倉庫管理規(guī)章制度通用15篇
在發(fā)展不斷提速的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的倉庫管理規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫管理規(guī)章制度1
一、目的
通過制定倉庫作業(yè)管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為、操作流程，培養(yǎng)員工的規(guī)范意識，提高作業(yè)效率的作用。
二、倉庫管理員職責
負責倉庫的日常管理及維護工作；
做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按照倉庫作業(yè)流程要求收發(fā)物料；負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況；
每日物料進出明細的記錄，收發(fā)日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫；合理劃分倉庫區(qū)域，做到區(qū)域標注清晰、物料擺放清楚；及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況；
不良物料及廢棄物料的定期上報處理；
定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作；
三、倉庫作業(yè)流程
倉庫的作業(yè)流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。
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1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發(fā)現(xiàn)問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。
2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區(qū)，待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。
3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數(shù)量據實填寫入庫單，應注明發(fā)生日期、物料單價，然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。
4.待經辦人（采購人員）、部門負責人簽字完成后，倉管員、財務部各持入庫單一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做報銷憑證。
5.財務部系統(tǒng)入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區(qū)移入正常庫區(qū)，并根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。
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1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，并設置相應的庫位標識，方便進行物料的管理。
2.保持倉庫通風、環(huán)境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。
3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。
4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，并提出解決方案。
（三）領料出庫（生產）
1.生產部門發(fā)出生產計劃，由生產部（經辦人）列出詳細的物料需求清單，并注明原料用途（嬰兒禮品盒、發(fā)射器、接收器），由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，并注明日期及原料用途，確認無誤后自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。
2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫手續(xù)，否則禁止出庫操作。
3.審核完成后，由倉管員將出庫單一聯(lián)交由財務部進行系統(tǒng)出庫。
4.系統(tǒng)出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產部，并由生產部（經辦人）進行物料數(shù)量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤后由經辦人簽字確認。
5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。
四、倉庫作業(yè)管理規(guī)定
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1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。
2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。
3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發(fā)貨清單”，沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。
4.所有入庫物料的數(shù)量以及種類必須嚴格對照“發(fā)貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的質量。
5.物料查驗發(fā)現(xiàn)問題，必須立即通知部門負責人及采購人員
6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。
7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續(xù)。
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1.物料按照劃分的規(guī)定區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。
2.合理安排區(qū)域，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。
3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。
4.保持倉庫通風，干燥。
5.發(fā)現(xiàn)庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。
6.盤點必須保證數(shù)量的準確性和公正性，不得出現(xiàn)弄虛作假，虛報數(shù)據等情況。
7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。
（三）物料出庫（出庫領料）
1.嚴格按照“物料需求清單”發(fā)放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。
2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。
3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。
4.未辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。
5.出庫手續(xù)不全，不得辦理出庫操作。
6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。
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1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。
2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數(shù)量。
3.發(fā)現(xiàn)在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。
�。ㄎ澹﹤}庫衛(wèi)生及安全
1.每天對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
2.物料區(qū)域擺放合理，做到合理擺放和規(guī)劃。
3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉后方可離開。
4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
5.倉庫內嚴禁吸煙，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
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1.下達的工作任務無特殊原因需在規(guī)定的時間內完成，且保證工作品質。
2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
倉庫管理規(guī)章制度2
一、 目的
為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經營的需求，制定本制度。
二、 適用范圍
適用于公司所有倉庫，包括所有產品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。
三、內容倉庫管理職責及目標
1、 高效有序地進行產品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求;
2、 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求;
3、 單據、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確;
4、 定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物一致
5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用;
7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。
四、 倉管人員應具備的基本技能
1、 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;
2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;
3、 具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經營產品;
4、 具備一定的質量管理知識和財務知識;
5、 懂電腦操作。
五、 收貨驗收
1、 貨物進倉，需核對訂單(日期及入庫時間)。待進倉物
產品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。
2、 產品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。
3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。
六、 貨物出倉
1、 貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。
