫【資源更新記錄表】，每月報(bào)IT經(jīng)理審核。
2)每周信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員通過現(xiàn)場(chǎng)或通過SMS管理軟件檢查客戶端計(jì)算機(jī)防毒軟件的升級(jí)情況和實(shí)時(shí)監(jiān)控狀態(tài)，并填寫【資源檢查記錄表】，每月報(bào)IT經(jīng)理審核。
3)信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理人員隨時(shí)注意Internet上病毒流行和爆發(fā)動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向客戶端計(jì)算機(jī)發(fā)出病毒預(yù)警。
4)要有病毒爆發(fā)后的緊急處理預(yù)案，以便快速恢復(fù)系統(tǒng)，保證系統(tǒng)及時(shí)相應(yīng)服務(wù)。
5)利用ISA服務(wù)器或Netscreen防火墻屏蔽黑客或病毒常用的端口，提高密碼復(fù)雜度等。每周三WSUS服務(wù)器及時(shí)下推補(bǔ)丁給信息管理部，如補(bǔ)丁安裝完后沒有問題，每周四WSUS服務(wù)器及時(shí)下推補(bǔ)丁給網(wǎng)絡(luò)中所有的計(jì)算機(jī)。
6)信息部網(wǎng)絡(luò)管理員每天監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的健康狀態(tài)，觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量。
2.3.帳戶安全管理
1)用戶開戶和權(quán)限變更，需填寫【賬戶變更申請(qǐng)單】，經(jīng)部門經(jīng)理IT經(jīng)理審批后，最后由信息管理部各系統(tǒng)管理員進(jìn)行各應(yīng)用系統(tǒng)的帳戶的開戶工作、變更工作。帳戶注銷，直接由各系統(tǒng)管理員在人力資源部的員工離職交接單中簽字后，在系統(tǒng)中執(zhí)行相關(guān)操作。
2)臨時(shí)開設(shè)的帳戶也需要填寫【賬戶變更申請(qǐng)單】，一定要控制好帳戶過期時(shí)間和權(quán)限。系統(tǒng)缺省的管理員帳號(hào)必須禁用或修改初始密碼，系統(tǒng)管理員賬號(hào)需填寫【權(quán)限授權(quán)表】，經(jīng)IT經(jīng)理審核后，方可執(zhí)行，系統(tǒng)管理員帳號(hào)的密碼在移交后的第一次登錄時(shí)必須重新設(shè)置密碼。
3)用戶帳戶僅限于本人使用，不得以任何方式將賬戶和密碼轉(zhuǎn)借他人，不得窺視或盜用他人的賬戶和密碼。同時(shí)，用戶有妥善保管自己賬戶和密碼的責(zé)任和義務(wù)，不得泄露。
4)各系統(tǒng)管理員每半年檢查一次帳戶信息，導(dǎo)出各系統(tǒng)賬戶及權(quán)限清單，與各部門經(jīng)理確認(rèn)系統(tǒng)帳戶和權(quán)限是否與申請(qǐng)人實(shí)際使用情況相符，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，填寫【資源檢查記錄表】，報(bào)IT經(jīng)理審核。
5)現(xiàn)涉及到的帳戶類型如下：域賬戶、電子郵件賬戶、SAP賬戶、無線網(wǎng)帳戶。
6)如果系統(tǒng)策略允許，使用帳戶10次登錄失敗后帳戶立即鎖定。
7)如果系統(tǒng)策略允許，帳戶鎖定60分鐘后自動(dòng)解鎖。
2.4.密碼安全策略
如果系統(tǒng)支持密碼復(fù)雜度管理，則啟用密碼復(fù)雜度規(guī)則，滿足如下條款。
1)密碼長度最短為八個(gè)字符。
2)必須同時(shí)包含以下四個(gè)類別字符中的三類字符：英文大寫字母(從A到Z)，英文小寫字母(從a到z)，數(shù)字(從0到9)，非字母字符(例如，!、$、#、%)。
3)密碼的最長使用時(shí)間60天。
4)最近三次歷史密碼不能重復(fù)使用。
5)對(duì)各操作系統(tǒng)內(nèi)置帳戶集中到IT經(jīng)理處管理，并遵循以上規(guī)則。
6)其他不支持此密碼安全策略的應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要根據(jù)以上策略手工設(shè)置。如SQL20xx、防火墻Netscreen
2.5.網(wǎng)絡(luò)安全管理
1)伴隨網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，如果網(wǎng)絡(luò)中有增減設(shè)備的情況，及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D，及時(shí)調(diào)整防火墻、核心交換機(jī)等設(shè)備配置，并填寫【資源變更申請(qǐng)單】。
2)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)不接受任何外部訪問(防火墻DMZ區(qū)、除外)，所有的.外部訪問都在防火墻的DMZ區(qū)，并且防火墻上策略限制只開放需要的端口，如郵件服務(wù)器所需要的443端口等，其余端口全部禁用。防火墻DMZ區(qū)主機(jī)需要訪問內(nèi)網(wǎng)DC服務(wù)器，此訪問安全控制由ISA網(wǎng)關(guān)服務(wù)器完成。
3)內(nèi)網(wǎng)訪問Internet或訪問DMZ主機(jī)的訪問權(quán)限和所能通過的服務(wù)均由ISA網(wǎng)關(guān)服務(wù)器控制，ISA策略根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全和公司具體應(yīng)用確定(具體應(yīng)用見ISA服務(wù)器配置)，此服務(wù)器有專人管理。
4)信息管理部設(shè)專人每月度檢查核心交換機(jī)、防火墻、無線網(wǎng)控制器的配置，確認(rèn)是否與公司的服務(wù)器配置策略相符，并填寫【資源檢查記錄表】，提交給IT部門經(jīng)理審批簽字。
5)信息管理部設(shè)專人至少每周檢查一次防火墻的日志，確保網(wǎng)絡(luò)不受可疑對(duì)象攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)的安全性、穩(wěn)定性，并填寫【日志檢查記錄表】，每月提交給IT部門經(jīng)理審批簽字。
6)每周進(jìn)行一次網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)類似ARP等病毒攻擊，及早預(yù)防。
7)每年對(duì)防火墻、核心交換機(jī)的日常維護(hù)記錄整理存檔一次。
2.6.數(shù)據(jù)安全管理
1)合理使用計(jì)算機(jī)分區(qū)，不得將重要數(shù)據(jù)存放在系統(tǒng)分區(qū)。
2)公司數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、人事檔案、技術(shù)資料、圖紙、統(tǒng)計(jì)資料、營銷計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表等重要資料要每日進(jìn)行自動(dòng)備份，每月進(jìn)行一次完全備份;重要部門、重要系統(tǒng)不僅要做硬盤備份，還要定刻成成光盤，存放在異地長期保存。
3)含有重要資訊的資料(卡片、稿紙等)廢棄時(shí)，應(yīng)確定銷毀，以免被誤用。
4)對(duì)不同用戶應(yīng)用不同的系統(tǒng)策略，避免造成整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。嚴(yán)格限制對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的更改權(quán)利;嚴(yán)格限制重組數(shù)據(jù)庫或壓縮數(shù)據(jù)庫大小的權(quán)力;嚴(yán)格限制修改系統(tǒng)架構(gòu)的權(quán)利等，操作系統(tǒng)日志每周檢查一次，并填寫【日志檢查記錄表】，每月報(bào)IT經(jīng)理審核。
5)安全管理員每周至少查看一次數(shù)據(jù)庫日志文件，并填寫【日志檢查記錄表】，每月報(bào)IT經(jīng)理審核。以盡早發(fā)現(xiàn)異常情況，確保數(shù)據(jù)庫的存取安全。
6)郵件系統(tǒng)管理員對(duì)公司外發(fā)資料做每周進(jìn)行一次檢查，對(duì)往來郵件每周做一次監(jiān)控分析，防止重要資料外泄，并填寫【日志檢查記錄表】。
7)原則上不能在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中直接修改數(shù)據(jù)，如有需要，業(yè)務(wù)部門需填寫數(shù)據(jù)更改【變更申請(qǐng)單】，經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、IT經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，授權(quán)給DBA執(zhí)行操作，DBA在執(zhí)行操作之前必須做好數(shù)據(jù)備份工作，操作完成后再在申請(qǐng)單上簽字，并提交給最終用戶確認(rèn)。
8)關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)SAP的上機(jī)日志每周檢查一次，并填寫【日志檢查記錄表】，每月報(bào)IT經(jīng)理審核。
9)掌握重要數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)管理人員要注意保密，請(qǐng)參照“公司保密制度”。
3.附件
3.1.CSUN-RE-IN0016《資源檢查記錄表》
3.2.CSUN-RE-IN0018《資源更新記錄表》
3.3.CSUN-RE-IN0017《資源變更申請(qǐng)單》
3.4.CSUN-RE-IN0007《帳戶變更申請(qǐng)單》
3.5.CSUN-RE-IN0019《日志檢查記錄表》
3.6.CSUN-RE-IN0005《權(quán)限授權(quán)表》
3.7.CSUN-RE-IN0001《變更申請(qǐng)單》
信息安全管理制度8
一、總則
1.1目的
為了規(guī)范和加強(qiáng)本單位的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理工作，保護(hù)本單位的信息安全，確保信息系統(tǒng)正常運(yùn)行和信息數(shù)據(jù)的完整、可靠、可用，制定本制度。
1.2適用范圍
本制度適用于本單位內(nèi)所有與信息網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的人員、設(shè)備和相關(guān)系統(tǒng)，包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、路由器、交換機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
二、安全策略及責(zé)任分工
2.1安全策略
2.1.1信息網(wǎng)絡(luò)安全的目標(biāo)
確保信息系統(tǒng)安全，包括信息的保密性、完整性和可用性，并維護(hù)用戶信息的隱私和合法權(quán)益。
2.1.2安全管理原則
●安全性原則：信息安全應(yīng)得到重視，安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)得到合理的評(píng)估和管理。
●權(quán)限控制原則：用戶在信息系統(tǒng)的訪問和操作應(yīng)有相應(yīng)權(quán)限控制，并嚴(yán)格按照權(quán)限進(jìn)行操作。
●安全審計(jì)與監(jiān)控原則：建立日志審計(jì)和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。
●響應(yīng)與恢復(fù)原則：建立應(yīng)急響應(yīng)和災(zāi)備機(jī)制，能夠有效應(yīng)對(duì)安全事件和恢復(fù)環(huán)境。
2.2責(zé)任分工
2.2.1安全管理部門
負(fù)責(zé)制定安全管理政策和制度，監(jiān)督、管理和評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全工作，并負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)和安全事件處置。
2.2.2信息網(wǎng)絡(luò)管理員
負(fù)責(zé)本單位信息網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維和安全管理工作，包括但不限于設(shè)備安裝及配置、漏洞修復(fù)、日志審計(jì)和監(jiān)控等。
2.2.3用戶
負(fù)責(zé)保護(hù)自己的賬戶和密碼安全，不得隨意泄漏個(gè)人信息，合法合規(guī)使用信息網(wǎng)絡(luò)。
三、安全規(guī)范和技術(shù)要求
3.1密碼安全
3.1.1密碼強(qiáng)度要求
●密碼長度不少于8位。
●包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符。 ●禁止使用常用密碼和個(gè)人信息作為密碼。 3.1.2密碼定期更換
用戶密碼應(yīng)定期更換，建議每90天更換一次。 3.2防安全
3.2.1安裝有效的殺毒軟件
所有終端設(shè)備應(yīng)安裝依托互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)更新的殺毒軟件，確保設(shè)備的安全。
3.2.2定期掃描
定期對(duì)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器進(jìn)行掃描，及時(shí)清除并進(jìn)行修復(fù)。 3.3訪問控制
3.3.1用戶權(quán)限管理
對(duì)不同角色的'用戶設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，保證合理的訪問控制。
3.3.2賬號(hào)鎖定
設(shè)置連續(xù)登錄失敗次數(shù)達(dá)到一定次數(shù)后，用戶賬號(hào)自動(dòng)鎖定一段時(shí)間。
