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材料員管理制度（通用16篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編為大家收集的材料員管理制度，歡迎閱讀與收藏。
材料員管理制度 1
一、學(xué)習(xí)有關(guān)建筑材料質(zhì)量管理的各項法律、規(guī)章，掌握常用建筑材料的特性、質(zhì)量標準和主要質(zhì)量指標，了解主要建筑材料的質(zhì)量檢驗測試方法和抽樣方法。
二、負責各種進場的驗收:對材料外觀、尺寸、性狀、數(shù)量等進行檢查，檢查和索取材料的質(zhì)量證明文件，如材料的性能指標、生產(chǎn)日期、采用標準、代表批量等主要參數(shù)是否符合標準或設(shè)計要求等。
三、做好見證取樣和送檢復(fù)試工作:材料質(zhì)量檢驗的取樣必須具有代表性，在采取試樣時，必須按規(guī)定的部位、數(shù)量用采選的操作要求進行。
四、使用新材料，應(yīng)經(jīng)過設(shè)計單位、監(jiān)理工程師和建設(shè)單位代表認可，并辦理書面認可手續(xù)。
五、建立各種原材料、成品、半成品的'材料臺帳，對材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、使用部位應(yīng)清晰明了。
六、水泥應(yīng)按品種、標號、出廠日期分別堆放，并應(yīng)當用標牌加以明確標示。標征書寫的項目、內(nèi)容應(yīng)齊全。對水泥出廠日期超過三個月時，應(yīng)進行復(fù)試，并按復(fù)試結(jié)果使用。
七、做好施工現(xiàn)場的材料限額領(lǐng)料工作。
材料員管理制度 2
一、現(xiàn)場材料由材料員做好原材料的組織供應(yīng)，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執(zhí)行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應(yīng)隨時掌握現(xiàn)場的材料動態(tài)情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應(yīng)工作。
三、材料員應(yīng)勤于市場調(diào)研貨比三家，以便組織價格合理，質(zhì)量上乘的原材料，為保證工程質(zhì)量，創(chuàng)造優(yōu)良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應(yīng)經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發(fā)生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數(shù)量關(guān)，保證足夠的數(shù)量特別重要。
六、材料員應(yīng)嚴格把住材料質(zhì)量關(guān)，材料進場在檢查數(shù)量的`同時，要認真檢查材料的質(zhì)量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質(zhì)保書，不合格的原材料，嚴禁流入現(xiàn)場，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據(jù)入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務(wù)處辦理入庫手續(xù)，便于對賬和付款。
八、節(jié)約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應(yīng)經(jīng)常檢查材料的消耗情況，發(fā)現(xiàn)浪費及時制止，并應(yīng)及時向總經(jīng)理報告。
該制度從頒發(fā)之日起開始執(zhí)行，最終修訂和解釋權(quán)歸綜合部所有。
材料員管理制度 3
一、科隊長是本單位材料管理的第一責任人，各但單位材料員對本單位需用材料的計劃編制、申報、質(zhì)量驗收、領(lǐng)取、建賬、保管、發(fā)放、現(xiàn)場跟蹤及回收復(fù)用等管理具體負責。
二、材料員任用的基本條件是：屬我礦全民合同制職工，具有高中及以上文化程度，品行端正，責任心強，在本單位工作2年以上，熟悉本單位生產(chǎn)作業(yè)工藝，且與本單位主要負責無親緣關(guān)系。不符合以上條件，不得任用。否則，對單位負責人罰款200元，并立即撤換。
三、各單位材料員的任用必須經(jīng)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批準，到計劃經(jīng)營部審查備案，否則，不予承認。
四、材料員應(yīng)熟練掌握并嚴格執(zhí)行礦有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)物資材料管理的政策、制度。對有關(guān)政策、制度不熟悉，每次罰款20元。
五、材料員必須熟悉本單位安全生產(chǎn)動態(tài)，對材料的.需求和投入做到心中有數(shù)。每月下井8次以上（無井下作業(yè)的除外），沒少下一次罰款20元；不熟悉本單位安全生產(chǎn)情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成情況負責，各單位應(yīng)制定內(nèi)部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況，不能說明材料用途，每次罰款20元。
七、材料員有偷盜、造假、倒賣材料行為，一經(jīng)查出，除按有關(guān)規(guī)定處理外，必須立即撤換。否則，該單位主要負責人就地免職。
八、材料員應(yīng)積極參加礦組織的有關(guān)材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款20元，不參加每次罰款50元。
九、材料員應(yīng)按時完成計劃經(jīng)營部及材料主管部門布置的有關(guān)材料管理的工作任務(wù)，及時上報各種報表、單據(jù)。否則，每次罰款50元。
十、違反其它有關(guān)物資、材料管理制度按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。