2、 本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。
3、 當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務備檔。
4、 正常產品出倉，必須是合格物料。不合格產品發(fā)出，必須由總經理授權。
5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。如需招待、贈送等情況，需報總經理審批，并及時辦理出庫手續(xù)，并報財務備檔。
七、 產品堆碼及庫房管理
1、 倉庫應根據經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。
2、 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。
3、 物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位臵。
4、 倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。
6、 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。
八、 安全防護
1、 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。
3、 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
4、 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
5、 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
九、 單據及電腦數(shù)據處理管理
1、 單據管理
�、� 日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
2、 電腦數(shù)據處理
每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進出倉數(shù)據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經理同意。
③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十、 盤點及對帳
1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。
2、 物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。
3、 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。
4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作，
對帳數(shù)據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。
十一、 呆滯、不良品處理
1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;
2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;
3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。
十二、 溝通協(xié)調及服務
1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。
十三、 人員變動及移交
1、 倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。
2、 應移交事項包括但不限于：
�、� 經管的貨物;
�、� 單據及經管的文件、檔案資料;
�、� 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
④ 未了應跟進事宜。
十四、 檢查、監(jiān)督與考核
財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。
職責
1、倉庫組長：
(1)在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。
(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、物一致。
(4)監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產品管理工作。
(5)負責倉庫報表的審核并按時上報主管。
(6)安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。
2、倉管員：
(1)負責各產品出、入庫管理。
(2)熟悉所保管產品的特點、性能和保護、保管方法。
(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。
(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。
(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。
(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
(7 )所有產品的出庫必須告知倉管員，否則，出現(xiàn)異議由責任人全部承擔、
十五、工作流程：
產品入庫→倉管員→財務登記
產品出庫→倉管員、業(yè)務員共同確認
出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業(yè)務員登記 備份
倉庫管理規(guī)章制度3
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、倉庫管理工作的任務
�。�1）做好物資出庫和入庫工作。
�。�2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經理。
四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。
�。�1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
�。�3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定；
�。�1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
�。�3）嚴禁涂改賬目。
�。�4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
�。�5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
�。�7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
�。�8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。
倉庫管理規(guī)章制度4
一、目的
為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于信陽天潤廣場正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。
三、管理原則
倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
四：職責
a、倉庫設兼職或專職倉庫管員，倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作；
b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監(jiān)督。
c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。
d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。
五、庫存物品的限額標準
�。�1）日常消耗物料的庫存限額：
a、一般按計劃采購，庫里可保留少量庫存；
b、特殊情況另行處理。
�。�2）常備的物品的庫存限額：
a、一般按計劃采購，最多保留持每月平均消耗量的1倍；
b、特殊情況另行處理。
六、物品采購的申請
（1）公司各部門原則上應在每月25日前根據本部門的實際需要填報下月物品需求計劃，并報公司財務部進行預算審核。
（2）當倉庫常用物品（如：背心袋、購物袋、銷售小票）低于規(guī)定的庫存限額時，應及時填制所需物品的采購申請計劃。
（3）倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。
（4）公司財務部主管會計依據下列內容審核：
a、倉庫實際庫存量；
b、當月實際消耗量；
c、費用預算計劃。
�。�5）部門經理審核：
a、采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃；
b、采購計劃合理的，部門經理應在采購申請表簽署姓名日期。
c、固定資產物品申購，必須由總經理簽字確認。
七、物品的入庫
�。�1）采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入庫的，應報行政部經理批準后另行處理；
（2）如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；
�。�3）倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收；
�。�4）經驗收合格的物品，庫管員應開具《入庫單》（入庫單為一式二聯(lián)），并將物品分類存放；在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀。
�。�5）倉管員應根據《入庫單》和領料單，及時登記物品明細賬；
（6）倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯(lián)交由采購員，由采購員將此單據附在發(fā)票后到財務部報銷采購費用。
八、倉庫物品的存放管理
�。�1）物品存放倉庫的自然條件：
a、有通風設備；
b、光線充足；
c、面積寬敞。
�。�2）倉庫物品的存放分類：
a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品；
b、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；
c、常用工具、材料和配件等；
d、易碎、易損物品；
e、工具存放區(qū)；
f、文具物品存放區(qū)；
g、消耗品物品存放區(qū)。
�。�3）倉庫區(qū)域劃分的方法：
a、在貨架上標識開并隔離；
b、劃線掛標牌。
�。�4）倉庫物品的存放要求：
a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：----周圍無明火、遠離熱源；
----擺放在地下；
----配備滅火器；
----保持包裝完好；
----庫房結構堅固，門窗封閉牢固；
----庫房門內開。
b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：
----用經過防水處理的貨架放置；
----放在干燥的地上或貨架上；
----配備防潮通風設施。
c、常用工具、材料和配件等：
----不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；