3.4安全審計(jì)與監(jiān)控
3.4.1建立日志審計(jì)機(jī)制
建立日志審計(jì)系統(tǒng)，記錄用戶的操作日志，以便對(duì)安全事件進(jìn)行追溯和分析。
3.4.2實(shí)施網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控
對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常流量和攻擊行為，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。
信息安全管理制度9
網(wǎng)絡(luò)與信息的安全不僅關(guān)系到公司正常業(yè)務(wù)的開展，還將影響到國家的安全、社會(huì)的穩(wěn)定。我公司將認(rèn)真開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作，通過檢查進(jìn)一步明確安全責(zé)任,建立健全的管理制度,落實(shí)技術(shù)防范措施，保證必要的經(jīng)費(fèi)和條件,對(duì)有毒有害的信息進(jìn)行過濾、對(duì)用戶信息進(jìn)行保密，確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全.
一、網(wǎng)站運(yùn)行安全保障措施
1、網(wǎng)站服務(wù)器和其他計(jì)算機(jī)之間設(shè)置經(jīng)公安部認(rèn)證的防火墻,做好安全策略,拒絕外來的惡意攻擊,保障網(wǎng)站正常運(yùn)行。
2、在網(wǎng)站的服務(wù)器及工作站上均安裝了正版的防病毒軟件，對(duì)計(jì)算機(jī)病毒、有害電子郵件有整套的防范措施,防止有害信息對(duì)網(wǎng)站系統(tǒng)的干擾和破壞.
3、做好日志的留存.網(wǎng)站具有保存60天以上的系統(tǒng)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄功能，內(nèi)容包括IP地址及使用情況,主頁維護(hù)者、郵箱使用者和對(duì)應(yīng)的IP地址情況等。
4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識(shí)別確認(rèn)功能，對(duì)沒有合法手續(xù)和不具備條件的電子公告服務(wù)立即關(guān)閉。
5、網(wǎng)站信息服務(wù)系統(tǒng)建立雙機(jī)熱備份機(jī)制,一旦主系統(tǒng)遇到故障或受到攻擊導(dǎo)致不能正常運(yùn)行，保證備用系統(tǒng)能及時(shí)替換主系統(tǒng)提供服務(wù)。
6、關(guān)閉網(wǎng)站系統(tǒng)中暫不使用的服務(wù)功能,及相關(guān)端口,并及時(shí)用補(bǔ)丁修復(fù)系統(tǒng)漏洞，定期查殺病毒。
7、服務(wù)器平時(shí)處于鎖定狀態(tài)，并保管好登錄密碼；后臺(tái)管理界面設(shè)置超級(jí)用戶名及密碼,并綁定IP,以防他人登入。
8、網(wǎng)站提供集中式權(quán)限管理，針對(duì)不同的應(yīng)用系統(tǒng)、終端、操作人員,由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員設(shè)置共享數(shù)據(jù)庫信息的訪問權(quán)限，并設(shè)置相應(yīng)的密碼及口令.不同的操作人員設(shè)定不同的用戶名,且定期更換，嚴(yán)禁操作人員泄漏自己的口令.對(duì)操作人員的權(quán)限嚴(yán)格按照崗位職責(zé)設(shè)定,并由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員定期檢查操作人員權(quán)限。
9、公司機(jī)房按照電信機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),內(nèi)有必備的獨(dú)立UPS不間斷電源、高靈敏度的煙霧探測(cè)系統(tǒng)和消防系統(tǒng)，定期進(jìn)行電力、防火、防潮、防磁和防鼠檢查. 二、信息安全保密管理制度
1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度，實(shí)現(xiàn)信息安全保密責(zé)任制，切實(shí)負(fù)起確保網(wǎng)絡(luò)與信息安全保密的責(zé)任.嚴(yán)格按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰主辦、誰負(fù)責(zé)"的原則，落實(shí)責(zé)任制,明確責(zé)任人和職責(zé),細(xì)化工作措施和流程，建立完善管理制度和實(shí)施辦法，確保使用網(wǎng)絡(luò)和提供信息服務(wù)的安全。
2、網(wǎng)站信息內(nèi)容更新全部由網(wǎng)站工作人員完成，工作人員素質(zhì)高、專業(yè)水平好，有強(qiáng)烈的責(zé)任心和責(zé)任感。網(wǎng)站所有信息發(fā)布之前都經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。工作人員采集信息將嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)禁通過我公司網(wǎng)站及短信平臺(tái)散布《互聯(lián)網(wǎng)信息管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)明令禁止的信息(即“九不準(zhǔn)"），一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即刪除。
3、遵守對(duì)網(wǎng)站服務(wù)信息監(jiān)視,保存、清除和備份的制度.開展對(duì)網(wǎng)絡(luò)有害信息的清理整治工作，對(duì)違法犯罪案件,報(bào)告并協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處.
4、所有信息都及時(shí)做備份。按照國家有關(guān)規(guī)定,網(wǎng)站將保存60天內(nèi)系統(tǒng)運(yùn)行日志和用戶使用日志記錄，短信服務(wù)系統(tǒng)將保存5個(gè)月以內(nèi)的系統(tǒng)及用戶收發(fā)短信記錄. 5、制定并遵守安全教育和培訓(xùn)制度.加大宣傳教育力度，增強(qiáng)用戶網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí),自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)管理有關(guān)法律、法規(guī)，不泄密、不制作和傳播有害信息,不鏈接有害信息或網(wǎng)頁。 三、用戶信息安全管理制度
1、我公司鄭重承諾尊重并保護(hù)用戶的個(gè)人隱私,除了在與用戶簽署的隱私政策和網(wǎng)站服務(wù)條款以及其他公布的準(zhǔn)則規(guī)定的情況下,未經(jīng)用戶授權(quán)我公司不會(huì)隨意公布與用戶個(gè)人身份有關(guān)的資料，除非有法律或程序要求.
2、所有用戶信息將得到本公司網(wǎng)站系統(tǒng)的安全保存，并在和用戶簽署的協(xié)議規(guī)定時(shí)間內(nèi)保證不會(huì)丟失；
3、嚴(yán)格遵守網(wǎng)站用戶帳號(hào)使用登記和操作權(quán)限管理制度，對(duì)用戶信息專人管理，嚴(yán)格保密,未經(jīng)允許不得向他人泄露.
公司定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)并進(jìn)行考核,使員工能夠充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)安全的'重要性，嚴(yán)格遵守相應(yīng)規(guī)章制度.
（一）信息安全管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)
一、組織機(jī)構(gòu)
1、公司成立信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組,是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù).
2、信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究重大事件,落實(shí)方針政策和制定總體策略等.職責(zé)主要包括: （1）根據(jù)國家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī),批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
(2)確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作。
(3）信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組:信息安全工作組、應(yīng)急處理工作組。組長均由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任.
�。�4）信息安全工作組的主要職責(zé)包括：
①貫徹執(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議,協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安全工作；
�、诟鶕�(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí);
�、劢M織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查，擬訂信息安全總體策略規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行；
�、茇�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；
⑤組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況,提出分析報(bào)告和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策；
�、挢�(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告，組織進(jìn)行事件調(diào)查，分析原因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事件防范措施；
⑦及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事件。
�、喔櫹冗M(jìn)的信息安全技術(shù),組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作. （5）應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括:
�、賹彾ü揪W(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案；
�、跊Q定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮,并組織相關(guān)人員排除故障，恢復(fù)系統(tǒng)；
�、勖磕杲M織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。
�。�6）公司應(yīng)指定分管信息的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位信息安全管理，并配備信息安全技術(shù)人員，有條件的應(yīng)設(shè)置信息安全工作小組或辦公室，對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組負(fù)責(zé)，落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。
二、工作職責(zé)
1、設(shè)置信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位并加強(qiáng)管理，配備系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用開發(fā)管理員、安全審計(jì)員、安全保密管理員，要求五人各自獨(dú)立。要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。
2、系統(tǒng)管理員主要職責(zé)有：
�。�1）負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則；
�。�2）嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；
�。�3）認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；
（4）對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。
3、網(wǎng)絡(luò)管理員主要職責(zé)有:
�。�1）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則；
�。�2)安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù),嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問權(quán)限,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行；
�。�3）監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路，防范黑客入侵，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；
（4）對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督.
