采購控制程序管理制度
現(xiàn)如今，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的采購控制程序管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購控制程序管理制度1
1.0目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。
3.0職責(zé)
3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司批準。
3.2提出采購的部門負責(zé)實施采購。
4.0工作程序
4.1物資的采購
4.1.1計劃性采購
4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。
4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。
4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準。
4.1.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責(zé)采購的人員由其在合格供應(yīng)商處進行采購。
4.1.2零星采購
4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負責(zé)采購的人員。
4.1.2.3采購人員一般在合格供應(yīng)商處進行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價值可由部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準后也可在其他供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進行驗證合格購買。
4.2供應(yīng)商的選擇
見《分供方的選擇和評審程序》。
4.3驗證
見《進貨檢驗程序》。
4.4采購人員在進行采購時,將采購物資的時間、供應(yīng)商登記在計劃表或《請購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。
4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評審程序》
5.2《進貨檢驗程序》
5.3《采購計劃》
5.4《請購單》
采購控制程序管理制度2
1、目的
對采購過程和供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。
2、適用范圍
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。
3、職責(zé)
3.1各部門負責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進行監(jiān)督、反饋。
3.2管理部負責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。
3.3工程部負責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負責(zé)采購計劃的審批工作。
4、程序
4.1評價范圍
4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進行評價。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進行評價。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進行現(xiàn)場、簡單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進行評價。
4.2評價方式
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的.生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進行控制。
4.2.2對供方的評價方法
4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營業(yè)執(zhí)照、
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進行評價。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進行目測、比較等方法進行評價。
4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進行評審。
4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。
4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標準�？己朔椒�:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價。考核標準為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5采購計劃的編制、審批與落實
4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。
4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準或企
業(yè)標準等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進行監(jiān)督、考核。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006
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