----規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；
----體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。
d、易碎易損的物品：
----體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；
----體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物品；
----放置位置有膠墊。
九、倉庫物品的領用管理
a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料"的原則發(fā)料；如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。
b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。
c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用；凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領。特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員登記所領用工具，此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時，需按《工具領用登記表》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。
e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。
f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發(fā)料。
g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交；否則倉庫有權拒絕發(fā)料。
(附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)
十、倉庫物品報廢的管理
�。�1）報廢的標準：物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。
a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。
b、設備報廢需符合下列情況之一:-
c、經預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。
d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。
e、嚴重污染環(huán)境,危害人體健康,進行改造又不經濟的。
f、其它需淘汰或更換的設備。
g、對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經理批準。
�。�2）物品報廢的程序：
a、申請設備報廢,經公司部門經理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”,經財務部和行政經理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經理審核后方可報廢。
b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。
(3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。
十一、倉庫物品的清點
�。�1）每月25日前，倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。
�。�2）根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。
（3）倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對；
a、經核對無誤的，倉管員應根據當月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單，編制《庫存物品進、耗、存表》，報于行政部。行政部根據此表做好下月采購計劃。
b、如經核對有誤：
----實際多于賬面余額的，應報財務會計根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的`相關規(guī)定進行賬務處理；
----如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。
�。�4）倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經理審核。
�。�5）公司財務部會計應于每于每月25-31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對，并在當月31日前將核對結果報財務部經理。
十二、倉庫物品管理資料的保管
�。�1）公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據編制記賬憑證、登記賬薄，并根據《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理。
�。�2）倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。
十三、其它有關事項
a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。
b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。
c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。
十四、附則
�。�1）本制度由公司辦公室負責解釋;
（2）本制度報總經理審批備案后生效
倉庫管理規(guī)章制度5
第一節(jié)：電商倉庫發(fā)貨基本條例
一、總則
1. 為保障公司正常經營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議 。
二、管理原則和體制
1. 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。
2. 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。
3. 倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。
4. 根據公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。
三、入庫
1. 所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。
2. 辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知廠家貨采購處理。
3. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。
4.對于日常訂單發(fā)貨中出現(xiàn)的退貨收到退貨后及時作登記，并對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。
四、發(fā)貨
1. 發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量(單件或多件)、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。
2. 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發(fā)貨。
3. 打包發(fā)貨時要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象)，檢查無誤后，才可發(fā)出。
4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。
5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。
6. 補發(fā)單需單獨開具補發(fā)單表給打單人員，快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。
五、貨物保管
1. 按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。
2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚;
3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。(如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)
4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應，最后登記，入庫。
5. 對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。
6. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。
7. 保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。
六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。
1、按班做好交接工作，要實事求是。
2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。
第二節(jié)：電商發(fā)貨流程
�、� 打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號
打印好快遞單和發(fā)貨單后，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發(fā)貨單用曲別針一一裝在一起。
�、� 揀貨
揀貨人員拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨后將發(fā)貨單、快遞單和貨品放在一起
�、� 貨品校驗
揀貨完成后對貨品和快遞單及發(fā)貨單進行核對。
�、� 包裝封箱
校驗完成后，取出包裝盒，將貨品和發(fā)貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，并貼上膠帶封條。打包完成。
�、� 發(fā)貨確認
上述工作完成后，快遞取走包裹，保留好底單，發(fā)貨完成
倉庫管理規(guī)章制度6
一、 物資的入庫與驗收
1、原材料入庫。外購原材料到貨后，庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。
2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。
3、對需要質量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規(guī)定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。
判定不合格則需隔離堆放，并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。
5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。
6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;