4、應(yīng)用開發(fā)管理員主要職責(zé)有：
�。�1）負(fù)責(zé)在系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)；
�。�2）系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前，完整移交系統(tǒng)相關(guān)的安全策略等資料;
�。�3）不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”;
�。�4）對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密等.
5、安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)涉及系統(tǒng)安全的事件和各類操作人員的行為進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督,主要職能包括：
(1）按操作員證書號(hào)進(jìn)行審計(jì)；
�。�2）按操作時(shí)間審計(jì);
(3）按操作類型審計(jì)；
(4）事件類型進(jìn)行審計(jì);
（5)日志管理等.
6、安全保密管理員負(fù)責(zé)日常安全保密管理活動(dòng)，主要職責(zé)有:
�。�1)監(jiān)視全網(wǎng)運(yùn)行和安全告警信息
（2） 網(wǎng)絡(luò)審計(jì)信息的常規(guī)分析
�。�3）安全設(shè)備的常規(guī)設(shè)置和維護(hù)
�。�4）執(zhí)行應(yīng)急中心制定的具體安全策略
(5)向應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)告重大的網(wǎng)絡(luò)安全事件。
7、公司指定法人代表為分管信息的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本公司信息安全管理，并配備信息安全技術(shù)人員，設(shè)置信息安全工作小組或辦公室，對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組負(fù)責(zé),落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。
三、有害信息發(fā)現(xiàn)受理處置機(jī)制
公司有害信息處置機(jī)制是根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際制定的。主旨在于建立公司與工業(yè)和信息部以及通信管理局之間的快速反應(yīng)機(jī)制，規(guī)范移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有害信息處置流程，在法律、法規(guī)的保障下，及時(shí)、迅速的處置移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有害信息。
本機(jī)制中“有害信息”包括：
(1)煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施的;
(2)煽動(dòng)顛覆國家政權(quán),推翻社會(huì)主義制度的；
�。�3）煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一的；
�。�4)煸動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)的；
�。�5）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序的；
�。�6）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖,教唆犯罪的; （7）公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的；
（8）損害國家機(jī)關(guān)信譽(yù)的；
�。�9）其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
本機(jī)制中“有害信息”指公司服務(wù)器上的網(wǎng)站W(wǎng)eb欄目提供安全管理制度和技術(shù)防范措施的落實(shí)情況，對(duì)預(yù)防有害信息出現(xiàn)提出建議,對(duì)用戶及員工上報(bào)的應(yīng)急處置聯(lián)系人員進(jìn)行抽查,保障本機(jī)制實(shí)施。
主動(dòng)發(fā)現(xiàn)手段:公司設(shè)置有害信息自動(dòng)過濾平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)及抵御有害信息的入侵。
信息安全小組負(fù)責(zé)對(duì)公司所有網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、即時(shí)處理的原則辦理，對(duì)處理結(jié)果備案,對(duì)重大有害信息事件，應(yīng)在第一時(shí)間上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。
信息安全小組負(fù)責(zé)界定、監(jiān)控、受理有害信息事件，要做到即接快辦；夜間、節(jié)假日值班期間接到、發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于次日或節(jié)假日后的第一個(gè)工作日辦理,對(duì)需緊急辦理的重大信息安全事件可先處理后登記（如遇緊急情況，可直接關(guān)閉服務(wù)器等設(shè)備，暫停網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行）
負(fù)責(zé)查辦的相關(guān)人員接到交辦的事件后，應(yīng)及時(shí)安排辦理,要求在最短時(shí)限內(nèi)處理完畢，如遇特殊情況不能按時(shí)處理完畢的，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，可適當(dāng)延長處理時(shí)間，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給信息安全小組組長。在處理有害信息事件時(shí)，應(yīng)按照處理流程，及時(shí)填寫相應(yīng)表單,并隨處理結(jié)果報(bào)告一并存檔。
處置流程：公司接到投訴-上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)/記錄相關(guān)信息—?jiǎng)h除信息—備份—判別有害信息級(jí)別—上報(bào)主管部門/報(bào)案到公安局處-配合調(diào)查
按照公安部要求，有害信息分為三級(jí)，處理方法如下：
一類,20分鐘內(nèi)刪除
二類，30分鐘內(nèi)刪除
三類，60分鐘內(nèi)刪除
主動(dòng)發(fā)現(xiàn)手段：公司設(shè)置有害信息自動(dòng)過濾平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)及抵御有害信息的入侵。
公司要求要對(duì)刪除信息進(jìn)行備份，以便網(wǎng)監(jiān)局（公安局)查詢時(shí)提供相關(guān)證據(jù)。
處理人員應(yīng)對(duì)重大有害信息事件的舉報(bào)人、發(fā)現(xiàn)人要求保密著做到保密，有關(guān)重大的有害信息事件及處理過程不得泄密
四、重大信息安全事件應(yīng)急處置和報(bào)告制度
為確保發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全問題時(shí)各項(xiàng)應(yīng)急工作高效、有序地進(jìn)行，最大限度地減少損失，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《計(jì)算機(jī)病毒防治管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)際情況，制定本制度.
1、事件等級(jí):
根據(jù)信息安全事件的影響程度等因素將重大信息安全事件分為三個(gè)等級(jí)：
第三等級(jí)：特大信息安全事件，涉及國家安全和社會(huì)穩(wěn)定，造成惡劣影響和嚴(yán)重后果。
第二等級(jí)：重大信息安全事件，涉及國家安全和社會(huì)穩(wěn)定,造成較大社會(huì)影響和較嚴(yán)重后果. 第一等級(jí)：一般信息安全事件，造成一定社會(huì)影響的信息安全事件。
2、報(bào)告時(shí)限:
公司發(fā)生以上信息安全事件時(shí),根據(jù)等級(jí)的不同分別向上級(jí)主管部門報(bào)告,報(bào)告分為口頭報(bào)告、簡要書面報(bào)告和專題書面報(bào)告：
發(fā)生特大信息安全事件時(shí)，公司在2小時(shí)內(nèi)做出口頭報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)做出簡要書面報(bào)告,事件處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報(bào)告.
發(fā)生重大信息安全事件時(shí)，公司在4小時(shí)內(nèi)做出口頭報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)做出簡要書面報(bào)告，相關(guān)事件處理結(jié)束后3日內(nèi)做出專題書面報(bào)告。
發(fā)生一般信息安全事件時(shí)，公司在48小時(shí)內(nèi)做出專題書面報(bào)告.
3、處置流程：
由于公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全事件（包括火災(zāi)、盜竊、破壞、供電等)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行相關(guān)事件（包括線路中斷、路由障礙、流量異常、域名系統(tǒng)故障等）引發(fā)信息安全時(shí)，緊急通知我公司信息主管負(fù)責(zé)人，及時(shí)消除非法信息，恢復(fù)系統(tǒng)，無法迅速消除或恢復(fù)系統(tǒng)、影響較大時(shí)實(shí)施緊急關(guān)閉，并及時(shí)上報(bào)。
一般信息安全事件發(fā)生時(shí),向入侵者所在的網(wǎng)絡(luò)管理員投訴.
重大信息安全事件及特大信息安全事件發(fā)生時(shí)(如造成重大經(jīng)濟(jì)損失，破壞國家信息安全的反動(dòng)政治言論），及時(shí)清除、保留證據(jù)，立即向網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件應(yīng)急小組報(bào)告。網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件應(yīng)急小組接到報(bào)告后，立即對(duì)發(fā)生的事件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、保留相關(guān)證據(jù),確定事件等級(jí)，向上級(jí)主管部門上報(bào)相關(guān)材料。
五、信息安全管理政策和業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度
根據(jù)我國《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本公司制定以下制度：
1、公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和信息安全管理人員定期(每年至少二次）學(xué)習(xí)《中華人民共和國治安管理處罰條例》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,提高員工維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺性。
2、在開展信息安全教育活動(dòng)中，必須結(jié)合先進(jìn)的典型事例進(jìn)行正面教育，以利取長補(bǔ)短。信息安全教育要求體現(xiàn)“六性”，即全員性、全面性、針對(duì)性以及成效性、發(fā)展性、經(jīng)常性. 3、加強(qiáng)對(duì)我網(wǎng)站的信息發(fā)布審核管理工作，杜絕違犯《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的內(nèi)容出現(xiàn)。
4、教育培訓(xùn)目標(biāo):
不斷提高公司人員信息安全意識(shí)、信息技術(shù)素質(zhì)，提高信息安全政策業(yè)務(wù)水平。
5、培訓(xùn)制度:
1)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃由技術(shù)部根據(jù)年度工作計(jì)劃作出安排.