材料員管理制度 4
1.目的
為了加強本公司采購工作管理，規(guī)范采購任務(wù)，以保證各項生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)制度，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司對采辦組材料員的管理
3職責與權(quán)限
3.1 職責
— 負責根據(jù)各部門物品需求計劃和庫存情況編制與之相配套的《材料采購單》，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
— 認真做好市場調(diào)查和預(yù)測，掌握物資供應(yīng)情況。
— 定期將最新采購市場價格、品種細目報經(jīng)理、財務(wù)處或登錄內(nèi)部微機網(wǎng)絡(luò)。
— 根據(jù)公司生產(chǎn)安排負責對采購物資跟單工作，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
— 及時向生產(chǎn)等部門預(yù)報貨物發(fā)運情況，以便接車卸料，安排生產(chǎn)等。
— 負責對購進物資到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。
— 配合質(zhì)量組做好對材料不合格品的評審處置工作。
— 確保產(chǎn)品采購數(shù)量，努力降低采購成本，壓縮庫存，降低占用資金。
— 及時掌握庫存材料信息，對庫存材料現(xiàn)狀的進行管控制理。
— 協(xié)助庫房做好庫房盤點工作
— 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.2 權(quán)限：
— 受綜合管理部委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限。
— 對于未經(jīng)批準的申請有權(quán)拒絕供應(yīng)。
— 有權(quán)要求庫房保管員提供報庫存表。
4控制程序
4.1工作流程
4.1.1編制《材料采購單》
依據(jù)計劃組下達的《生產(chǎn)計劃（月、周）排期表》，技術(shù)管理部提供面料輔料的用料單耗數(shù)據(jù)和輔料的零料清單，物料質(zhì)量標準進行比價確定供應(yīng)商，和生產(chǎn)部門及時交流，了解供需貨情況和質(zhì)量反映情況，做好記錄。庫管員提交的庫存報表和庫存告警量，根據(jù)庫房場地容納情況合理編制《材料采購單》，報綜合管理部主任、經(jīng)理審批確認。
4.1.2 物資的供應(yīng)
物料送到時，采辦組材料員填寫《到貨通知單》隨貨物一同送到，配合庫房保管員對其品種、數(shù)量和包裝進行核對，庫房保管員核實無誤后，在《到貨通知單》上簽字確認，將《到貨通知單》第三聯(lián)由庫房保管員保存，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回采辦組，送《到貨通知單》同時通知質(zhì)檢組驗貨，質(zhì)檢員依據(jù)“產(chǎn)品實現(xiàn)（3、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗）” 文件里《檢驗管理制度》《檢驗規(guī)程》《原材料進廠檢驗標準》進行檢驗，并填寫《采購產(chǎn)品驗證報告》交給庫房留存。
4.1.3采購物資的入庫與結(jié)算
采辦組材料員填寫《入庫單》，庫房保管員簽字確認，最后由經(jīng)理審核簽字。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采辦組辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，財務(wù)部依據(jù)《入庫單》辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。
4.2工作要求
4.2.1堅決執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。嚴格執(zhí)行各項制 度，遵守公司制定的采購制度，外出工作時不要出現(xiàn)損害企業(yè)形象，工作管理 有條理，工作秩序好、效率高。及時掌握市場行情，新的產(chǎn)品及時推薦。
4.2.2根據(jù)生產(chǎn)需求和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按 量地供應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資
保障。與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，準確掌握生產(chǎn)變動情況，提前組織生產(chǎn)所需的原材料進廠，確保正常生產(chǎn)。 對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的.臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
4.2.3按公司采購公開的要求，加強對采購物資質(zhì)量的監(jiān)督，實行比質(zhì)比價，貨比三家的采購，逐步完善條件，批量采購實行比價采購或招標采購。所有材料必須有供貨合同及各種相關(guān)資料(營業(yè)執(zhí)照、銀行相關(guān)信息、產(chǎn)品合格證、各種許可證等)，按合同執(zhí)行，每類材料的供方不能少于兩家；根據(jù)各部門需求計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。
4.2.4采辦組材料員將經(jīng)理批準的《材料采購單》發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī) 定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由文書存檔并 妥善保管。簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采辦組應(yīng)重新評議。
