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物流公司倉儲管理制度（通用18篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的物流公司倉儲管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物流公司倉儲管理制度 1
為規(guī)范倉儲各項操作行為，確保裝卸、搬運、碼放等各項工作安全有序，作業(yè)質(zhì)量符合要求，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于倉儲操作整個作業(yè)過程。
一、倉管員安全操作規(guī)
1、倉管員作業(yè)時要按規(guī)定穿戴好安全帽，防護鞋及棉衣褲等勞保護具。
2、現(xiàn)場作業(yè)工程中，倉管員必須維持好現(xiàn)場秩序，保障安全作業(yè)、如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)現(xiàn)場排除或上報倉儲部長。
3、倉管員指導(dǎo)相關(guān)人員在穿堂叉車通道（黃線）外行走，如需橫穿叉車通道，要明確告知注意躲避來往車輛，無關(guān)人員不準圍觀裝卸作業(yè)。
4、倉管員嚴禁在叉車運行中靠近叉車，待叉車停穩(wěn)后方可靠近，進行點數(shù)或傳遞票據(jù)等作業(yè)。
5、進庫工作前，要認真檢查庫內(nèi)設(shè)備的運轉(zhuǎn)和照明情況，正常后方可進庫作業(yè)。
6、庫內(nèi)貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線路、設(shè)施等保持一定的安全距離，無特殊情況下貨物碼放不準占用叉車通道、如發(fā)現(xiàn)險垛、歪垛要及時調(diào)整，在險垛未排除前不得安排人員、車輛到險垛周圍作業(yè)。
7、正確使用和精心愛護庫內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告有關(guān)人員維修，運用冷廊潮濕的電器開關(guān)必須戴好絕緣手套。
8、倉管員每半月檢查一次庫門安全脫險手柄，保證其能靈活使用并做好記錄。
9、工作完畢和下班前，確認庫內(nèi)無人后方可鎖。
二、叉車司機安全操作規(guī)程
1、叉車駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，通過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的考核，取得特種操作證，并經(jīng)公司同意后方能駕駛，嚴禁無證操作。
2、嚴禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機或?qū)χv機等有礙安全駕駛的行為。
3、車輛啟動前，檢查車輛、音響信號、電瓶電路、運轉(zhuǎn)、制動性能、貨叉、輪胎，使之處于完好狀態(tài)、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴笛起步。
4、叉車在載物起步時，駕駛員應(yīng)先確認所載貨物平穩(wěn)可靠，起步時須緩慢平穩(wěn)起步、叉車在行駛時嚴禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴禁站人。
5、除裝卸貨物外，必須靠右側(cè)行駛。
6、空載時貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時貨價離地高度不得大于500毫米起升門架須后傾到上坡限。
7、應(yīng)于其他叉車保持安全距離10米左右，叉車會車時除外。
8、叉車在運行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應(yīng)小心慢行，并按喇叭隨時準備停車。
9、進出作業(yè)現(xiàn)場或行駛途中，要注意上空有無障礙物，非緊急情況下，不能急轉(zhuǎn)彎和急剎車。
10、上坡載貨時需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會落在前輪上，任何情況下都不允許在斜坡上調(diào)頭或停車。
11、叉車原則上不準超車，如需要超越停駛車輛時，應(yīng)減速鳴號，注意觀察，防止該車突然起步或有人從車上跳下。
12、嚴禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時，即貨叉承重開始至承重平穩(wěn)，必須啟動剎車。
13、作業(yè)速度要緩慢，嚴禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車后禁止將貨物懸于空中，卸貨后應(yīng)先降貨叉至正常行駛位置后再行駛。
14、叉載物品時，貨物重量應(yīng)平均分擔(dān)在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車所載物品不得遮擋駕駛員視線，如出現(xiàn)遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時，應(yīng)倒車緩慢行駛，如遇上坡則不應(yīng)倒車行駛，應(yīng)有一人在旁指揮貨叉朝上前進。
15、貨叉在接近或撤離物品時，車速應(yīng)緩慢平穩(wěn)，注意車輪不要碾壓物品、托盤等。
16、叉車在起重升降或行駛時，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車叉物升降時，貨叉范圍半徑1米內(nèi)禁止站人。
17、運貨上貨柜車前，應(yīng)先觀察貨柜車與裝卸平臺是否靠緊，車廂里是否有人，落實貨車的承重能力和貨車與踏板的傾斜度，確認安全后再進行裝卸。
18、盡量避免將叉車停在斜坡上，如不可避免，則應(yīng)取其他可靠物件塞住車輪，拉緊手剎車并熄火、停放時應(yīng)將貨叉降到最底位置，拉緊手剎車，切斷電路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能將叉車�？吭诰o急通道、出入口、消防設(shè)施等地方。
19、嚴禁在叉車啟動的情況下進行維修、裝拆零部件、嚴禁自行維修叉車和裝拆零部件。
20、遵守"七不準"。
不準將貨物升高后做長距離行駛（高度大于500毫米）。
不準用貨叉挑翻貨盤和利用制動慣性溜放的`方法卸貨。
不準叉一托盤貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品。
不準將叉車交給無駕駛證人操作。
不準直接鏟運危險品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物。
不準用貨叉載人作業(yè)，貨叉升起后下方嚴禁站人和進行維修工作。
不準用叉車拖拽其他車輛，如確實需要叉車牽引，則需經(jīng)過負責(zé)人同意。
三、充電工安全操作規(guī)
1、充電室內(nèi)禁止明火、火花，設(shè)立"禁止明火"標(biāo)識，配備滅火器。
2、充電室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、充電時應(yīng)打開門窗或通風(fēng)設(shè)備、充電室禁止非工作人員隨意進出。
3、工作前必須穿戴保護用具，耐酸手套，安全鞋，防護鏡等。
4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無損，并打開氣蓋。
5、不許打開或拔出電池上的注液塞。
6、須開啟蓄電池上的蓋板進行充電，充電前或充電時不許加液體。
7、充電室嚴禁吸煙，杜絕任何可能產(chǎn)生火花或明火行為，蓄電池要遠離火源和熱源。
8、充電時電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度。
9、蓄電池充電環(huán)境必須通風(fēng)良好，尤其隨車充電四周須強行排風(fēng)、室溫不要高于40攝氏度，避免電池充電時積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸。
10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油。
11、蓄電池沖洗必須吊離車外進行，備用蓄電池應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼的場所。
12、使用吸入式比重計檢查比重作業(yè)時，不要讓電解液濺灑出來。
13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規(guī)定的液面添加蒸餾水。
14、如果因電解液太少而導(dǎo)致蓄電池發(fā)熱損壞，責(zé)任由當(dāng)事人自負、蓄電池接近使用壽命終期時單格電池內(nèi)的電解液消減得非�？�，應(yīng)每天補充蒸餾水。
15、嚴禁為了延長加水間隔時間而添加過多的蒸餾水，以免因加水過多而導(dǎo)致電解液溢出。
16、電解液泄漏應(yīng)立即進行以下緊急處理：
電解液濺到皮膚、眼睛上，立即用大量清水沖洗，然后接受專業(yè)醫(yī)生治療。
電解液濺灑到衣服，立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗。
電解液泄露到外部時，立即用石灰、碳酸蘇打等進行中和，并用大量的清水沖洗、
四、電梯安全操作規(guī)程
A、行駛前準備工作
1、首先檢查上個班次的設(shè)備運行記錄，確認電梯有無問
2、開啟層門進驕廂之前，須確認轎廂在該層
3、進入轎廂后，打開照明燈，觀察電梯內(nèi)有無異常
4、對電梯進行時運行，觀察有無異常，尤其要注意平層準確度有無明顯變化
5、廳門外不能用手扒啟
B、工作時注意事項
1、電梯裝卸貨物時，防止碰撞，有散垛危險的貨物不得進入梯內(nèi)，嚴禁超載，嚴禁裝運易燃易爆物品
2、貨梯除指定的操作人員外，未經(jīng)允許，不許承載任何人
3、行駛中不得突然換向，必要時應(yīng)先停轎廂，再換向啟動、不允許以手動轎門的啟閉作為電梯的啟動、
4、運行中如碰到停電，應(yīng)將電源鑰匙關(guān)閉，待來電時開啟
5、若發(fā)現(xiàn)下列情況，操作人員應(yīng)立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：操作驕內(nèi)發(fā)出指令并關(guān)閉層轎門后，電梯不能啟動；在廳、轎門開啟情況下，按下轎內(nèi)指令按鈕時，電梯啟動、廳、轎門關(guān)閉后未加指令，電梯啟動、內(nèi)選、平層、換速、召喚等信號失靈失，電梯以額定速度運行而限速器和安全鉗誤動作；超過端站而繼續(xù)運行；有異常噪音、較大振動和沖擊；電氣部件有燒焦氣味。
6、有故障的電梯要在一樓廳門外設(shè)立"禁止使用"或"正在維修"等安全警示牌，能夠正常使用后，及時撤掉
7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機內(nèi)外衛(wèi)生，關(guān)閉照明開關(guān)，鎖好廳門，并做好運行記錄和交接記錄
五、裝卸平臺安全操作規(guī)
1、平臺必須由指定的操作人員負責(zé)操作，其他人不得擅自啟動
2、操作人員在升降平臺時，必須告知他人遠離升降平臺，站在穿堂安全區(qū)域內(nèi)
3、車輛未安全�？吭谡九_時，操作人員不得啟動裝卸平臺
4、裝卸平臺出現(xiàn)故障或損壞時，操作人員不得強行啟動裝卸平臺
5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車廂板上100毫米處
6、正在裝卸貨物時，操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉(zhuǎn)到停止位置
7、裝卸平臺工作時，操作人員要關(guān)閉好電源，防止誤操作
8、作業(yè)結(jié)束后，操作人員要將裝卸平臺恢復(fù)到原位置，關(guān)閉電源
9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進行保養(yǎng)，并做好記錄
10、對有故障的平臺要及時設(shè)立"停止使用"或"正在維修"的安全警示牌，維修完畢后，及時撤掉
物流公司倉儲管理制度 2
1.0目標(biāo)管理
1.1根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，制定部門年度規(guī)劃，并組織實施；
1.2有效的圍繞公司整體目標(biāo)制定及實施部門計劃，促進各業(yè)務(wù)部門的目標(biāo)達成；
1.3根據(jù)公司的整體戰(zhàn)略，適時的尋求及調(diào)整更好的工作方法，提升部門工作效率。
2.0日常管理
2.1負責(zé)倉儲物流部的日常工作開展，現(xiàn)場監(jiān)督與管理；
2.2負責(zé)倉庫作業(yè)指導(dǎo)書的制定，作業(yè)流程規(guī)范，內(nèi)部流程優(yōu)化.并確保有效實施；
2.3負責(zé)制定倉庫安全標(biāo)準，做好防雨、防火、防盜、防潮、防災(zāi)的監(jiān)督管理工作，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生；
2.4負責(zé)倉儲相關(guān)管理制度的制定，呈批及實施；
2.5負責(zé)客戶投訴的查實、責(zé)任判定，并對作業(yè)環(huán)節(jié)做出檢討與改善。
3.0經(jīng)營管理
3.1確保庫存帳目清晰、定期盤點，確保庫存的準確，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任人，提出處理意見；
3.2對產(chǎn)品破損、臨期品的`管控，制定與執(zhí)行相關(guān)處理方案，并作破損責(zé)任判定及相應(yīng)認購處理；
3.3負責(zé)作業(yè)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)包括：進貨準確率、進貨量、出貨準確率、出貨量、理貨錯誤率）的收集與分析，并制定相關(guān)的改善方案并組織實施，保證出貨的準確性；
3.4負責(zé)倉庫進、出、存管理，保證賬、單、物相符；
3.5負責(zé)維護xxx系統(tǒng)的順利實施，確保及時更新相關(guān)數(shù)據(jù)；
3.6負責(zé)倉庫來貨驗收、質(zhì)量檢查；
3.7負責(zé)按銷售單對倉庫商品進行配貨、打包處理；
3.8負責(zé)倉庫發(fā)貨管理；
3.9負責(zé)按商品存放要求，對倉庫進行合理規(guī)劃及商品存放整理。
4.0物流管理
4.1負責(zé)物流公司的尋找、洽談、確定并建立合作關(guān)系；
4.2負責(zé)與物流公司溝通協(xié)調(diào)，洽談合理的物流費用；
4.3建立信譽機制，簽訂物流合同，培育長期物流合作伙伴；
4.4負責(zé)對物流公司優(yōu)化管理，淘汰不合理的物流公司；
4.5科學(xué)合理地進行商品物資的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降低運營成本，減少貨品損失。
5.0人員管理
5.1負責(zé)本部門崗位人員規(guī)劃，擬定招募需求，依員工考核、獎懲辦法，執(zhí)行公司考核政策，參與部門人員的招聘甄選；
5.2定期與員工溝通，組織員工活動，提升員工士氣；
5.3負責(zé)部門員工培訓(xùn)計劃制定并實施，有計劃地培養(yǎng)、訓(xùn)練所屬人員，并隨時施予機會教育，以提高其工作能力與素質(zhì)；
5.4運用有效管理方法，激勵部門人員的士氣，提高工作效率，并督導(dǎo)其按照工作標(biāo)準或要求，有效執(zhí)行其工作，確保本部門目標(biāo)的達成。
6.0其他管理及臨時工作
6.1按照公司標(biāo)準積極完成臨時任務(wù)；
6.2負責(zé)倉儲物流部與其他部門的溝通，協(xié)調(diào)事宜；
6.3參與或主持相關(guān)的工作會議；
6.4負責(zé)推行企業(yè)文化管理體制；
6.5其他未盡述的工作事宜。
物流公司倉儲管理制度 3
一、倉儲組織架構(gòu)
倉儲物流管理是存貨控制管理和負責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進末端用戶的需求，及時供應(yīng)所需的各類貨物。同時負責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。