2）成立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)小組,定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；
3）工作人員每年必須參加不少于15個(gè)課時(shí)的專業(yè)培訓(xùn)。
4）工作人員必須完成布置的學(xué)習(xí)計(jì)劃安排，積極主動(dòng)地參加信息部組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)。
5）有選擇地參加其它行業(yè)和部門舉辦的專業(yè)培訓(xùn)，鼓勵(lì)參加其它業(yè)務(wù)交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn). 6)支持、鼓勵(lì)工作人員結(jié)合業(yè)務(wù)工作自學(xué)。
6、培訓(xùn)內(nèi)容：
1）計(jì)算機(jī)安全法律教育
�、俣ㄆ诮M織本單位工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《網(wǎng)絡(luò)安全制度》、《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)》等業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作人員的理論水平。
②負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。
③定期的邀請(qǐng)上級(jí)有關(guān)部門和人員進(jìn)行信息安全方面的培訓(xùn),提高操作員的防范能力. 2）計(jì)算機(jī)職業(yè)道德教育
�、俟ぷ魅藛T要嚴(yán)格遵守工作規(guī)程和工作制度。
�、诓坏弥圃欤l(fā)布虛假信息,向非業(yè)務(wù)人員提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料。
�、鄄坏美糜�(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的漏洞偷竊客戶資料，進(jìn)行詐騙和轉(zhuǎn)移資金。
�、懿坏弥圃旌蛡鞑ビ�(jì)算機(jī)病毒。
3）計(jì)算機(jī)技術(shù)教育
�、俨僮鲉T必須在指定計(jì)算機(jī)或指定終端上進(jìn)行操作。
②機(jī)房管理員，程序維護(hù)員，操作員必須實(shí)行崗位分離,不得串崗,越崗。
③不得越權(quán)運(yùn)行程序,不得查閱無關(guān)參數(shù)。
�、馨l(fā)現(xiàn)操作異常,應(yīng)立即向機(jī)房管理員報(bào)告.
7、培訓(xùn)方式：
①結(jié)合專業(yè)實(shí)際情況，指派有關(guān)人員參加學(xué)習(xí).
�、谟杏�(jì)劃有針對(duì)性，指派人員到外地或外單位進(jìn)修學(xué)習(xí)。
③舉辦專題講座或培訓(xùn)班，聘請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行講課。
�、芩猩蠉徆ぷ魅藛T或換崗工作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核合格,方能上崗. ⑤自訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，參加專業(yè)函授學(xué)習(xí)成績及時(shí)反饋有關(guān)部門，良好學(xué)業(yè)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。
8、公司網(wǎng)站必須接受并配合通信管理局和公安機(jī)關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，如實(shí)向以上兩個(gè)部門提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料和數(shù)據(jù)文件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處通過國際互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪行為。
六、有害信息發(fā)現(xiàn)和過濾技術(shù)手段
有害信息安全發(fā)現(xiàn)工作小組成員及職責(zé)
主要職責(zé)：
(1）承擔(dān)公司值守應(yīng)急工作；
（2)收集、分析工作信息,及時(shí)上報(bào)重要信息;
(3）負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)與信息安全的監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制、隱患排查整改工作；
(4)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件新聞報(bào)道相關(guān)工作；
(5）組織制訂、修訂與公司職能相關(guān)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)各分公司制定、修訂網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案；
(6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件應(yīng)急演練；
(7）負(fù)責(zé)公司應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件的宣傳教育與培訓(xùn)。
我公司作為一家專業(yè)的電信增值服務(wù)商,在為用戶提供全面的健康信息時(shí)，對(duì)有害信息的過濾采用“系統(tǒng)智能過濾+人工過濾"方案，以保證信息的安全.
公司的信息過濾系統(tǒng)是一款專業(yè)的服務(wù)器非法信息過濾軟件，實(shí)時(shí)攔截、替換服務(wù)器上各個(gè)網(wǎng)站的非法信息,并記錄詳細(xì)有償信息過濾系統(tǒng)，具有高度的安全性和實(shí)用性. 我公司在使用信息過濾系統(tǒng)的同時(shí)，還采用人工審核的方式，以多種形式確保為用戶發(fā)送信息的安全性及健康性,促進(jìn)我國增值電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)的良性運(yùn)作，也為主管部門的監(jiān)督管理工作提供技術(shù)保障，積極推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息行業(yè)的健康發(fā)展。
公司嚴(yán)格建立專人審核信息發(fā)布制度。公司各部門業(yè)務(wù)所有信息發(fā)布前，均需經(jīng)過專人審核，確保信息的合法，安全。
信息審核主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：
1、審核的廣度和深度：審核涉及的面較廣，要想真正起作用，不能只對(duì)信息系統(tǒng)的“皮毛”進(jìn)行審計(jì),否則就達(dá)不到真正保護(hù)系統(tǒng)安全的效力。
2、審核的環(huán)節(jié)：從信息系統(tǒng)安全保障體系的各個(gè)層次著手，一環(huán)套一環(huán)地進(jìn)行審核。安全環(huán)節(jié)是很多系統(tǒng)平臺(tái)本身就提供的，如對(duì)建立的相關(guān)安全檔案進(jìn)行審核，分析信息安全工作組織與管理情況,對(duì)業(yè)務(wù)處理用機(jī)操作系統(tǒng)或者數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行檢查，以分析系統(tǒng)的日志管理機(jī)制是否合理、有效.
3、關(guān)鍵字的設(shè)立、過濾與更新
公司保證采用的互聯(lián)網(wǎng)信息平臺(tái)具有信息內(nèi)容的過濾功能。信息過濾包括對(duì)發(fā)布的信息內(nèi)容、頁面內(nèi)容進(jìn)行有效過濾。關(guān)鍵字的過濾功能,具體包括關(guān)鍵字設(shè)定、修改、查詢功能，并提供相應(yīng)的測(cè)試端口,并具有嚴(yán)格的權(quán)限管理功能。在發(fā)現(xiàn)的有害內(nèi)容時(shí)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向有關(guān)部門匯報(bào)，并從技術(shù)上予以保證，包括有害信息的內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)來源。
七、網(wǎng)絡(luò)安全管理責(zé)任制度
1、組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》,提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺性。
2、負(fù)責(zé)對(duì)我公司員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn),使員工自覺遵守和維護(hù)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，使他們具備基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)。
3、加強(qiáng)對(duì)我網(wǎng)站的信息發(fā)布審核管理工作，杜絕違犯《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的內(nèi)容出現(xiàn)。
4、一旦發(fā)現(xiàn)從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)：
�、傥唇�(jīng)允許進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源；
�、谖唇�(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加;
�、畚唇�(jīng)允許對(duì)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加；
�、芄室庵谱鳌鞑ビ�(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的；
⑤從事其他危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng).做好記錄并立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
5、在信息發(fā)布的審核過程中,如發(fā)現(xiàn)有以下行為的：
�、偕縿�(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施；
②煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度；
�、凵縿�(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一；
�、苌縿�(dòng)民族仇恨、民族歧視、破壞民族團(tuán)結(jié)；
⑤捏造或者歪曲事實(shí)、散布謠言，擾亂社會(huì)秩序；
�、扌麚P(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪；
�、吖晃耆杷嘶蛘吣笤焓聦�(shí)誹謗他人;
�、鄵p害國家機(jī)關(guān)信譽(yù)。
都將接受并配合公安機(jī)關(guān)的安全監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),如實(shí)向公安機(jī)關(guān)提供有關(guān)安全保護(hù)的信息、資料及數(shù)據(jù)文件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處通過國際聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪行為.