4.2.5《材料采購單》批準后，由庫房和相關(guān)部門提供樣品，待質(zhì)檢組確認后， 由質(zhì)檢組封存樣品，方可按計劃購入； 貨到暫存區(qū)，采辦組應(yīng)告知庫房物料 的緊急程度，以便及時送檢。當客戶特別要求時，客戶可在本公司或供應(yīng)商處 對采購物料進行符合性驗證。
4.2.6采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。
4.3采辦組材料員行為規(guī)范：
4.3.1材料員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。
4.3.2 此制度不可能涵蓋所有的事項，應(yīng)執(zhí)行由公司領(lǐng)導(dǎo)在任何時間所指派任何公務(wù)。
4.3.3與供應(yīng)商的充分溝通和密切配合的合作關(guān)系，是材料員的必要條件。
4.3.4采材料員的基本要素有下列七項，應(yīng)確實做好：
�。�1）操守廉潔
�。�2）掌握市場
�。�3）積極認真
�。�4）適應(yīng)性強
�。�5）精打細算
5 相關(guān)記錄及文件：
《采購產(chǎn)品驗證報告》
材料的質(zhì)量檢驗標準
《材料采購單》 《到貨通知單》
《入庫單》
材料員管理制度 5
1、在材料室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)物資供應(yīng)和管理，及時作好各種資料(出廠合格證、復(fù)試報告、廠家資質(zhì)證明等)的收集、整理，并核實物品與出廠明細單的相符;
2、作好物資籌集，按公司指定渠道和分工采購供應(yīng)和管理;
3、在接收與工程質(zhì)量有關(guān)的物資時，負責先進行必要的驗證工作;
4、及時掌握現(xiàn)場實際情況，作到合理采購，及時供應(yīng)、定額儲備，努力降低采購成本;
5、及時解決現(xiàn)場材料方面存在的.問題，掌握材料消耗情況，協(xié)助材料主任作好現(xiàn)場的供應(yīng)和管理工作;
6、對進場物資進行標識，對不合格品提出處理意見并報上級部門審批;
7、協(xié)助材料主任做好物資臺帳。
材料員管理制度 6
按照項目保證計劃要求，組織各種資源的供應(yīng)工作。
(1)對公司發(fā)布的供應(yīng)商名錄進行選擇，調(diào)查分析所需材料的質(zhì)量、價格、信譽度進行對比，并向項目經(jīng)理匯報，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行采購;
(2)負責對合格供應(yīng)商的安全防護用品的.驗收、取證、記錄工作，并作好驗收狀態(tài)標識，儲藏保管好安全防護用品(具);
(3)對供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品進行拒收，作好退貨記錄，并向項目經(jīng)理匯報;
(4)負責對進場材料按場容標化堆放，消除事故隱患;
(5)對現(xiàn)場使用的腳手架、竹笆、安全網(wǎng)及公司調(diào)撥的材料等安全設(shè)施和配件應(yīng)保證質(zhì)量，并進行進場驗收和定期檢查，對不合格破損的，要及時進行更新替換;
(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;
(7)配合材料遠做好物資保管工作，并做好記錄;
材料員管理制度 7
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的`物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。
材料員管理制度 8
1、采購
1）項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗的`材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應(yīng)的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
材料員管理制度 9
1.目的
為加強對設(shè)計變更及材料代用，保證工程施工正常有序進行，特制定本管理制度。
2.規(guī)定
2.1設(shè)計變更由業(yè)主、監(jiān)理工程師、設(shè)計院代表簽發(fā)，項目部工程部資料管理人員負責接收，通知專業(yè)工程師。
2.2工程經(jīng)理組織審核，對不能實施的設(shè)計變更通知資料管理人員退回業(yè)主�？梢允┕さ模O(shè)計變更發(fā)放前，由工程管理部填寫〈文件審批表〉，報項目總工批準發(fā)放，由資料管理人員負責登記復(fù)印分發(fā)各部門。各圖紙使用單位按設(shè)計變更單加蓋圖紙變更章，資料管理人員存檔借閱圖紙由資料管理人員負責。
2.3專業(yè)工程師組織施工單位進行設(shè)計變更交底。
2.4專業(yè)工程師監(jiān)督設(shè)計變更實施。
2.5專業(yè)工程師組織完工檢查驗收。
2.6專業(yè)工程師填寫設(shè)計變更執(zhí)行情況單，經(jīng)工程經(jīng)理審核后，報資料管理人員存檔。
2.7專業(yè)技術(shù)員核對計算設(shè)計變更工程量，對有返工的核算返工工程量，通知預(yù)算人員。
2.8預(yù)算人員依據(jù)設(shè)計變更單及工程量核定單編制索賠資料進入索賠管理。
2.9設(shè)計變更核定單由專業(yè)工程師提出修改方案，工程部長組織審核修改方案的.技術(shù)及經(jīng)濟可行性。如不可行，由專業(yè)工程師重提方案；如可行則報項目總工程師審批。
2.10項目總工師審核方案的技術(shù)含量、資源保證、工期要求等。如不可行，由專業(yè)工程師修改方案；如可行則由資料管理人員報監(jiān)理工程師、業(yè)主、設(shè)計工代審批。
2.11如監(jiān)理工程師、業(yè)主、設(shè)計工代不同意該方案，則由專業(yè)工程師重新修改方案；如監(jiān)理工程師、業(yè)主、設(shè)計工代同意該方案，則資料管理人員負責接收、登記、復(fù)印、發(fā)放設(shè)計變更核定單。
2.12由工程部，專業(yè)公司負責組織交底、組織實施、監(jiān)督施工、組織檢收、完
材料員管理制度 10
為強化材料部管理，做好公司的材料供應(yīng)工作，保障工程項目的順利進行，根據(jù)公司對材料工作確定的“材料數(shù)量型號準確，質(zhì)量價格標準，采購供應(yīng)迅速”的原則，特制定材料供應(yīng)管理制度。