1、根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立：倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，實行崗位責(zé)任制。
3、嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。
4、實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。
二、倉庫管理的崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位
倉庫主管負責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對倉儲運營處負責(zé)，報告工作，其崗位責(zé)任如下：
1、負責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作，保證及時供應(yīng)所需的各種貨物。
2、正確組織、安排、規(guī)定各類貨物的倉位（存放場地），其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場地的劃分管理。
3、規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。
4、負責(zé)制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的紀律，實行人員輪調(diào)，實施紀律控制。
5、庫的通風(fēng)負責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準備的配合工作，指定專人管理。
6、負責(zé)與銷售、采購、財務(wù)部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時進行處理。
7、組織專人負責(zé)保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。
�。ǘ﹤}庫組長崗位
兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責(zé)任進行監(jiān)督，并負責(zé)向倉庫主管匯報工作。
（三）倉庫管理員崗位
1、在倉庫主管（組長）的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負責(zé)的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責(zé)報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管（組長）人員處理。
3、嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
�。ㄋ模﹤}庫信息專員崗位
1、負責(zé)ERP（進銷存）數(shù)據(jù)的'輸入及輸出，并及時上報。
2、對倉庫的進出倉活動情況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的所有文書和檔案。
4、監(jiān)督貨品到倉，出貨，及退貨情況。
5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并及時登記。
�。ㄎ澹┡渌蛦T崗位
1、協(xié)助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；
2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝情況，辦理相關(guān)配送手續(xù)；
3、核對出庫貨物明細與貨運單是否一致，做好出庫復(fù)核工作；
4、根據(jù)客戶要求和公司安排，合理安排配送路線和順序，確保配送工作按時完成；
5、在貨物運輸途中，根據(jù)貨物特性對其進行保管，保證貨物安全到到客戶方；
6、按照客戶要求將商品運送到指定地點交貨卸車，進行貨物驗收，辦理交付手續(xù)；
7、將客戶及時簽單，并將簽收依據(jù)帶回。
�。┭驳陠T
1、銷售目標(biāo)銷售管理檢查：銷售進度的檢查；與店長溝通銷售目標(biāo)進度和商品方面的存在與改善的重點問題。
2、負責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟悉所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、掌握商品標(biāo)價的知識，正確標(biāo)好價格，按照陳列標(biāo)準進行陳列。
5、商品運作檢查：對庫存量大的前十名進行檢查；對滯銷的后十名進行檢查；商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進檢查。
6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，保證清潔。
7、對顧客挑選后、貨架剩余商品進行清理并作好商品的補充工作。
8、與配送中心，門店關(guān)系的及時溝通與協(xié)調(diào)。
三、倉儲管理制度
（一）倉庫庫存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)銷售計劃和資金情況，合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
�。ǘ�、倉庫管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫管理：
�。�1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與計劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗收。
（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當(dāng)實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
�。�3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)采購人員查實核對。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對。
2、庫存物資保管規(guī)定：
�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區(qū)；
（2）倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點。
3、各類物資出庫管理規(guī)定：
�。�1）各類物資出庫時必須憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。
（2）出庫物資必須有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規(guī)定：
對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。
5、退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉儲管理報告制度
（一）建立倉儲管理報告制度
1、根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責(zé)任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
物流公司倉儲管理制度 4
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
（一）貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系
統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員承擔(dān)。
�。ǘ┴浳锍鰩�
1、庫管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。
（三）貨物盤庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并配合庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約倉容”的`原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
物流公司倉儲管理制度 5
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收。入庫驗收：
（１）對新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。
�。ǎ玻﹤}管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時，應(yīng)立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。ǎ常┮羊炇杖霂斓呢浳锍霈F(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售，倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管，由反映情況后負責(zé)辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝�(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時填寫貨卡。
5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負責(zé)任。
5、保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。
8、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
（１）銷售部開具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認。
（２）特殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據(jù)借條，并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
�。ǎ常┓矊俟緝�(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應(yīng)及時予以恢復(fù)，嚴禁將未恢復(fù)的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
�。ǎ担﹪澜麩o任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！
2、交貨期限：
�。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。
（２）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對�！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
（1）貨物出庫前，倉管員應(yīng)仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后方可出庫。
�。�2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運：
�。�1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償。
（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車輛調(diào)派與控制：
�。�1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
�。�2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需經(jīng)部門主管確認后方可生效。
�。�3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
9、物品的交運：
�。�1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)。《送貨單》客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管。
（2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
�。�3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。
（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及控制：
�。�1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。
�。�2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。
�。�3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
（4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
�。�5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫原因。
�。�1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
�。�2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
�。�1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。
�。�2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報采購部入賬。
3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。
5、盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。
6、盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則倉管員對此負全部責(zé)任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準時，應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰：因倉管員不負責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負有全部責(zé)任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當(dāng)日任務(wù)完成
以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
�。�1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；月
累計三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補貼；情節(jié)嚴重者，根據(jù)實際情況嚴肅處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
�。�1）全年發(fā)貨無錯誤，公司予以獎勵200元-500元。
�。�2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。
�。�3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000元-2000元的獎勵。
（4）工作認真負責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-2000元。
（5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
�。�1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