信息安全管理制度10
企業(yè)會(huì)計(jì)信息分級(jí)分類安全管理制度
第一章總則
第一條為加強(qiáng)xx省xx公司，以下簡稱“公司”會(huì)計(jì)信息化管理，確保會(huì)計(jì)信息的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整，根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于公司本部及所屬權(quán)屬企業(yè)，包括全資、控股子公司，以下簡稱“各權(quán)屬單位”。
第三條會(huì)計(jì)信息化是指應(yīng)用會(huì)計(jì)信息化軟件及計(jì)算機(jī)等硬件設(shè)備輸入會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由計(jì)算機(jī)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并打印輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。
會(huì)計(jì)信息化核算的范圍是：賬務(wù)處理、報(bào)表處理、固定資產(chǎn)核算、工資核算、往來款項(xiàng)核算以及預(yù)算管理等。
第四條使用的會(huì)計(jì)信息化軟件必須是通過財(cái)政部評(píng)審?fù)ㄟ^的商品化會(huì)計(jì)軟件。機(jī)房相關(guān)設(shè)備符合企業(yè)會(huì)計(jì)信息化標(biāo)準(zhǔn)，滿足會(huì)計(jì)信息化管理要求。
第二章職責(zé)分工
第五條公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)管理工作，研究制定和組織實(shí)施公司會(huì)計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)和數(shù)據(jù)備份工作，組織和管理會(huì)計(jì)信息化人員的培訓(xùn)工作，對(duì)會(huì)計(jì)信息化工作及有關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考評(píng)。
第六條人員、權(quán)限控制。
1、公司各權(quán)屬單位應(yīng)設(shè)立會(huì)計(jì)信息化管理崗位，按照會(huì)計(jì)崗位職責(zé)設(shè)置操作權(quán)限。公司各權(quán)屬單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)權(quán)限的授予，會(huì)計(jì)崗位之間權(quán)限明確且相互制約。
2、嚴(yán)格密碼管理，會(huì)計(jì)人員要注意保管自己的密碼或口令，并應(yīng)定期更換。
3、會(huì)計(jì)人員不得參與系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)管理工作。
4、會(huì)計(jì)人員因工作調(diào)整各級(jí)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收回相關(guān)權(quán)限。
5、公司董事長、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司及公司各權(quán)屬單位的賬務(wù)有瀏覽、查詢的權(quán)限。公司各權(quán)屬單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)本單位的賬務(wù)均有瀏覽、查詢的權(quán)限，但該權(quán)限僅限于其擔(dān)任負(fù)責(zé)人的單位的賬務(wù)。
6、未經(jīng)授權(quán)的人員不得操作會(huì)計(jì)軟件，不得進(jìn)入、操作相應(yīng)的功能模塊。
7、公司及各權(quán)屬單位NC財(cái)務(wù)軟件權(quán)限的`開立與變更需由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第七條安全控制。
1、公司統(tǒng)一委托軟件開發(fā)商負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)和程序數(shù)據(jù)維護(hù)工作。
2、會(huì)計(jì)信息化管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)備份監(jiān)督設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、程序的正常運(yùn)行。
3、任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自直接打開數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。
4、會(huì)計(jì)信息化管理員應(yīng)對(duì)各類操作人員權(quán)限、密碼實(shí)行集中管理，做好保管、監(jiān)督工作。
第三章管理程序及要求
第一節(jié)計(jì)算機(jī)機(jī)房、設(shè)備維護(hù)與安全管理和病毒防治制度
第八條確保計(jì)算機(jī)機(jī)房等設(shè)備安全運(yùn)行。保持機(jī)房和設(shè)備的整潔
衛(wèi)生，并經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。配備不間斷電源、空調(diào)等設(shè)備，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的硬件及時(shí)修理或更換，以保證計(jì)算機(jī)機(jī)房的正常運(yùn)行環(huán)境。
第九條確保會(huì)計(jì)核算軟件和系統(tǒng)軟件的安全、保密。及時(shí)處理軟件運(yùn)行故障，并作出維護(hù)記錄。若軟件出現(xiàn)處理不了的故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告軟件維護(hù)人員及時(shí)維護(hù)。
第十條所有的機(jī)房設(shè)立防火墻，財(cái)務(wù)微機(jī)必須安裝殺毒軟件，進(jìn)行病毒實(shí)時(shí)監(jiān)控、殺除，并定期進(jìn)行殺毒軟件升級(jí)。如無特殊需求，不得打開未經(jīng)安全認(rèn)證或不熟悉的網(wǎng)頁。
第二節(jié)會(huì)計(jì)信息化軟件管理
第十一條會(huì)計(jì)信息化軟件的日常使用管理由會(huì)計(jì)信息管理員和.委托的軟件開發(fā)單位維護(hù)人員負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)信息化軟件的全套文檔資料以及程序必須妥善保管，不得出售、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借。
第十二條操作人員嚴(yán)格按照授予的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)使用軟件。
第十三條操作人員應(yīng)按照軟件使用的要求，正確使用軟件。離開
工作現(xiàn)場(chǎng)必須退出會(huì)計(jì)軟件，嚴(yán)禁在使用過程中強(qiáng)行中斷程序，以免破壞相關(guān)數(shù)據(jù)。
第十四條嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)微機(jī)上安裝游戲軟件等與工作無關(guān)的軟件。
第十五條不得在系統(tǒng)文件子目錄下存放任何非系統(tǒng)文件，否則，系統(tǒng)維護(hù)人員有權(quán)刪除文件，文件編輯者自負(fù)后果。
第三節(jié)會(huì)計(jì)信息化檔案管理
第十六條會(huì)計(jì)信息化管理崗位負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息化檔案管理設(shè)專職檔案員除外。會(huì)計(jì)信息化檔案是指以磁性介質(zhì)等存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書面形式的會(huì)計(jì)信息，包括記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表包括報(bào)表格式和計(jì)算公式，以及信息化硬件設(shè)備攜帶的說明書、保修單和會(huì)計(jì)信息化軟件攜帶的說明書等。
壞相關(guān)數(shù)據(jù)。
第十四條嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)微機(jī)上安裝游戲軟件等與工作無關(guān)的軟件。
第十五條不得在系統(tǒng)文件子目錄下存放任何非系統(tǒng)文件，否則，系統(tǒng)維護(hù)人員有權(quán)刪除文件，文件編輯者自負(fù)后果。
第三節(jié)會(huì)計(jì)信息化檔案管理
第十六條會(huì)計(jì)信息化管理崗位負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息化檔案管理設(shè)專職檔案員除外。會(huì)計(jì)信息化檔案是指以磁性介質(zhì)等存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書面形式的會(huì)計(jì)信息，包括記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表包括報(bào)表格式和計(jì)算公式，以及信息化硬件設(shè)備攜帶的說明書、保修單和會(huì)計(jì)信息化軟件攜帶的說明書等。
第十七條會(huì)計(jì)信息化檔案要存放在專門的檔案室，具體按公司《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。
第十八條記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定
資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、輔助賬簿、其他賬簿等、財(cái)務(wù)報(bào)告包括月度、季度、年度及定期會(huì)計(jì)報(bào)表、附表需定期打印。打印輸出的各種會(huì)計(jì)資料必須按公司《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定及時(shí)歸檔保管。
第十九條嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)信息化檔案的借閱批準(zhǔn)制度。除檔案管理員外，任何人員查閱會(huì)計(jì)檔案都要經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，并保障數(shù)據(jù)的完整和安全。
第四章附則
第二十條會(huì)計(jì)人員及權(quán)限內(nèi)使用人員必須對(duì)所分配權(quán)限設(shè)置操作密碼或口令，并以妥當(dāng)方式保存，注意保密。如因密碼或口令泄漏而導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息泄密的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第二十一條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。
第二十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
信息安全管理制度11
1目標(biāo)
勝達(dá)集團(tuán)信息安全檢查工作的主要目標(biāo)是通過自評(píng)估工作，發(fā)現(xiàn)本局信息系統(tǒng)當(dāng)前面臨的主要安全問題，邊檢查邊整改，確保信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)的安全。
2評(píng)估依據(jù)、范圍和方法
2.1 評(píng)估依據(jù)
根據(jù)國務(wù)院信息化工作辦公室《關(guān)于對(duì)國家基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（信安通［20xx］15號(hào)）、國家電力監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于對(duì)電力行業(yè)有關(guān)單位重要信息系統(tǒng)開展安全檢查的通知》（辦信息[20xx]48號(hào)）以及集團(tuán)公司和省公司公司的文件、檢查方案要求, 開展××單位的信息安全評(píng)估。
2.2 評(píng)估范圍
本次信息安全評(píng)估工作重點(diǎn)是重要的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等，
管理信息系統(tǒng)中業(yè)務(wù)種類相對(duì)較多、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，在檢查工作中強(qiáng)調(diào)對(duì)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全性評(píng)估，具體包括：基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器、關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)、現(xiàn)有安全防護(hù)措施、信息安全管理的組織與策略、信息系統(tǒng)安全運(yùn)行和維護(hù)情況評(píng)估。
2.3 評(píng)估方法
采用自評(píng)估方法。
3重要資產(chǎn)識(shí)別
對(duì)本局范圍內(nèi)的重要系統(tǒng)、重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、重要服務(wù)器及其安全屬性受破壞后的影響進(jìn)行識(shí)別，將一旦停止運(yùn)行影響面大的系統(tǒng)、關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)設(shè)備和安全設(shè)備、承載敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的服務(wù)器進(jìn)行登記匯總，形成重要資產(chǎn)清單。
資產(chǎn)清單見附表1。
4安全事件
對(duì)本局半年內(nèi)發(fā)生的'較大的、或者發(fā)生次數(shù)較多的信息安全事件進(jìn)行匯總記錄，形成本單位的安全事件列表。安全事件列表見附表2。
5安全檢查項(xiàng)目評(píng)估
5.1 規(guī)章制度與組織管理評(píng)估
5.1.1組織機(jī)構(gòu)
5.1.1.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
信息安全組織機(jī)構(gòu)包括領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)。