一、標準材料的供應(yīng)嚴格按照材料計劃單采購和供應(yīng)，所有材料應(yīng)有工程部開材料采購申請單交由材料部，有材料部審核過后請副總經(jīng)理批示。異型材料、期貨材料以及非標準材料經(jīng)副總經(jīng)理經(jīng)理確認，擬定供貨時間、價格報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、供貨時間：接到工程部采購單兩日內(nèi)供至現(xiàn)場，嚴格按照采購單采購相應(yīng)材料。
三、選擇材料應(yīng)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面選擇供應(yīng)商，材料供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品說明、檢測報告、價格表等必要文件，材料人員現(xiàn)場考察，選擇材料供應(yīng)商必須向公司報告，批準后與材料供應(yīng)商簽定合作協(xié)議書，合作協(xié)議書每年更新一次。
四、材料送貨、驗收、退貨
1、每一單材料要求供應(yīng)商送至施工現(xiàn)場。
2、凡公司人員送貨的'由送材料人承擔安全責任。
3、材料到達施工現(xiàn)場后材料員檢查、驗收，交給工程部巡檢。拒收不合格材料，以次充好的材料，外觀質(zhì)量不好的材料，過期、破損、無包裝型號、批號不清、以及定做的非標準品。
4、及時辦理剩余材料的退換，并認真對剩余材料的保護和堆放。
5、合理調(diào)配公司倉庫材料及各項工程計劃多余的材料。
五、獎罰制度
1、發(fā)現(xiàn)其他部門在材料使用環(huán)節(jié)上的錯誤及時上報，避免重大損失的一次性獎勵50—100元。
2、及時引進新材料，降低工程成本，較大幅度提高利潤的一次性獎勵100—200元。
3、人為原因供材不及時而影響工期的每次罰款50—100元。
4、因責任心不強而出現(xiàn)供材差錯的視情節(jié)狀況給予每次100—200元罰款。
材料員管理制度 11
�。ㄒ唬┵徶弥踩胄葬t(yī)療器械時，必須先查驗醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證，以及生產(chǎn)廠商（直接或間接）合法銷售授權(quán)書。
（二）合同中產(chǎn)品的質(zhì)量保證條款（包括保險方式）必須明確并可操作執(zhí)行，排除承諾人能力范圍之外的承諾，并將質(zhì)量保證條款以適當形式告知病人。質(zhì)量保證條款的簽章可采取以下3種方式
①由生產(chǎn)者簽章；
②由生產(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章；
③由生產(chǎn)者委托在中國負責代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。
（三）植入性醫(yī)療器械的使用培訓(xùn)及考核工作由醫(yī)療器械廠商配合醫(yī)院進行。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，應(yīng)由醫(yī)務(wù)科發(fā)給準許使用此植入性器械的證書。
（四）應(yīng)建立統(tǒng)一的采購和使用登記制度，記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息，包括器械名稱、規(guī)格、型號/批號，數(shù)量、注冊證號、生產(chǎn)廠家、供貨單位、進貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話等。植入性醫(yī)療器械的使用登記表采用市設(shè)備質(zhì)控統(tǒng)一的格式。
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品驗收時，應(yīng)有企業(yè)確認的可追溯的`唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄。
�。⿲o急使用或必須在手術(shù)現(xiàn)場選擇型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械，可以臨時由經(jīng)確認有資格的廠商直接提供使用，但在手術(shù)后必須及時填寫植入性醫(yī)療器械使用登記表（即驗收單），與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據(jù)，植入性醫(yī)療器械使用登記表與病人病歷檔案一起完整保存。
（七）貴重或技術(shù)難度較高的植入醫(yī)療器械，需請廠家派專業(yè)人員進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，如跟臺參與手術(shù)等，但必須按相關(guān)規(guī)定具有由當?shù)匦l(wèi)生行政部門核準的從事醫(yī)生工作的資格，并有雙方簽字的安裝記錄。
�。ò耍⿲χ踩胄葬t(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良事件，應(yīng)按規(guī)定及時上報省、市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測中心。
材料員管理制度 12
1.項目經(jīng)理部，應(yīng)及時向材料采購部門提供材料需要計劃，企業(yè) 材料供應(yīng)部門應(yīng)制定采購計劃，訂貨或市場采購，按計劃供應(yīng)給項目經(jīng)理部，采購供應(yīng)部門應(yīng)對供貨方進行考核，簽訂供貨合同，確保供應(yīng)工作質(zhì)量和材料質(zhì)量。
2.材料供應(yīng)部門按計劃保質(zhì)、保量，及時供應(yīng)材料。
3.進場的材料應(yīng)進行數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收，做好相應(yīng)的驗收記錄和標識，不合格的材料應(yīng)更換、退貨。嚴禁使用不合格的材料。
4.材料的計量設(shè)備必須經(jīng)有資質(zhì)的機構(gòu)定期檢驗，確保計量所需要的精確度。檢驗不合格的設(shè)備不允許使用。