�。�2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。
（3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
（4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
物流公司倉儲管理制度 6
1、倉庫配備足夠的與危險化學(xué)品性質(zhì)相適應(yīng)的消防器材，并由專人維護和保養(yǎng)
2、危險化學(xué)品必須分類，分垛儲存。
3、在倉庫堆垛設(shè)立明顯的防火登記標(biāo)志，出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
4、危險化學(xué)品倉管部門根據(jù)物品的危險性，為保管配備必要的.防護用品，器具。
5、危險化學(xué)品入庫時，保管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準進行檢查，驗收，登記，嚴格核對和檢驗物品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，包裝。物品經(jīng)檢驗合格方可入庫，無產(chǎn)地，品牌安全標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。
6、危險化學(xué)品發(fā)放，應(yīng)嚴格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查核準。
7、易燃、易爆危險化學(xué)品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經(jīng)指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器，作業(yè)人使用的工具，防護用品應(yīng)符合防爆要求。
8、加強對防爆電氣設(shè)備、避雷、靜電導(dǎo)除設(shè)施的檢查，選用經(jīng)國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產(chǎn)品。
9、易燃、易爆倉庫內(nèi)各種安全設(shè)施，必須經(jīng)常檢查，定期校驗，保持完好狀態(tài)，做好記錄。
10、儲存易燃和可燃物品的倉庫，堆垛附近，不準私自動火作業(yè)，如因特殊需要應(yīng)由倉庫負責(zé)人上報，經(jīng)企業(yè)有關(guān)負責(zé)人指認，采取安全措施后才能進行上述的作業(yè)，作業(yè)結(jié)束后，檢查確無火種，才可離開現(xiàn)場。
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一、物品入庫
1.一切采購物品，均須由采購員填寫入庫單，簽字后在庫房辦理入庫手續(xù);未辦理入庫手續(xù)的物品，一律不得領(lǐng)用;緊急情況報值班經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。
2.保管員應(yīng)根據(jù)入庫單和采購計劃認真核對入庫物品的型號、規(guī)格、數(shù)量及外觀質(zhì)量情況，設(shè)備、儀器還需查對技術(shù)資料及圖紙是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出，然后方可在入庫單上簽字，經(jīng)保管員簽字入庫的物品，其責(zé)任由保管員負責(zé)。
3.未經(jīng)保管員在入庫單上簽字的.物品發(fā)票，財務(wù)不予報銷。
4.已辦理入庫的物品，保管員應(yīng)及時記帳，將標(biāo)識懸掛在醒目處并做好保管工作。
5.倉庫物品的標(biāo)識內(nèi)容有：物品名稱、型號規(guī)格、單價、供應(yīng)商等。
二、物品領(lǐng)用
1.日常維修用料憑維修通知單由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)班組長或主管簽字領(lǐng)用。
2.大、中修工程用料，憑單項工程用料計劃由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)班組長、主任簽字領(lǐng)用。保管員應(yīng)在出庫單上注明領(lǐng)用數(shù)量，以便核算。
3.設(shè)備、儀器憑批準的計劃由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，領(lǐng)用人需在設(shè)備登記卡上簽字。
4.搶修等急需物品由使用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)搶修負責(zé)人簽字領(lǐng)用。緊急情況下，搶修人員可留條領(lǐng)用，事后按上述各有關(guān)規(guī)定補辦手續(xù)。發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)追究領(lǐng)用人責(zé)任。
三、工具的領(lǐng)用
1.個人必須配備的常用小工具由使用人按規(guī)定品種數(shù)量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)主任簽字領(lǐng)用，并需在個人工具卡上登記簽字。
2.班組公共常用工具由班組長填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用，并需在班組工具卡上登記簽字。
3.其他工具由庫房統(tǒng)一保管，憑工具借用卡借用，用畢及時歸還。
4.工具丟失或損壞，按使用的實際情況報失、報廢或賠償手續(xù)，未辦清手續(xù)者不得補發(fā)。
四、勞保、辦公用品的領(lǐng)用
1.個人勞保用品按規(guī)定品種、數(shù)量及使用年限，由行政部統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單，經(jīng)分公司行政主任審核簽字后發(fā)放。
2.班組公共勞保用品由班組長填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主任簽字領(lǐng)用并需在部門公共老保用品登記本上備案。
3.辦公用品、用具由部門領(lǐng)導(dǎo)簽批并指定專人到行政部簽字后領(lǐng)用。
五、材料退庫
退庫物品應(yīng)由退庫人用紅筆填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)保管員驗收簽字，保管員應(yīng)核減原領(lǐng)出數(shù)并予記帳。維修時回收的舊料，包括部件等原則上由部門周轉(zhuǎn)庫保管，并在維修中盡量予以修復(fù)和利用，大宗舊料交庫房保管，另行列帳登記。
六、材料盤點
1.每月底各部門倉庫保管員對倉庫材料進行盤點統(tǒng)計，統(tǒng)計表月底隨材料采購單交采購員。盤點統(tǒng)計時要求做到賬物相符，并附有關(guān)材料使用情況的說明。
2.采購員不定期抽查部門材料使用情況，并可根據(jù)實際情況在分公司內(nèi)部調(diào)撥使用。
3.采購員、質(zhì)量主管根據(jù)各部門的盤點統(tǒng)計表，每月匯總分公司材料使用情況上報行政部。
七、質(zhì)量監(jiān)督
1.采購員對采購材料的質(zhì)量負責(zé)，發(fā)現(xiàn)偽劣商品，由采購員負責(zé)退貨處理。
2.工程部負責(zé)對采購材料質(zhì)量進行抽查并作技術(shù)監(jiān)定。對大宗或大批量物品的采購，工程部對物品的質(zhì)量、價格、產(chǎn)地提供專業(yè)意見。
3.質(zhì)量主管對采購材料的市場、價格、質(zhì)量負監(jiān)管責(zé)任。
八、其他
分承包單位施工、維修所需材料可在部門領(lǐng)取登記，報財務(wù)結(jié)算。
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1、依法按照保證食品安全的要求貯存食品。
貯存場所、設(shè)備應(yīng)保持清潔、無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等。
食品與非食品不能混放，食品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)，如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等。
不得存放個人物品和雜物。
2、設(shè)專人負責(zé)管理并建立健全采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。
做好食品數(shù)量質(zhì)量出入庫登記，做到先進先出、易壞先用。
腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。
及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。
3、各類食品按類別、品種分類，分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
宜設(shè)主食、副食分區(qū)或分庫房存放。
4、倉庫內(nèi)要用機械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、反腐，保持通風(fēng)干燥，定期清掃保持倉庫清潔衛(wèi)生。
5、散裝食品應(yīng)盛裝于容器內(nèi)并在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等。
6、肉類、水產(chǎn)、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。
用于保存食品的冷藏設(shè)備須貼有明顯標(biāo)志原料、半成品、成品、留樣等。
肉類、水產(chǎn)類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放不得生熟混放、堆積或擠壓存放。
7、應(yīng)有滿足生熟分開存放數(shù)量的冷藏設(shè)備并定期除霜(霜厚不得超過1厘米)、清潔和保養(yǎng)，保證設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。
8、設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設(shè)施，不得在倉庫內(nèi)抽煙。
9、貯存、運輸和裝卸食品的'容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全無害、保持清潔，防止食品污染并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
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一、目的:
為了加強倉庫的安全管理，保護人身、財產(chǎn)安全，做好防火、防電、防盜、防機械安全事故、防資料信息泄密等預(yù)防工作，特制定本規(guī)定。
二、 依據(jù):
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》
三、內(nèi)容:
(一)倉庫防火安全基本規(guī)定管理;
1、倉庫管理人員全面負責(zé)倉庫的消防安全管理工作。
2、倉庫范轉(zhuǎn)不準吸煙、點火，也不準堆放易燃易爆物品，不得攜帶火種進入倉庫。
3、消防器材應(yīng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。
4、倉庫管理人員應(yīng)熟悉貯存物品的名稱、危險特性、滅火方法、消防器材的使用和日常維護，嚴格執(zhí)行倉庫的有關(guān)制度。
5、倉庫應(yīng)根據(jù)貯存物品的危險特性和數(shù)量，配備相應(yīng)的滅火器材和消防設(shè)施，并保持長期有效。
6、倉庫內(nèi)不得使用易產(chǎn)生火花的工具，如有使用，現(xiàn)場必須有人監(jiān)督。
7、倉庫應(yīng)定期每周檢查防火設(shè)施，做好《消防設(shè)施安全檢查記錄表》。
(二)倉庫防電安全基本規(guī)定管理;
1、倉庫內(nèi)除了固定的照明燈具外，不允許使用其他電器。個別存放特殊物資的倉庫確實需要使用抽濕、降溫、排風(fēng)設(shè)備，應(yīng)單獨設(shè)置。
2、倉庫的`電氣設(shè)備及照明設(shè)備必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無缺。
3、倉庫人員不準私自架設(shè)臨時電源線路。
4、倉庫的電線必須裝置在金屬管或非燃硬塑料管內(nèi)，電源應(yīng)設(shè)總閘和分閘。
5、倉庫的電線、電路改裝必須由相關(guān)專業(yè)電工人員進行操作。
6、倉庫管理人員下班前應(yīng)巡視庫房，關(guān)掉電腦、風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機的電源開關(guān)方可下班離開。
(三)倉庫庫存防盜、防資料、信息泄密安全基本規(guī)定管理;
1、庫房防盜設(shè)施，防護欄、門、窗、鎖等牢固完好，并定期檢查。
2、特殊藥品庫必須執(zhí)人雙人雙鎖管理，并安裝防盜報警設(shè)備及安裝防盜報警系統(tǒng)并與當(dāng)?shù)毓簿致?lián)網(wǎng)。
3、倉庫系物資保管重地，非庫房人員未經(jīng)批準不得進入儲存作業(yè)區(qū)，儲存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
4、倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀。
5、因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)。
(1) 進倉要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。
(2) 凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。
(3) 進倉人員不準攝像、拍照。
6、倉庫無用的賬務(wù)單據(jù)要及時銷毀處理。
7、倉庫值班人員下班前應(yīng)巡視庫房，消除隱患，關(guān)好門窗。
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第一章總則
第一條為確保倉儲物資的規(guī)范有效管理，提高倉儲工作效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于集團供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉庫的管理。
第二章物資入庫流程
第三條倉庫保管員應(yīng)在接到請購單位請購計劃的當(dāng)日完成審核提交工作，并根據(jù)采購計劃，通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資，及時提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進行處理。大生產(chǎn)計劃（五一、中秋國慶、元旦春節(jié)）應(yīng)通過請購單位和采購中心召開過計劃討論會后匯總提交。
第四條物資驗收與抽檢要求
�。ㄒ唬┪镔Y到貨接收時，倉庫保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗報告，且進口物資必須有中文標(biāo)識，材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。
�。ǘ﹤}庫保管員按照送貨清單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進行驗收，感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。
�。ㄈ⿲贅�(biāo)準件的物資，倉庫保管員應(yīng)按1%—5%的比例抽檢，如發(fā)現(xiàn)有單個標(biāo)準件數(shù)量不符合規(guī)定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進行扣減。