5.1.1.2現(xiàn)狀描述
本局已成立了信息安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，但尚未成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。
5.1.1.3 評(píng)估結(jié)論
完善信息安全組織機(jī)構(gòu)，成立信息安全工作機(jī)構(gòu)。
5.1.2崗位職責(zé)
5.1.2.1估標(biāo)準(zhǔn)
崗位要求應(yīng)包括：專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍應(yīng)有制度明確進(jìn)行界定；崗位實(shí)行主、副崗備用制度。
5.1.2.2現(xiàn)狀描述
我局沒有配置專職網(wǎng)絡(luò)管理人員、專職應(yīng)用系統(tǒng)管理人員和專職系統(tǒng)管理人員，都是兼責(zé)；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定，崗位沒有實(shí)行主、副崗備用制度。
5.1.2.3 評(píng)估結(jié)論
本局已有兼職網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理員，在條件許可下，配置專職管理人員；專責(zé)的工作職責(zé)與工作范圍沒有明確制度進(jìn)行界定，根據(jù)實(shí)際情況制定管理制度；崗位沒有實(shí)行主、副崗備用制度，在條件許可下，落實(shí)主、副崗備用制度。
5.1.3病毒管理
5.1.3.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
病毒管理包括計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度、定期升級(jí)的安全策略、病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制、病毒掃描策略（1周內(nèi)至少進(jìn)行一次掃描）。
5.1.3.2 現(xiàn)狀描述
本局使用Symantec防病毒軟件進(jìn)行病毒防護(hù)，定期從省公司病毒庫服務(wù)器下載、升級(jí)安全策略；病毒預(yù)警是通過第三方和網(wǎng)上提供信息來源，每月統(tǒng)計(jì)、匯總病毒感染情況并提交局生技部和省公司生技部；每周進(jìn)行二次自動(dòng)病毒掃描；沒有制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。
5.1.3.3 評(píng)估結(jié)論
完善病毒預(yù)警和報(bào)告機(jī)制，制定計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度。
5.1.4運(yùn)行管理
5.1.4.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
運(yùn)行管理應(yīng)制定信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度并實(shí)行工作票制度；制定機(jī)房出入管理制度并上墻，對(duì)進(jìn)出機(jī)房情況記錄。
5.1.4.2 現(xiàn)狀描述
沒有建立相應(yīng)信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維流程、值班制度，沒有實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，但沒有機(jī)房進(jìn)出情況記錄。
5.1.4.3評(píng)估結(jié)論
結(jié)合本局具體情況，制訂信息系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)程、缺陷管理制度、統(tǒng)計(jì)匯報(bào)制度、運(yùn)維
流程、值班制度，實(shí)行工作票制度；機(jī)房出入管理制度上墻，記錄機(jī)房進(jìn)出情況。
5.1.5賬號(hào)與口令管理
5.1.5.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
制訂了賬號(hào)與口令管理制度；普通用戶賬戶密碼、口令長度要求符合大于6字符，管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符；半年內(nèi)賬戶密碼、口令應(yīng)變更并保存變更相關(guān)記錄、通知、文件，半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后應(yīng)及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。
5.1.5.2 現(xiàn)狀描述
沒有制訂賬號(hào)與口令管理制度，普通用戶賬戶密碼、口令長度要求大部分都不符合大于6字符；管理員賬戶密碼、口令長度大于8字符，半年內(nèi)賬戶密碼、口令有過變更，但沒有變更相關(guān)記錄、通知、文件；半年內(nèi)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后能及時(shí)對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。
5.1.5.3 評(píng)估結(jié)論
制訂賬號(hào)與口令管理制度，完善普通用戶賬戶與管理員賬戶密碼、口令長度要求；對(duì)賬戶密碼、口令變更作相關(guān)記錄；及時(shí)對(duì)系統(tǒng)用戶身份發(fā)生變化后對(duì)其賬戶進(jìn)行變更或注銷。
5.2 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全評(píng)估
5.2.1網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
5.2.1.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備應(yīng)采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，不允許外聯(lián)鏈路繞過防火墻，具有當(dāng)前準(zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
5.2.1.2 現(xiàn)狀描述
局域網(wǎng)核心交換設(shè)備準(zhǔn)備了備用設(shè)備，城域網(wǎng)核心路由設(shè)備采取了設(shè)備冗余；沒有不經(jīng)過防火墻的外聯(lián)鏈路，有當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
5.2.1.3 評(píng)估結(jié)論
局域網(wǎng)核心交換設(shè)備、城域網(wǎng)核心路由設(shè)備按要求采取設(shè)備冗余或準(zhǔn)備備用設(shè)備，外聯(lián)鏈路沒有繞過防火墻，完善網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖。
5.2.2網(wǎng)絡(luò)分區(qū)
5.2.2.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設(shè)置合理。
5.2.2.2 現(xiàn)狀描述
生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間沒有進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設(shè)置合理。
5.2.2.3評(píng)估結(jié)論
對(duì)生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)之間進(jìn)行分區(qū)，VLAN間的訪問控制設(shè)置合理。
5.2.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
5.2.3.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置有備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備采用雙電源，關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)�。�>8字符，數(shù)字、字母混雜）。
5.2.3.2 現(xiàn)狀描述
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置沒有進(jìn)行備份，網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵點(diǎn)設(shè)備是雙電源，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備關(guān)閉了HTTP、FTP、TFTP等服務(wù)，SNMP社區(qū)串、本地用戶口令沒達(dá)到要求。
5.2.3.3 評(píng)估結(jié)論
對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置進(jìn)行備份，完善SNMP社區(qū)串、本地用戶口令強(qiáng)�。�>8字符，數(shù)字、字母混雜）。
5.2.4 IP管理
5.2.4.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
有IP地址管理系統(tǒng)，IP地址管理有規(guī)劃方案和分配策略，IP地址分配有記錄。
5.2.4.2 現(xiàn)狀描述
沒有IP地址管理系統(tǒng)，正在進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.4.3 評(píng)估結(jié)論
建立IP地址管理系統(tǒng)，加快進(jìn)行對(duì)IP地址的規(guī)劃和分配，IP地址分配有記錄。
5.2.5補(bǔ)丁管理
5.2.5.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
有補(bǔ)丁管理的手段或補(bǔ)丁管理制度，Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝齊全，有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。
5.2.5.2現(xiàn)狀描述
通過手工補(bǔ)丁管理手段，沒有制訂相應(yīng)管理制度；Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝基本齊全，沒有補(bǔ)丁安裝的測(cè)試記錄。
5.2.5.3 評(píng)估結(jié)論
完善補(bǔ)丁管理的手段，制訂相應(yīng)管理制度；補(bǔ)缺Windows系統(tǒng)主機(jī)補(bǔ)丁安裝，補(bǔ)丁安裝前進(jìn)行測(cè)試記錄。
5.2.6系統(tǒng)安全配置
5.2.6.1 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
信息安全管理制度12
第一條 為規(guī)范信息技術(shù)中心的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作，及時(shí)做好相應(yīng)的安全防范措施，降低學(xué)校信息安全事件發(fā)生的概率，減少信息安全事件帶來的損失和影響。 提高中心工作人員的安全預(yù)警、防范和應(yīng)急水平，結(jié)合中心實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 適用范圍
（一）適用于處理信息技術(shù)中心收到的來自教育部、市教委、網(wǎng)信辦等單位下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)信息安全隱患的通報(bào)事宜。
�。ǘ┤７秶鷥�(nèi)的二級(jí)部門網(wǎng)絡(luò)信息安全信息的通報(bào)，適合本制度。
第三條 網(wǎng)絡(luò)安全事件定義
�。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)突然發(fā)生中斷，如停電、線路故障、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備損壞等。
�。ǘ┬畔⑾到y(tǒng)網(wǎng)絡(luò)受到黑客攻擊，數(shù)據(jù)被惡意篡改、交互式欄目里發(fā)表有煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)、推翻社會(huì)主義制度；煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規(guī)的實(shí)施；捏造或者歪曲事實(shí)，故意散布謠言，擾亂秩序；破壞社會(huì)穩(wěn)定的信息及損害國家聲譽(yù)和穩(wěn)定的謠言等。
�。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及其他服務(wù)器被非法入侵，服務(wù)器上的數(shù)據(jù)被非法拷貝、修改、刪除，發(fā)生泄密事件。
第四條 通報(bào)處置程序
�。ㄒ唬� 信息技術(shù)中心網(wǎng)絡(luò)信息安全聯(lián)絡(luò)人接收到網(wǎng)絡(luò)信息安全通報(bào)后，第一時(shí)間向本部門領(lǐng)導(dǎo)做出匯報(bào)。
（二）同時(shí)，將通報(bào)內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)給責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)人。
�。ㄈ┴�(zé)任部門根據(jù)通報(bào)內(nèi)容在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施信息系統(tǒng)整改并撰寫整改報(bào)告，加蓋公章后將紙質(zhì)整改報(bào)告反饋給信息技術(shù)中心。
�。ㄋ模┬畔⒓夹g(shù)中心網(wǎng)絡(luò)信息安全聯(lián)絡(luò)人將整改報(bào)告上報(bào)主管單位。
第五條 網(wǎng)絡(luò)信息安全通報(bào)內(nèi)容
�。ㄒ唬┌踩▓�(bào)文件；
�。ǘ┞┒丛斍椋�
�。ㄈ┱慕ㄗh；
�。ㄋ模┢渌麘�(yīng)當(dāng)知曉的情況。
網(wǎng)絡(luò)信息安全整改報(bào)告內(nèi)容第六條
�。ㄒ唬┩▓�(bào)基本情況描述；
�。ǘ┽槍�(duì)通報(bào)漏洞所采取的整改措施；
�。ㄈ┢渌麘�(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。