5.進入現(xiàn)場的材料，應(yīng)有生產(chǎn)廠家的備案證明書(重印件)和材料證明(包括廠名，品種，出廠日期，出廠編號，試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證，要求復(fù)試的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。
6.材料儲存應(yīng)滿足下列要求:
(1)入庫材料應(yīng)按型號、品種分批堆放，并分別編號、標識。
(2)易燃易爆的材料應(yīng)專門存放，派專人負責保管，并有嚴格的防火，防爆措施。
(3)有防水防潮要求的`材料，應(yīng)采取防水防潮措施并做好標識。
(4)有保持期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標識。
(5)易損壞的材料應(yīng)保護好外包裝防止損壞。
7.應(yīng)建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額的用料，用料前應(yīng)辦理手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，注明超耗原因，經(jīng)有關(guān)人員批準。
8.建立材料使用監(jiān)督制度，材料管理人員應(yīng)對材料的使用情況進行監(jiān)督，做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄;對存在問題應(yīng)及時分析處理。
9.建立材料使用臺賬，記錄使用和超節(jié)狀況。
10.辦理剩余材料退料手續(xù)。設(shè)施用料，包裝物及容器應(yīng)回收，并建立回收臺賬。
11.建立使用工具發(fā)放回收記錄，應(yīng)有發(fā)放記錄內(nèi)容，發(fā)放日期、價值，接收人簽字，回收日期。對于丟失損壞按價值由責任人賠償。
材料員管理制度 13
1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應(yīng)商的控制
a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的'產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應(yīng)商。
材料員管理制度 14
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產(chǎn)，特制定如下支護材料設(shè)備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產(chǎn)成本，又直接影響安全生產(chǎn)。區(qū)隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進頂板管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。
2.要層層落實責任，嚴格執(zhí)行“節(jié)獎超罰”。
3.區(qū)隊必須建立健全支護材料臺賬，數(shù)字要真實準確，填寫要實事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應(yīng)編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現(xiàn)場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面?zhèn)溆靡欢〝?shù)量的'支柱(支架)，使用的支柱時刻要保持完好狀態(tài)，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設(shè)備配件必須按規(guī)程的規(guī)定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點各種材料、設(shè)備備件應(yīng)掛牌，標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風(fēng)，不得混放，取用材料時按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應(yīng)先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結(jié)束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料員管理制度 15
一、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
二、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
五、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的`耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
３、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。
�。怠⒄莆詹牧系男阅�，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
６、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
�。�、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
材料員管理制度 16
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的.體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應(yīng)的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務(wù)處、膳管會和師生監(jiān)督。總務(wù)處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結(jié)帳、報帳。
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