�。ㄋ模⿲Ψ菢�(biāo)準件物資要求全部稱量，數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商按2—5倍給予折扣處理。
第五條倉庫保管員在物資驗收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認。
第六條倉庫保管員在驗收物資前要檢查計量器具，保證其準確性。物資驗收必須嚴格遵循國家計量單位的規(guī)定，同一物資的計量單位必須統(tǒng)一，不得使用國家明令規(guī)定作廢的計量單位（如斤、尺等）。
第七條感官質(zhì)量不合要求、到貨數(shù)量超計劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇�，并注明暫存期限；對暫存物資，倉庫保管員不可出具任何單據(jù)。
集團行業(yè)管理制度匯編·第一部分·采購管理
第八條倉庫保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。
第九條繳庫時，倉庫保管員應(yīng)對照繳庫單核對如下內(nèi)容：請購計劃、收貨記錄、質(zhì)檢報告，核對無誤后填寫實收數(shù)量并對數(shù)量負全責(zé)。特殊情況參照如下要求：
�。ㄒ唬⿲τ谛栌蓪�(yīng)部門驗質(zhì)的物資（工程、基建、汽配），繳庫時應(yīng)有該類物資的驗質(zhì)人員在繳庫單的“驗收人欄”簽字后方可入賬；
（二）對于無需檢驗部門驗收的物資，倉庫保管員核對原請購單對到貨物資的品牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后，由對應(yīng)的業(yè)務(wù)員辦理繳庫；
�。ㄈ⿲δ承┐笮驮O(shè)備、機械的繳庫，必須由使用部門按照合同簽訂的試用期限進行試用后，由試用部門或工程部出具《設(shè)備驗收記錄表》，并經(jīng)采購員或相關(guān)驗質(zhì)人員三方到場后辦理繳庫；
�。ㄋ模⿲ξ唇�(jīng)保管驗收實物就直接被使用部門使用的物資，必須憑使用部門第一負責(zé)人簽字的出庫單繳庫。
第三章物資出庫流程
第十條物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理，出庫單簽審應(yīng)由使用部門助理級以上人員或其指定代理人簽審。
第十一條所有領(lǐng)用出庫的物資必須為檢驗合格、讓步接收、緊急放行范圍內(nèi)的物資，禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。
第十二條對屬讓步接受或緊急放行的物資，出庫時保管員必須在出庫單備注欄上注明，以提醒領(lǐng)用部門在使用過程中隨時關(guān)注質(zhì)量情況。檢驗合格物資在出庫單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報告號。
第十三條物資的調(diào)撥出庫，參見《物資調(diào)撥制度》中相關(guān)出庫要求執(zhí)行。
第十四條所有物資出庫都必須遵循先進先出的出庫原則，對未遵循此原則而導(dǎo)致庫存物資超期造成變質(zhì)的，應(yīng)對保管人員全額索賠。
第十五條新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷用品等物資，請購單位須一次性全部出庫。銷售物資出庫時應(yīng)憑銷售專用單、財務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門負責(zé)人簽審后方可發(fā)貨。
第十六條對大型設(shè)備、機械類等貴重物資的出庫，如有質(zhì)保書、說明書等，還須在出庫單備注欄注明“質(zhì)保書、說明書等隨物件一并出庫”字樣。
第十七條亞硝、氫氧化鈉等危險品出庫時，應(yīng)嚴格執(zhí)行《有毒有害及危險品出庫管理規(guī)定》，必須有完整的《有毒化合物領(lǐng)用發(fā)放記錄》。
集團行業(yè)管理制度匯編·第一部分·采購管理
第四章物資保管要求
第十八條倉庫管理員應(yīng)嚴格按ISO9001程序管理庫存物資，不同狀態(tài)下（待檢、在檢、合格、不合格）的物資應(yīng)在對應(yīng)區(qū)域的庫位存放并做好相應(yīng)標(biāo)識。
第十九條倉庫物資應(yīng)做到三清（材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清）、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊）、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變）。
第二十條有毒有害化合物資的管理，如亞硝，氫氧化鈉等危險品必須有專人、專柜保存。
第二十一條鮮貨、冰鮮產(chǎn)品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時通知請購單位領(lǐng)用，如因通知不及時所造成的損失由保管員承擔(dān)。
第二十二條儲存溫度有要求的`物資必須儲存于相對應(yīng)的空調(diào)庫位，同時每天上下班時檢查庫溫并做好記錄。具體參照以下標(biāo)準：
�。ㄒ唬┰希ㄈ忸惣案碑a(chǎn)）的貯存溫度為—15℃，溫度偏差為±2℃，濕度95%～100%；
�。ǘ╇u蛋、鴨蛋、皮蛋若儲存不超過3天的可存放在陰涼通風(fēng)的環(huán)境下，若較長時間儲存（不超過14天）的必須存放在0℃～4℃冷庫內(nèi)；
�。ㄈ┏Ｒ�(guī)輔料、干燥香辛料燈無特殊要求的物資在常溫下存儲即可，但必須保持倉庫干燥并具有良好的通風(fēng)條件；磨碎的香辛料必須桶裝且密封好；新鮮香辛料要保存在通風(fēng)、干燥、避光的條件下。
�。ㄋ模┌b袋、腸衣（包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動物腸衣等）、包裝膜、標(biāo)貼存放溫度不得超過25℃，且倉庫必須保持干燥；
第二十三條所有袋裝、箱裝的物資在移動時，須保持完整，保證物資不受污染，所有散裝物資必須全部密封保存。
第二十四條需周轉(zhuǎn)性容器盛裝的物品（如香油、醬油），每次灌裝時要將桶內(nèi)清洗干凈；且保管應(yīng)定期督促業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商對盛裝容器進行調(diào)換。
第五章倉庫基礎(chǔ)管理
第二十五條嚴禁任何人員攜帶有火種類物品和危險物品（如打火機、火柴、汽油、煤油等物品）。
第二十六條禁止任何客戶進入倉庫。
第二十七條倉儲管理人員不得以任何形式對外公布倉庫物資的品類、存量、日用量、生產(chǎn)供應(yīng)商等信息，違反的按公司相關(guān)保密制度處理。
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第二十八條物資碼放必須結(jié)合庫位（指二樓以上）的承壓標(biāo)準，杜絕超標(biāo)堆碼，確保人身和物資財產(chǎn)的安全。
第二十九條常溫庫必須保持良好的通風(fēng)，庫管人員下班前必須保證門窗關(guān)嚴鎖好以保證物資安全。
第三十條倉庫內(nèi)的電動叉車必須由專人操作、保管、定期維護，嚴禁超載裝卸。
第三十一條倉庫管理員應(yīng)對倉儲現(xiàn)場定期進行清理打掃，做到走道通暢、地面清潔衛(wèi)生不留衛(wèi)生死角，保持良好的倉貯環(huán)境。
第三十二條倉庫管理員不得接收任何單位或個人的饋贈或回扣，否則視情節(jié)輕重按公司制度給予處理。
第三十三條倉庫管理員應(yīng)每月對倉庫進行一次安全大檢查，對可能產(chǎn)生的各類安全隱患及時予以整改，對職責(zé)范圍內(nèi)無法解決的問題應(yīng)提交安全檢查報告到上級主管領(lǐng)導(dǎo)處協(xié)調(diào)處理。
第六章賬務(wù)、倉庫信息管理
第三十四條倉庫管理員必須每月對所屬倉庫物資進行一次全面盤點（可結(jié)合財務(wù)抽盤一并進行），盤點結(jié)果應(yīng)有書面記錄。對盤點過程中出現(xiàn)的不正常損溢應(yīng)及時上報采購中心，同時倉庫保管員應(yīng)對所管轄倉庫儲存（包括暫存）物資的數(shù)量、賬務(wù)的準確性全權(quán)負責(zé)。
第三十五條倉庫管理員每天下班前應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)生的出入庫單據(jù)錄入電腦臺帳，并對所屬倉庫留存聯(lián)分類整理歸檔，對出入庫單會計聯(lián)應(yīng)及時傳遞給財務(wù)部門。
第三十六條倉庫管理員必須在規(guī)定時間內(nèi)對部門、處室要求反饋的各類信息資料（包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考核通報等）及時反饋。
第三十七條倉庫管理員原則上不得隨意離開辦公地點，確實需要離開，必須在留言板上留言說明去向、時間、電話號碼，并保持信息暢通。
第三十八條倉庫管理員應(yīng)積極主動協(xié)助、督促公司或相關(guān)請購單位處理積壓物資。
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第七章倉儲交接管理
第三十九條倉庫管理員崗位變動時必須進行交接，交接期限為一周（七天）
第四十條倉庫交接包括以下內(nèi)容：
（一）賬務(wù)交接：包括庫存、未繳庫、不合格、暫存等物資的數(shù)字、臺帳交接；
（二）檔案交接：包括出入庫單、調(diào)撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報告等；
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)交接：包括所有登記在案的固定資產(chǎn)如辦公桌椅、電器、計算工具等；
�。ㄋ模┮呻y問題交接：包括前期遺留問題和未處理完畢的問題交接；
�。ㄎ澹┢渌马椊唤樱喊ń诘挠媱澕案呤乱�、崗位技能及合理科學(xué)的操作方法、人員的熟悉等；
（六）交接方法：雙方以書面形式進行交接，由雙方簽字確認，并經(jīng)處室負責(zé)人或部門負責(zé)人審核通過，書面交接一式三份，由三方存檔；
�。ㄆ撸﹩栴}總結(jié)及責(zé)任分擔(dān)：
1、新上崗人員必須在上崗一周內(nèi)將前期所有問題總結(jié)，同時提出改進思路；
2、交接前原因出現(xiàn)的問題，如已交接，由交接方承擔(dān)30%的責(zé)任，接收方承擔(dān)70%的責(zé)任；如未交接，但接收方在一周內(nèi)提出的，交接方承擔(dān)60%的責(zé)任，接收方承擔(dān)40%的責(zé)任；如未交接且接收方一周內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，雙方各承擔(dān)50%責(zé)任。
第八章附則
第四十一條本制度為集團行業(yè)管理制度，本制度解釋權(quán)歸集團采購中心，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦、采購中心。
第四十二條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。
頒發(fā)日期：20xx年xx月xx日
物流公司倉儲管理制度 11
1.目的
為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發(fā)生，確保公司財產(chǎn)物資的安全，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業(yè)的全過程。
3.職責(zé)
3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：是公司財產(chǎn)物資的安全監(jiān)管部門，負責(zé)對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關(guān)部門進行整改，確保公司財產(chǎn)物資的安全。
3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發(fā)放部門，負責(zé)對到公司的原輔材料和入庫成品數(shù)量進行清點，對儲存物資的安全負責(zé)，對發(fā)放的數(shù)量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。
4、.物資倉儲安全管理原則
公司物資管理堅持“誰主管、誰負責(zé)，誰使用、誰負責(zé)”和“安全工作人人有責(zé)”的原則。
5.管理內(nèi)容
5.1總要求
5.1.1、倉庫管理人員必須經(jīng)過公司“三級”安全培訓(xùn)教育，考核合格后方可上崗；特種作業(yè)人員必須取得特種設(shè)備操作證后方可上崗。
5.1.2、倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，有良好的思想素質(zhì)，較強的`工作責(zé)任心和責(zé)任感；具備環(huán)境保護、職業(yè)健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。
5.1.3、倉庫管理人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災(zāi)。
5.2倉庫消防安全管理
5.2.1、庫區(qū)嚴禁吸煙，所有進入庫內(nèi)的人員禁帶火源、火種，并設(shè)立明顯禁煙禁火標(biāo)志，倉庫管理員負責(zé)所管倉庫的消防安全工作。
5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區(qū)內(nèi)違章使用電源；在庫區(qū)內(nèi)從事電、氣焊等動火作業(yè)，須報生產(chǎn)部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責(zé)動火前后的安全管理。
5.2.3、倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，庫房的電器設(shè)備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。
5.2.4、倉庫必須按照國家標(biāo)準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發(fā)現(xiàn)失效的要立即報告公司生產(chǎn)部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。
5.2.5、進入庫區(qū)的機動車按照規(guī)定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區(qū)內(nèi)加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區(qū)內(nèi)。
5.2.6、倉庫的消防報警系統(tǒng)要隨時處于良好的運行狀態(tài)，定期進行維護保養(yǎng)，確保系統(tǒng)正常使用。
5.2.7、保證消防道路通暢，嚴禁在消防設(shè)施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)設(shè)備。
5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設(shè)施的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。
5.2.9加強維護和保養(yǎng)各種消防器具、設(shè)施、設(shè)備，確保安全、有效。
5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。
5.2.10.1對火災(zāi)事故要制定應(yīng)急救援預(yù)案，庫區(qū)內(nèi)要針對儲存的物資種類制定相應(yīng)的現(xiàn)場預(yù)案。
5.2.10.2定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的培訓(xùn)，倉庫組全體人員要熟練掌握現(xiàn)場應(yīng)急措施。
5.2.10.3倉庫組要定期組織對現(xiàn)場預(yù)案的演練、評審、修訂完善。
5.2.10.4倉庫管理員在當(dāng)天下班前，要對分管的庫區(qū)進行安全檢查，確認安全后關(guān)好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。