第七條 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全信息審查工作，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)被惡意更改，應(yīng)立即停止服務(wù)并恢復(fù)正確內(nèi)容，同時(shí)檢查分析被更改的原因，在被更改的原因找到并排除之前，不得重新開放數(shù)據(jù)服務(wù)。信息發(fā)布服務(wù)，必須落實(shí)責(zé)任人，實(shí)行先審后發(fā)，并具備相應(yīng)的安全防范措施(如：日志留存、安全認(rèn)證、實(shí)時(shí)監(jiān)控、防黑客、防病毒等)。建立有效的網(wǎng)絡(luò)防病毒工作機(jī)制，及時(shí)做好防病毒軟件的升級(jí)，保證病毒庫的及時(shí)更新。
第八條學(xué)校信息技術(shù)中心實(shí)行節(jié)假日值班制度，開通值 班電話，保證與上級(jí)主管部門、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)網(wǎng)警的熱線聯(lián)系。若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即向應(yīng)急小組及有關(guān)部門、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
第九條加強(qiáng)突發(fā)事件的快速反應(yīng)。運(yùn)維小組具體負(fù)責(zé)相 應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全工作，對(duì)突發(fā)的信息網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)做到：
�。ㄒ唬┘皶r(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告，在發(fā)現(xiàn)后及時(shí)向應(yīng)急小組及上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；
�。ǘ┍Ｗo(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即與網(wǎng)絡(luò)隔離，防止影響擴(kuò)大；
（三）及時(shí)取證、分析、查找原因；
（四）消除有害信息，防止進(jìn)一步傳播，將事件的影響降到最低。
�。ㄎ澹┰谔幹糜泻π畔⒌倪^程中，任何單位和個(gè)人不得保留、貯存、散布、傳播所發(fā)現(xiàn)的有害信息。
第十條 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)用戶的法律意識(shí)和網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)教育，提高其安全意識(shí)和防范能力，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
第十一條 做好網(wǎng)絡(luò)機(jī)房及戶外網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的防火、防盜竊、防雷擊、防鼠害等工作。若發(fā)生事故，應(yīng)立即組織人員自救，并報(bào)警。
第十二條 為加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和統(tǒng)一協(xié)調(diào)行動(dòng)，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口負(fù)責(zé)”的原則，由信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全事件通報(bào)工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
第十三條 安全事件通報(bào)可采取例行通報(bào)、緊急通報(bào)兩種方式進(jìn)行。例行通報(bào)為定期方式，適用于對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全信息的匯總分析。緊急通報(bào)為不定期方式，適用于對(duì)突發(fā)的.網(wǎng)絡(luò)安全事件或重大網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警信息的發(fā)布，對(duì)具有緊急和有重要指導(dǎo)作用的網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)完成通報(bào)。
第十四條 在收到上級(jí)單位的網(wǎng)絡(luò)安全事件通報(bào)或下級(jí)單位重大網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告時(shí)，應(yīng)立即對(duì)所收到的通報(bào)或報(bào)告的安全事件進(jìn)行分析判斷、匯總歸納整理，并根據(jù)所收到的內(nèi)容對(duì)本級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)進(jìn)行有針對(duì)性的整改通報(bào)。
第十五條 對(duì)一些涉及到保密內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)安全事件通報(bào)，應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)保密管理規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 本制度由學(xué)校信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋并組織實(shí)施，自公布之日起執(zhí)行。
信息安全管理制度13
1目的
為建立一個(gè)適當(dāng)?shù)男畔踩录⒈∪觞c(diǎn)和故障報(bào)告、反應(yīng)與處理機(jī)制,減少信息安全事件和故障所造成的損失,采取有效的糾正與預(yù)防措施,特制定本程序。
2范圍
本程序適用于***業(yè)務(wù)信息安全事件的管理。
3職責(zé)
3.1信息安全管理流程負(fù)責(zé)人
確定信息安全目標(biāo)和方針;
確定信息安全管理組織架構(gòu)、角色和職責(zé)劃分;
負(fù)責(zé)信息安全小組之間的協(xié)調(diào),內(nèi)部和外部的溝通;
負(fù)責(zé)信息安全評(píng)審的相關(guān)事宜;
3.2信息安全日常管理員
負(fù)責(zé)制定組織中的安全策略;
組織安全管理技術(shù)責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
組織安全管理技術(shù)責(zé)任人制定信息安全改進(jìn)建議和控制措施;
編寫風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)計(jì)劃;
3.3信息安全管理技術(shù)責(zé)任人
負(fù)責(zé)信息安全日常監(jiān)控;
信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
確定信息安全控制措施;
響應(yīng)并處理安全事件。
4工作程序
4.1信息安全事件定義與分類
信息安全事件是指信息設(shè)備故障、線路故障、軟件故障、惡意軟件危害、人員故意破壞或工作失職等原因直接影響(后果)的。
造成下列影響(后果)之一的,均為一般信息安全事件。
a) ***秘密泄露;
b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí)以上;
c)造成信息資產(chǎn)損失的火災(zāi);
d)損失在一萬元人民幣(含)以上的故障/事件。
造成下列影響(后果)之一的,屬于重大信息安全事件。
a)組織機(jī)密泄露;
b)導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷十小時(shí)以上;
c)造成機(jī)房設(shè)備毀滅的火災(zāi);
d)損失在十萬元人民幣(含)以上的故障/事件。
4.2信息安全事件管理流程
由信息安全管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)的運(yùn)維技術(shù)人員根據(jù)***對(duì)信息安全的要求,確認(rèn)代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)的安全需求;
對(duì)代碼管理相關(guān)信息系統(tǒng)進(jìn)行信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、潛在的業(yè)務(wù)影響,形成信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
由信息安全日常管理員組織相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)對(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果以及服務(wù)級(jí)別協(xié)議的安全需求,提出現(xiàn)階段的安全改進(jìn)建議,并提交至信息安全管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)估;若同意執(zhí)行安全改進(jìn)建議,則在變更管理的控制下實(shí)施安全建議;
信息安全日常管理員根據(jù)安全改進(jìn)之后的信息系統(tǒng)安全現(xiàn)狀提出具體的安全控制措施,形成風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃;
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處置計(jì)劃,實(shí)施信息安全控制措施,盡可能的降低信息和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);
監(jiān)視信息系統(tǒng)的活動(dòng)并識(shí)別反常的活動(dòng)和安全事件,并記錄下來,做初步的響應(yīng)和處理;評(píng)估安全漏洞和不符合安全要求的.任何情況,并采取必要的糾正措施;
對(duì)發(fā)現(xiàn)的或已發(fā)生的信息安全事件,按照信息安全事件響應(yīng)程序進(jìn)行處理;
每年一次或在發(fā)生重大信息安全事件時(shí)進(jìn)行信息安全評(píng)審,分析信息安全事件的顯現(xiàn)趨勢(shì)、信息安全管理的改進(jìn)等信息,并形成風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)計(jì)劃,持續(xù)改進(jìn)信息系統(tǒng)安全。
4.3信息安全事件事后處理措施
對(duì)于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相關(guān)信息安全管理職能部門會(huì)同事件責(zé)任部門,對(duì)事件的原因、類型、損失、責(zé)任進(jìn)行鑒定,形成《信息安全事件報(bào)告》,報(bào)信息安全管理者代表批準(zhǔn);對(duì)于重大信息安全事件的處理意見還應(yīng)上報(bào)信息安全管理委員會(huì)討論通過。
對(duì)于違反組織信息安全方針、程序安全規(guī)章所造成的信息安全事件責(zé)任者依據(jù)以下措施予以懲戒。
處罰方式:
一般安全事故,根據(jù)所造成的經(jīng)濟(jì)損失,由***辦公室通過郵件發(fā)出正式嚴(yán)重警告。
一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次或三次以上的一般安全事故,報(bào)***領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)懲罰,并在***進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
造成重大安全事故的,***有權(quán)將責(zé)任人調(diào)離原工作崗并給予相應(yīng)懲罰。
一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)二次或二次以上的重大安全事故,***有權(quán)解除勞動(dòng)合同并依法追究法律責(zé)任。
如果屬于故意行為導(dǎo)致信息安全事故,***有權(quán)解除勞動(dòng)合同并依法追究法律責(zé)任。
對(duì)于信息安全事故責(zé)任人的處理結(jié)果由處理部門在***范圍內(nèi)予以通報(bào)。
負(fù)有信息安全事故處罰的各職能部門在確定實(shí)施處罰后,***室與被處罰部門溝通,確認(rèn)責(zé)任者及處罰方式并上報(bào)***領(lǐng)導(dǎo)。
信息安全管理職能部門要求事件責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施,實(shí)施結(jié)果記錄在《信息安全事件報(bào)告》。
由信息安全管理職能部門對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果記入《信息安全事件報(bào)告》。
4.4報(bào)告信息安全薄弱點(diǎn)與預(yù)防措施
***與信息安全管理有關(guān)的所有員工發(fā)現(xiàn)信息安全薄弱點(diǎn)或潛在威脅均應(yīng)履行報(bào)告義務(wù)。
對(duì)以下行為應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì):
及時(shí)發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全事故的;
及時(shí)發(fā)現(xiàn)非責(zé)任區(qū)信息安全重大隱患,該隱患足以導(dǎo)致信息安全重大事故的;
及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止系統(tǒng)操作問題以避免設(shè)備重大損失或人員死亡的;
及時(shí)制止或報(bào)告泄露商業(yè)機(jī)密的事件以避免***重大經(jīng)濟(jì)損失或及時(shí)中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為的;
在信息安全事故中采取積極有效措施,降低損失的程度。
獎(jiǎng)勵(lì)方式如下:
根據(jù)防止一般安全事故發(fā)生、一年內(nèi)防止一般安全事故發(fā)生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及時(shí)中止正在進(jìn)行中的商業(yè)泄密行為、提出信息安全合理化建議等級(jí)別,報(bào)請(qǐng)***批準(zhǔn)后,給予相應(yīng)表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì),并作為年底工作考核依據(jù)。
發(fā)現(xiàn)信息安全事故、薄弱點(diǎn)與故障的員工填寫《一般信息安全事件/薄弱點(diǎn)報(bào)告》,相關(guān)的代碼管理中心及信息安全實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行調(diào)查后,確定是否采取預(yù)防措施,確認(rèn)責(zé)任部門并實(shí)施。