5.2.11當(dāng)倉庫內(nèi)出現(xiàn)火險或者發(fā)生火災(zāi)時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災(zāi)的撲救。
5.2.12、嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。
5.3倉庫防洪管理
5.3.1、倉庫主管負責(zé)組織對本倉庫區(qū)域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。
5.3.2、在汛期來臨前，根據(jù)公司統(tǒng)一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發(fā)現(xiàn)堵塞立即組織人員進行清理疏通；發(fā)現(xiàn)損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。
5.1根據(jù)倉庫的面積和儲存物資的情況向生產(chǎn)部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產(chǎn)部按照規(guī)定組織采購，采購的物資要確保質(zhì)量滿足要求。
5.2倉庫應(yīng)組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓(xùn)，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。
5.3.3、進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當(dāng)出現(xiàn)汛情時及時報告有關(guān)人員組織抗洪搶險。
5.4叉車作業(yè)安全管理
詳見《叉車安全操作規(guī)程》。
5.5安全檢查
5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業(yè)安全檢查相結(jié)合。
5.5.2生產(chǎn)部和倉庫組應(yīng)定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。
5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產(chǎn)部經(jīng)常性安全巡查的形式進行。
5.5.4、對安全檢查中查的問題和隱患，由責(zé)任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產(chǎn)部進行驗證，確保安全隱患整改有效。
物流公司倉儲管理制度 12
一、總則
為確保倉儲作業(yè)合理化，特制定本制度。
本制度適用于所有飼料原料(包括半成品、相關(guān)配件、組件及工具、耗材、辦公用品等)。
二.保管
1.應(yīng)在既有的倉庫場所分別碼放各種飼料原料并予以保管。
2.各倉庫的倉儲人員應(yīng)負責(zé)綜合處理該倉庫物料的出貨、儲存、保管、檢驗及賬務(wù)報表的記錄等業(yè)務(wù)。
3.原料應(yīng)考慮忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。
4.如遇庫存原料發(fā)生質(zhì)變或存在質(zhì)變隱患，且倉儲人員難以自行防范之情況，倉儲人員應(yīng)立即報送交品管部。
5.倉儲人員對于所保管的庫存原料應(yīng)予以嚴格稽核清點，各倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部稽核人員的抽查。
6.每年年終，倉儲部應(yīng)會同財務(wù)部、技術(shù)部、銷售部等共同盤存。盤存時，必須實地查點原料的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。
7.盤點后應(yīng)由盤點人員填制《盤存報表》，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明并由倉儲人員簽名確認。
8.盤點后如有盤盈或不可避免的.虧損情形時，應(yīng)由倉儲主管報呈總經(jīng)理核準調(diào)整;若為保管不當(dāng)，則由倉儲人員負責(zé)賠償。
9.直接保管物料的倉儲人員有變動時，應(yīng)由其所屬的部門主管查列庫存原料的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
三.帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程
1.采購部應(yīng)負責(zé)于原料抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、驗收單等交倉儲部，并由倉儲員。倉儲部應(yīng)于進貨當(dāng)日，根據(jù)實際進貨的規(guī)格、數(shù)量填制《入庫單》，除第四聯(lián)自行留存外，其他第一、二、三聯(lián)應(yīng)立即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入賬。
2.庫存原料出貨，一律由領(lǐng)貨人出示其部門主管簽準的《領(lǐng)料單》。《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計員存查，第二聯(lián)由倉儲部存查。
3.庫存原料經(jīng)出貨后，倉儲人員應(yīng)立即于當(dāng)日憑《領(lǐng)料單》上的記載登入《產(chǎn)品登記簿》中，作為該物料動向的追蹤憑證。
4.領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨的當(dāng)日到財務(wù)部開立發(fā)票并向客戶交貨。
5.財務(wù)部的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)核對《交貨通知單》內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、規(guī)格等內(nèi)容，并記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。
6.領(lǐng)出的原料因更換規(guī)格或種類等而還倉時，原領(lǐng)貨人應(yīng)將原料交至倉儲部，由倉儲人員負責(zé)驗收后，將原領(lǐng)貨人的《領(lǐng)料單》加注產(chǎn)品還倉日期后作廢。
8.倉儲人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷賬，不得誤銷或漏銷。
9.庫存物料如因不可避免的因素，導(dǎo)致有所毀損或待料時，倉儲人員應(yīng)填制《產(chǎn)品送修單》述明缺件或故障情形，連同產(chǎn)品送有關(guān)部門修護。
10.倉儲人員應(yīng)于每日自行清點所管理的物料，并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點后，填制《物料存貨月報表》報送倉儲部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門核對。倉儲部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司《物料存貨月報表》。
物流公司倉儲管理制度 13
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》制定本制度，本公司所有員工均應(yīng)遵守本制度。
第一條 依法按照保證食品安全的要求貯存食品。貯存場所、設(shè)備均保持清潔，無霉斑、鼠跡。蒼蠅、蟑螂等，食品與非食品不予混放，食品倉庫內(nèi)不存放有害物質(zhì)(如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)，不存放個人物品和雜物。
第二條 由質(zhì)管部負責(zé)管理，并建立健全的.采購、驗收、發(fā)放登記管理制度。做好食品數(shù)量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉生蟲等異常食品和無有效票證的食品不予驗收入庫，及時檢查和清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期限的食品。
第三條 產(chǎn)品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。
第四條 倉庫內(nèi)使用機械通風(fēng)或空調(diào)設(shè)備通風(fēng)、防潮、反腐、保持通風(fēng)干燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛(wèi)生。
第五條 設(shè)置紗窗、排風(fēng)扇、防鼠網(wǎng)、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)抽煙。
第六條 貯存、運輸和裝卸食品的工具盒設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫和冷藏設(shè)施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
物流公司倉儲管理制度 14
1、除鮮活原料外，所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批，由財務(wù)部經(jīng)理，采購部經(jīng)理認可，上報總經(jīng)理同意后方可申購。
2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購，由部門經(jīng)理認可后即可購買。
3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料，若有特殊要求則報采購部購買。
4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單，各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字，各部經(jīng)理批準。
5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。
6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足，須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量，并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。
7、發(fā)完貨后，必須由收貨人驗收并簽字認可。
8、各部門領(lǐng)取貴重原料，必須經(jīng)過預(yù)算，提前一天領(lǐng)用，并嚴格驗收，核準數(shù)量。
9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管，不得將領(lǐng)料單互借使用，領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存，月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。
10、在領(lǐng)取鮮活原料時，必須嚴格驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。
11、做好貨物驗收日報表，分類列出，以便于成本核算。
12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責(zé)。
13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。
14、倉庫要求清潔衛(wèi)生，擺放有序，保持柜門的安全，防止食品被盜，食品貨架離墻至少10cm，離地20cm，以防食品受潮變霉。
15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放，水果，乳制品，海鮮品應(yīng)單獨存放，并分類儲存，排列整齊，倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。
16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄，凡每月每項進貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品，均應(yīng)有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等，精確的'記錄入庫單，做到到貨有數(shù)，存貨有序，發(fā)貨存據(jù)，庫存有分類，管理有制度。
17、如到貨數(shù)量不足，質(zhì)量不符合要求，或存在其他問題，應(yīng)及時和采購部取得聯(lián)系。
18、進貨時應(yīng)加貼標(biāo)簽，注明入庫日期、價格等，以便掌握貨品的儲存期限，有利于發(fā)貨和盤存工作，放置貨物時要有先后固定位置，以便先進先出，后進后出。
19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時留意，以防變質(zhì)，干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞，價格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。
20、貯存罐頭食品時，須保留原包裝紙或原裝木箱，大米，面粉，食鹽等，仍按原包裝的口袋發(fā)出，基本保證貨物按原包裝發(fā)出。
21、存貯的物品應(yīng)定期盤點和不定期抽查核對，做到賬物相符，盤點后填好盤存表。
22、無關(guān)人員不得進入食品倉庫，如有事進庫，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理，部位經(jīng)理簽字認可。
23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間，如無特殊情況禁止開庫。
24、倉庫保管在一天結(jié)束后，將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員，為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。
物流公司倉儲管理制度 15
第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
�。ㄒ唬}庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。同時擔(dān)負著物料管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。
2、公司實際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費進行核算。
（二）、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應(yīng)先進入待驗區(qū)，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。
2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟責(zé)任。
3、物料數(shù)量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。
4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標(biāo)識卡。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知采購、品管部負責(zé)人處理。
�。ㄈ�、物料出庫流程
1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物料。
2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理：
（1）生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫，倉管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號、名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認后領(lǐng)取。
�。�2）電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。
（3）工程，技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字批準。
�。�4）倉庫領(lǐng)料必須由倉管員填寫領(lǐng)料單，再由主管簽字批準。
3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。
4、所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規(guī)處理。
�。ㄋ模⑵渌嚓P(guān)事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。
2、允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發(fā)料，再補辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當(dāng)日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀廠規(guī)處理。
第三章物料入庫管理辦法
�。ㄒ唬⒅朴喣康�
規(guī)范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：負責(zé)物料的清點與入庫工作。
2、品管：負責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作。
3、采購：負責(zé)物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、供應(yīng)商送貨
�。�1）供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時將“送貨單”呈交對應(yīng)物料倉庫倉管員。
（2）待收物料送到指定的待驗區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。
2、數(shù)量驗收
�。�1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。
�。�2）核對一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%—5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不
足或其它錯誤時，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。
�。�3）倉管員根據(jù)實際的數(shù)量“物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。
3、不合格物料的處理
�。�1）倉管員應(yīng)及時對不合格物料加以標(biāo)識，并與良品分開，隔離保管。
�。�2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。
4、帳目記錄
�。�1）倉管員及時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配
發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�2）倉管員每月底及時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
（五）、相應(yīng)表單記錄
（1）送貨單
�。�2）物料入庫單
�。�3）物料入庫批次匯總表
第四章物料領(lǐng)用管理辦法
（一）、制訂目的
規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適用范圍
適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：負責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。
2、領(lǐng)料部門：負責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、領(lǐng)料：
（1）使用部門領(lǐng)用物料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽
后，向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。
�。�2）領(lǐng)用工具類，高額度價格用品時，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。
2、發(fā)料
（1）物料倉庫應(yīng)按先進先出，按單辦理的原則發(fā)料。
（2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。
�。�3）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點交簽收手續(xù)。
�。�4）對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20—50元/次處罰，對其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50—100元/次處罰。
3、退料
�。�1）使用部門對于領(lǐng)用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時，使用部門應(yīng)開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。
�。�2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計劃調(diào)整，需要辦理退料時，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標(biāo)識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。
�。�3）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應(yīng)及時依據(jù)退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。
（4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5—10分/次。
4、帳目記錄
（1）倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
�。�2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
�。ㄎ澹⑾嚓P(guān)表單
1、“領(lǐng)料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章成品入庫管理辦法
（一）、制訂目的
為了加強成品入庫管理，規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫）。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責(zé)產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、生產(chǎn)車間：負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。
3、品管：負責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗工作。
（四）、工作內(nèi)容
1、成品檢驗：
�。�1）生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品，由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
�。�2）經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責(zé)）驗收合格后，在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫：
�。�1）生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。
�。�2）成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。
�。�3）數(shù)量檢查無誤后，倉庫員及安排入庫擺放。
�。�4）倉庫員將成品按訂單。種類。規(guī)格分開。
（5）成品入庫完成，倉管員在“成品入庫單”上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單。
�。�6）倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯誤，可對責(zé)任部門按公司相關(guān)《約定》制度進行處罰。
3、成品保管：
�。�1）成品入庫后，倉管員必須負責(zé)成品的日常保管，其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。
�。�2）成品在倉庫保管過程中，發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量，倉管員應(yīng)及時做好信息反饋工作，以書面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時依據(jù)“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并及時做單入系統(tǒng)。
�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單
1、“成品入庫單”
2、“成品入庫批次匯總表”
第六章銷售退貨入庫管理辦法
（一）、制訂目的
為了加強銷售退貨入庫管理，規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、銷售部（內(nèi)銷部）：負責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。
（四）、工作內(nèi)容
1、銷售退貨：
�。�1）銷售部門根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷售部門經(jīng)理簽字同意后，報副總經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準。（如客戶暫時無法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨）
�。�2）銷售退貨經(jīng)批準后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準的退貨單復(fù)印一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品倉，以便盡量減少損失。
�。�3）成品倉庫負責(zé)根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉業(yè)務(wù)，次品倉根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單負責(zé)銷售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。并核對清點入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶銷售。
�。�4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)
調(diào)整流。
2、帳目記錄
倉管員及時依據(jù)“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷
售、財務(wù)及部門經(jīng)理。
�。ㄎ澹⑾鄳�(yīng)表單
1、“銷售出庫單”
2、“銷售退貨入庫批次總匯表”
第七章成品出庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
規(guī)范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
本管理辦法適用于成品出庫的相關(guān)管理事項
（三）、工作職責(zé)
1、倉庫主管：負責(zé)成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。
2、倉管員：負責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。
3、內(nèi)銷部客服：負責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、出貨指令下達：
�。�1）內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉儲部成品倉庫。
（2）成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認真核實其相關(guān)內(nèi)容。
�。�3）成品倉庫倉管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實地核實出貨信息
2、成品倉庫：
�。�1）成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單
�。�2）倉管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包
�。�3）出貨時，成品倉庫倉管員應(yīng)仔細檢查，規(guī)范裝卸，認真核實出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的.準確。
（4）出貨時，有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯。
�。�5）成品發(fā)貨完畢后，倉管員開具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機準予門衛(wèi)核查放行。
3、帳目記錄
成品倉庫倉管員及時按“出貨單”，“成品出倉單”的實際數(shù)量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務(wù)部。
�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單
1、成品出貨通知單
2、成品出貨批次匯
第八章中轉(zhuǎn)倉物料外發(fā)加工管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
1、對外發(fā)加工物料的進出數(shù)據(jù)的準確性進行跟蹤。
2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進行分析與控制。
3、便于外協(xié)加工物料費用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
適用于本物流部的外發(fā)加工過程，包括半成品和成品。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、外協(xié)單位：中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。
2、中轉(zhuǎn)倉庫：負責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。
3、跟單員：負責(zé)外發(fā)加工樣板評審確認及產(chǎn)品的質(zhì)量驗收。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、計劃準備工作
�。�1）生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進度情況和倉庫各物料的庫存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時下單至中轉(zhuǎn)倉庫。