5相關(guān)文件
6相關(guān)記錄
信息安全管理制度14
校內(nèi)網(wǎng)信息發(fā)布實(shí)行統(tǒng)一管理、分層負(fù)責(zé)制。網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)學(xué)校主頁信息進(jìn)行管理，各處室的主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的上網(wǎng)資源和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行管理。
一、網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)全校的網(wǎng)絡(luò)信息和保密工作，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行有關(guān)保密和網(wǎng)絡(luò)安全教學(xué)。
二、對(duì)外信息發(fā)布。各處室可以申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)域名和ftp站點(diǎn)（見附件7），自行管理各部門網(wǎng)站信息發(fā)布。須要在學(xué)校首頁上發(fā)布的信息，須要填寫“網(wǎng)上信息發(fā)布申請(qǐng)表”，審查后交由網(wǎng)管中心上網(wǎng)發(fā)布。（網(wǎng)上信息發(fā)布申請(qǐng)表見附件8）
三、信息的閱覽與查詢。不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和傷風(fēng)敗俗的信息。校內(nèi)網(wǎng)工作人員和用戶如在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)覺有礙社會(huì)治安和不健康的信息，有義務(wù)剛好上報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理人員，做好備份并自覺銷毀。
四、違反本條例規(guī)定，有下列行為之一者，校網(wǎng)絡(luò)中心可提出警告直至停止其運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)，情節(jié)嚴(yán)峻者，提交學(xué)校行政部門或有關(guān)部門處理。
1、查閱、復(fù)制或傳播下列信息者：煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)、推翻社會(huì)主義制度；煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規(guī)的'實(shí)施；捏造或者歪曲事實(shí)、有意散布謠言，擾亂社會(huì)秩序公然羞辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。
2、破壞、盜用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的信息資源和危害計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平安活動(dòng)。
3、盜用他人帳號(hào)者。
4、私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓用戶帳號(hào)造成危害者。
5、有意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序者。
6、不按國家和學(xué)院有關(guān)規(guī)定擅自接納網(wǎng)絡(luò)用戶者。
7、網(wǎng)絡(luò)中心，屬我校內(nèi)網(wǎng)絡(luò)重地，未經(jīng)許可不得進(jìn)入。
信息安全管理制度15
一、對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障的推斷
當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)終端發(fā)覺計(jì)算機(jī)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能訪問網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用程序非連續(xù)性工作時(shí)，要馬上向網(wǎng)絡(luò)信息辦公室匯報(bào)，網(wǎng)絡(luò)信息辦公室工作人員對(duì)科室提出的上述問題必需重視，經(jīng)核實(shí)后賜予科室反饋信息。網(wǎng)絡(luò)信息辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)召集有關(guān)人員剛好進(jìn)行探討，假如故障緣由明確，可以立即復(fù)原工作的，應(yīng)馬上復(fù)原工作；如故障緣由不明確、狀況嚴(yán)峻不能在短期內(nèi)解除的，應(yīng)馬上報(bào)告醫(yī)務(wù)部和院領(lǐng)導(dǎo)，在網(wǎng)絡(luò)不能運(yùn)轉(zhuǎn)的狀況下由機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)全院工作以保障醫(yī)療工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。網(wǎng)絡(luò)故障分為三類：
一類故障：服務(wù)器不能工作；光纖損壞；主服務(wù)器數(shù)據(jù)丟失；備份盤損壞；服務(wù)器工作不穩(wěn)定；局部網(wǎng)絡(luò)不通；數(shù)據(jù)被人刪改；重點(diǎn)終端故障；規(guī)律性的整體、局部軟、硬件故障。
二類故障：單一終端軟、硬件故障；單一患者信息丟失；偶然性的數(shù)據(jù)處理錯(cuò)誤；某些科室違反工作流程要求。
三類故障：各終端由于不嫻熟或運(yùn)用不當(dāng)造成的.錯(cuò)誤。針對(duì)上述故障分類等級(jí)，處理方案如下：
一類故障———由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室主任上報(bào)醫(yī)務(wù)部和院領(lǐng)導(dǎo)，由醫(yī)務(wù)部組織協(xié)調(diào)復(fù)原工作。
二類故障———由技術(shù)工程師上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息辦公室主任，由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室集中解決。
三類故障———由技術(shù)工程師單獨(dú)解決，并具體登記狀況。
二、網(wǎng)絡(luò)整體故障的首要工作
�。ㄒ唬┊�(dāng)網(wǎng)絡(luò)信息辦公室一旦確定為網(wǎng)絡(luò)整體故障，首先是立即報(bào)告醫(yī)務(wù)部。醫(yī)務(wù)部應(yīng)馬上按上報(bào)程序向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。網(wǎng)絡(luò)信息辦公室需立刻組織復(fù)原工作，并充分考慮到特別狀況如節(jié)假日、病員量大、人員外出及醫(yī)院的重大活動(dòng)對(duì)故障復(fù)原帶來的時(shí)間影響。
�。ǘ┊�(dāng)發(fā)覺網(wǎng)絡(luò)整體故障時(shí)，依據(jù)故障復(fù)原時(shí)間的程度將轉(zhuǎn)入手工工作的時(shí)限明確如下：
1、10分鐘內(nèi)不能復(fù)原———門診掛號(hào)、住院登記、藥房轉(zhuǎn)入手工操作；門診收費(fèi)、住院核算、西藥房工作轉(zhuǎn)入老系統(tǒng)操作。
2、6小時(shí)內(nèi)不能復(fù)原———原則上將醫(yī)師工作站、護(hù)士工作站、藥房、急診檢查、入院、手術(shù)室、醫(yī)技檢查轉(zhuǎn)入手工操作（詳細(xì)實(shí)行時(shí)間及步驟由醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部通知）。
3、24小時(shí)以上不能復(fù)原———將出院核算轉(zhuǎn)入手工。
三、詳細(xì)協(xié)調(diào)工作
�。ㄒ唬┤渴止すぷ鞯慕y(tǒng)一時(shí)間須由醫(yī)務(wù)部或網(wǎng)絡(luò)信息辦公室通知，相關(guān)單位嚴(yán)格根據(jù)通知時(shí)間協(xié)調(diào)工作，在未接到新的指示前不準(zhǔn)私自操作計(jì)算機(jī)。
�。ǘ╅T診掛號(hào)工作協(xié)調(diào)
1、門診掛號(hào)協(xié)調(diào)工作由門診部護(hù)士長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)請(qǐng)示，如手工掛號(hào)的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出時(shí)間等；
2、當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中斷時(shí)，改為手工掛號(hào)；
3、網(wǎng)絡(luò)復(fù)原后，剛好將中斷期間的患者信息輸入到計(jì)算機(jī)；
4、在以后的工作中如發(fā)覺某位患者的信息系統(tǒng)內(nèi)沒有記載，應(yīng)具體詢問患者以前是否是在網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)就診過。
�。ㄈ╅T診收費(fèi)系統(tǒng)工作協(xié)調(diào)
1、由收款處科主任負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，并與網(wǎng)絡(luò)信息辦公室保持聯(lián)系，剛好反饋溝通最新消息；
2、當(dāng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行中斷超過10分鐘時(shí)，應(yīng)通知收款處轉(zhuǎn)入手工收款工作；
3、門診收款負(fù)責(zé)同志應(yīng)建立手工發(fā)票運(yùn)用登記本，對(duì)發(fā)票運(yùn)用狀況做具體登記；
4、當(dāng)系統(tǒng)復(fù)原正常時(shí)，由收款處負(fù)責(zé)同志負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如不穩(wěn)定，剛好向網(wǎng)絡(luò)信息辦公室反映狀況。
5、在接到運(yùn)用計(jì)算機(jī)的指令并重新啟動(dòng)運(yùn)行后，門診收款負(fù)責(zé)人應(yīng)組織收款員逐步轉(zhuǎn)入到機(jī)器操作。
�。ㄋ模┳≡嘿M(fèi)用核算系統(tǒng)工作協(xié)調(diào)
1、由住院處科主任總體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作；
2、當(dāng)系統(tǒng)停止運(yùn)行超過2天時(shí)，對(duì)一般出院患者，推遲出院結(jié)算時(shí)間；對(duì)急出院的患者應(yīng)依據(jù)病歷和臨床科室護(hù)士工作站記錄，進(jìn)行手工核算出院。
3、在網(wǎng)絡(luò)停止運(yùn)行期間，出院患者急需結(jié)算時(shí)，應(yīng)由該科護(hù)士工作站追查是否還有正在進(jìn)行的檢查，向結(jié)算室供應(yīng)具體費(fèi)用狀況后，方可送交核算。
�。ㄎ澹┡R床工作系統(tǒng)協(xié)調(diào)
1、臨床科工作由醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部共同協(xié)調(diào)；
2、網(wǎng)絡(luò)故障期間臨床科室具體記錄患者的全部費(fèi)用執(zhí)行狀況；
3、科室具體填寫每個(gè)患者的藥品請(qǐng)領(lǐng)單（包括姓名、ID號(hào)、費(fèi)別、藥品名稱及用量），一式兩份，一份用于科室補(bǔ)錄醫(yī)囑，另一份送西藥房；
4、出院帶藥由經(jīng)管醫(yī)師負(fù)責(zé)駕馭經(jīng)費(fèi)狀況，如出現(xiàn)費(fèi)用超支狀況由該醫(yī)師負(fù)責(zé)；
5、依據(jù)醫(yī)務(wù)部通知復(fù)原運(yùn)行時(shí)間，按要求補(bǔ)錄醫(yī)囑。
6、如患者急需出院，應(yīng)向核算室供應(yīng)具體費(fèi)用狀況，對(duì)正在進(jìn)行的檢查應(yīng)予以說明。
�。┽t(yī)技檢查工作協(xié)調(diào)
1、在網(wǎng)絡(luò)停運(yùn)期間應(yīng)具體留取、整理檢查申請(qǐng)單底聯(lián)；
2、網(wǎng)絡(luò)復(fù)原后依據(jù)檢查單底聯(lián)登記，通過手工記價(jià)補(bǔ)錄患者費(fèi)用；
3、對(duì)出院快或有出院傾向的患者各科在申請(qǐng)單上注明，檢查科室應(yīng)剛好通知科室或出院處溝通費(fèi)用狀況。
�。ㄆ撸┧幏抗ぷ鲄f(xié)調(diào)
1、中心擺藥應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息辦公室規(guī)定的時(shí)間及要求進(jìn)行計(jì)算機(jī)操作；
2、網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)，依據(jù)臨床科供應(yīng)的藥品請(qǐng)領(lǐng)單發(fā)藥；
3、網(wǎng)絡(luò)復(fù)原時(shí)對(duì)臨床科室補(bǔ)錄的擺藥醫(yī)囑進(jìn)行發(fā)藥補(bǔ)充確認(rèn)，同時(shí)與發(fā)藥時(shí)藥品請(qǐng)領(lǐng)單內(nèi)容具體核對(duì)，如發(fā)覺內(nèi)容不符，必需具體追查；
4、網(wǎng)絡(luò)復(fù)原后對(duì)出院帶藥處方剛好進(jìn)行錄入；
5、數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作結(jié)束后應(yīng)查看系統(tǒng)內(nèi)庫存與實(shí)際庫存相符狀況。
各信息點(diǎn)接到重新運(yùn)行通知時(shí)，需重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，整體網(wǎng)絡(luò)故障的工程復(fù)原工作，由網(wǎng)絡(luò)信息辦公室嚴(yán)格根據(jù)服務(wù)器數(shù)據(jù)管理要求進(jìn)行復(fù)原工作。
四、網(wǎng)絡(luò)修復(fù)后的數(shù)據(jù)處理
�。ㄒ唬┯筛骺平M織核�；颊哔M(fèi)用狀況；
（二）藥房校查庫存；
�。ㄈ┡R床科室補(bǔ)錄患者醫(yī)囑。
各科室要嚴(yán)格各項(xiàng)操作并剛好反饋執(zhí)行中的有關(guān)狀況。
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