�。�2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計劃，避免現(xiàn)場積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。
2、發(fā)料準備
�。�1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)取物料，同時倉庫根據(jù)生產(chǎn)部下達的指令單，安排對外加工物料的發(fā)
3、發(fā)料進行
�。�1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉庫員清點數(shù)量無誤并簽字確認的情況下方可辦理入庫。
（2）送貨工作完成，手續(xù)移交。
�。�3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應(yīng)按正常來料進行數(shù)量核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”，以便核查。
（4）回貨入庫數(shù)量清點、上帳。
4、資料分析
�。�1）建立外發(fā)物料的批次號，并登記臺帳。
�。�2）倉庫進行月度外發(fā)物料進出數(shù)據(jù)匯總上報和分析。
5、注意事項
�。�1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；
�。�2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進行跟蹤、分析，并進行數(shù)據(jù)匯總；
�。�3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；
物流公司倉儲管理制度 16
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
其次節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，支配好貨位，預(yù)備好必要搬運工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收。入庫驗收：
�。ǎ保⿲π逻x購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識。
�。ǎ玻﹤}管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時，應(yīng)馬上向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或消失異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)覺貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。
�。ǎ常┮羊炇杖霂斓呢浳锵з|(zhì)量問題無法銷售，倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管，由反映狀況后負責(zé)辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝�(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法修理或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)準時填寫貨卡。
5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫，并依據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全牢靠的前提下五五推放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目有數(shù)，檢點便利，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)準時報告?zhèn)}庫主管，分析緣由，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物品要依據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨便利，留有回旋余地。因倉管員未準時實行相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負責(zé)任。
5、保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火學(xué)問。
7、退回或換回的舊物品，必需貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放。
8、進入倉庫物品必需保持潔凈干凈，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行清掃，保持倉庫干凈。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
�。ǎ保╀N售部開具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容預(yù)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認。
�。ǎ玻┨貏e緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必需開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清晰并簽字給倉管人員。倉管人員依據(jù)借條，并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
�。ǎ常┓矊俟緝�(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為珍貴、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應(yīng)準時予以恢復(fù)，嚴禁將未恢復(fù)的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
�。ǎ担﹪澜麩o任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！
2、交貨期限：
�。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當(dāng)日出庫。
（２）因缺貨等緣由不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)準時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明緣由，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
3、物品出庫時，若無特別要求狀況下，須遵循先進先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對�！拔宀话l(fā)”：無方案不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
�。�1）貨物出庫前，倉管員應(yīng)認真核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后方可出庫。
�。�2）全部物品必需按其性能、屬性包墊好，實行完好的愛護措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運：
�。�1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)當(dāng)心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償。
�。�2）搬運時要留意人員和貨物的安全，避開人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的.貨物擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車輛調(diào)派與掌握：
�。�1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
�。�2）如因公司車輛不夠調(diào)派的狀況下，可另行雇車，但需經(jīng)部門主管確認后方可生效。
�。�3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶預(yù)備收貨。
9、物品的交運：
�。�1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈�(lián)由公司指定專人妥當(dāng)保管。
�。�2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
�。�3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥當(dāng)保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必需準時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的狀況。
（2）如因未準時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及掌握：
（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。
（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。
�。�3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)特別簽收（如貨物損壞等狀況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
（4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
（5）運費的掌握：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必需選擇最節(jié)約、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴厲處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫緣由。
�。�1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
�。�2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
�。�1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。
�。�2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報選購部入賬。
3、退回的物品如需特殊處理的，倉管員應(yīng)準時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門準時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。
定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)狀況；檢查貨物的堆放及維護狀況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤：常常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采納實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必需在場。
5、盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀狀況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點狀況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批閱。
6、盤點后如有盤盈或不行避開的虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則倉管員對此負全部責(zé)任。
7、非人為緣由造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥當(dāng)堆放。若因倉管員未實行相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
9、倉管員定期向選購部遞交盤點報告，隨時與選購部門溝通庫存狀況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準時，應(yīng)立刻匯報上級主管和選購部門。
10、懲罰：因倉管員不負責(zé)任，保管不善，未按期自盤等緣由造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負有全部責(zé)任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必需先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員伴隨，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的熟悉，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查，消退隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)鎮(zhèn)靜，冷靜，準時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力掌握火勢。
8、庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，常常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、全部賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥當(dāng)保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時，必需關(guān)閉全部電源，鎖好全部門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當(dāng)日任務(wù)完成。
以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特別性及不定時性，全部倉庫、物流部門員工必需保證當(dāng)日事當(dāng)日畢，保證當(dāng)日工作的準時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得談天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
�。�1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
�。�2）若因通訊緣由，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；
月累計三次（含）以上扣除當(dāng)月通訊補貼；情節(jié)嚴峻者，依據(jù)實際狀況嚴厲處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、嘉獎規(guī)定：
�。�1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以嘉獎200元-500元。
�。�2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以嘉獎倉管員500元-800元。
（3）發(fā)覺并能準時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避開公司患病經(jīng)濟損失，視狀況賜予1000元-2000元的嘉獎。
�。�4）工作仔細負責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以嘉獎500元-2000元。
（5）樂觀進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以嘉獎200元-500元。
2、懲處規(guī)定：
�。�1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
�。�2）公司支配的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；
如因特別狀況未能準時完成，應(yīng)主動反饋溝通。
�。�3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
�。�4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴峻者按實際價值賠付，并賜予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
物流公司倉儲管理制度 17
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本方法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
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1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)覺型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必需由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員準時入庫。由系
統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，消失貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員擔(dān)當(dāng)。
（二）貨物出庫
1、庫管員應(yīng)根據(jù)文員供應(yīng)的出庫單仔細核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應(yīng)妥當(dāng)處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員擔(dān)當(dāng)。
5、發(fā)放貨物時，要根據(jù)“先進先出”的挨次原則出庫。
（三）貨物盤庫
1、文員：必需在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并協(xié)作庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際狀況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必需對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，根據(jù)文員供應(yīng)的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清晰，包裝外表要保持清潔，合理支配貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準，符合“安全第一、進出便利、節(jié)省倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的.危急品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必需持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，留意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必需關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。
物流公司倉儲管理制度 18
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范股份公司的財務(wù)行為，根據(jù)財政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人員適當(dāng)分離；倉儲物流部人員不能同時負責(zé)存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應(yīng)有負責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收，出具檢驗結(jié)論、合格證等；
�。�2）倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；
（3）財務(wù)部負責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付款項；
（4）審計監(jiān)察部負責(zé)定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能；倉庫應(yīng)負責(zé)保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負責(zé)物資及成品的標(biāo)識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
（1）入庫的驗收；
�。�2）倉儲的保管；
�。�3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；
�。�4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤點處置；
�。�7）銷售發(fā)出；
�。�8）單據(jù)（數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運。
第十一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據(jù)經(jīng)核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結(jié)論、合格證等；
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位，利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會計準則執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計價按當(dāng)月加權(quán)平均法執(zhí)行；存貨的期末計價應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果對存貨跌價準備進行預(yù)計，并形成相關(guān)資料，報公司董事會批準。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員負責(zé)，在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。
第十八條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新，先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中：
（1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領(lǐng)用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部（復(fù)印件）。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》，在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。
�。�3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理：
�。�1）生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行；
�。�2）倉儲物流部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對入庫實物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》；
�。�3）《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存，做統(tǒng)計憑證；第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理：
�。�1）產(chǎn)品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》；財務(wù)部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉儲物流部要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運；
�。�3）產(chǎn)品發(fā)送時，倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字，經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián)交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯(lián)交由財務(wù)部會計作為登記與核對賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序：
�。�1）銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當(dāng)通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
�。�2）財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫單》；
�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：
�。�1）產(chǎn)品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉庫等待銷售；
�。�2）產(chǎn)品需維護后再銷售的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫維護單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫；
�。�3）產(chǎn)品需降級銷售的，財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；
（4）產(chǎn)品需作報廢處理的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報廢審批單》，辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
（1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)?授權(quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用；
�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進入；
�。�3）出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設(shè)立存貨臺賬，與定期盤點制度相結(jié)合，減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的盈虧狀況：
�。�1）大宗原材料應(yīng)當(dāng)每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；
（2）年終存貨盤點時，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)、內(nèi)部審計等部門的人員參加；
�。�3）盤點時存貨應(yīng)當(dāng)停上流動；
�。�4）盤點完成后應(yīng)當(dāng)形成盤點記錄。有關(guān)人員簽宇；
�。�5）對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時召開分析會議，提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
�。�1）倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；
（2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當(dāng)?shù)南来胧�，加以特殊�?biāo)識；
（4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所；
�。�5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責(zé)。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
（6）庫存物資，未經(jīng)所用部門負責(zé)人同意簽字，一律不準擅自借出。庫存物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負責(zé)人批準；
�。�7）倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；
（8）倉庫嚴禁煙火，不得存放易爆物品；
（9）倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；
�。�10）超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗申請，經(jīng)檢驗合格者標(biāo)明檢驗日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清帳及報廢等；
（11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠；
�。�12）材料每月盤點一次。盤點應(yīng)認真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報，查找原因，采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項
�。�1）出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
�。�3）倉管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計監(jiān)察部負責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
（二）授權(quán)批準制度的執(zhí)行情況；重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
（四）處置制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻嫼怂阒贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。
第三十三條 審計監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計報告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關(guān)部門要采取措施，及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
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