對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。
7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。
9、入庫物資應及時入庫。
二、原材料的出庫與發(fā)放
1、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。
2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。
3、非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
5、廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量或過磅，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。
三、 物資貯存與防護
1、 物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。
2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。
3、 倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、 有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理，立卡設數(shù)，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生銹，發(fā)放問題及時處理。
5、 做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。
6、 對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。
8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。
9、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。
四、 應急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯(lián)絡應急領導小組，及時采取相應的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
倉庫管理規(guī)章制度7
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清日結，確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據進行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。
4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，對倉庫存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄江蘇勁芯精密機械有限公司
件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質量等原因而發(fā)生的退回產品，必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續(xù)，經檢驗人員鑒定后確認處理方法，辦理相關手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27江蘇勁芯精密機械有限公司
日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規(guī)定執(zhí)行。
倉庫管理規(guī)章制度8
為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下
入庫管理
1、供應商于送交物料時，倉管員對進物料進行驗收檢查并與本公司《材料計劃單》核對。
2、倉管人員應仔細對貨物數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等進行檢驗，判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并詳細填寫《入庫單》，經部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務部。
3、倉管人員對供應商物料進行檢驗時，如發(fā)現(xiàn)有不合格產品，經權責主管審核后及時進行退貨（拒收）處理。
4、月結或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫單》入庫，財務人員憑入庫單和客戶送貨單做應付款賬。沒有入庫單，財務人員不予做應付款，及停止后期付款。
5、庫房管理人員需要協(xié)助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產品合格證等有效材料證明文件。
物料保管
1、物料的儲存保管，應根據物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。
2、物料堆放應盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。
3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如時實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準一律不準擅自更改，賬目或處置物料。
4、材料入庫后做好材料標識標牌的填寫訂掛，標識標牌填寫材料名稱、產地、數(shù)量、是否檢測合格等內容。
5、未經權責主管批準，倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。
6、如需從倉庫暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負責。
7、任何人未經倉管員允許，不得私自動用、取走公司倉庫的任何物品，不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。
出庫管理
1、業(yè)務或技術作業(yè)需領用物料時，領料人先填寫《領料單》，倉管員根據《領料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》，《出庫單》經部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要及時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。
2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必須當天退回入倉庫，退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料可以延遲至該項目工程結束剩余物料及設備退回倉庫（具體要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。
3、如有突發(fā)性領取，則倉庫管理員應作好記錄可以視情況實行先發(fā)后補單等程序，第二天領取人應主動到倉管員處補簽。
盤點
1、施工單位技術負責人配合倉管人員應定期對倉庫進行盤點，填報《庫存月報表》資料。報表應載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進出庫量。
2、倉管人員每月的25—30號向財務部提交月結報表、庫存名細賬目表等，并與財務人員及時核對庫存賬目。
倉庫管理規(guī)章制度9
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
一、倉庫管理工作的任務
(1)做好物資的入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好物資的出庫工作。
(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、做好物資的入庫工作
1、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
2、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量(破損物品、不合格產品、摻假及殘次產品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務及時與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報告主管經理。
三、做好物資的保管工作
1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
2、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總，并編制報表上報主管經理。
3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，
提出處理意見，報公司總經理，嚴禁發(fā)生盈余時多送，虧時克扣，私自調賬處理。
4、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或集中方式儲存;第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架或展示區(qū)域;第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在專門的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
四、做好物資的出庫工作。
1、庫管員憑銷售單或內部領用單如實領發(fā)，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領料。
2、庫管員根據進貨時間必須遵守
3、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，對庫存不足產品及時下訂貨單，避免庫存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議(每月盤庫時需結合以往銷售情況對庫存積壓產品做出判斷及時調換，避免積壓)。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、退貨、換貨必須核實產品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不暢銷產品盡量不退貨;核查之前產品價格，賬務處理條理清晰，進出
有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費10個點，有特殊情況特殊處理，及時請示匯報。
五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
1、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。
2、建立健全出入庫人員登記制度
A、保管帳—每日
B、原始進貨單規(guī)整存放—每日
C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日
D、進、出、存報表—每月
E、供應商進貨匯總表—每月
F、庫存處理意見(積壓處理，調換處理，訂貨補貨)-每月
3、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
本管理流程自下發(fā)之日起試行。
年月日
倉庫管理規(guī)章制度10
一，工作目的:
加強庫房物資規(guī)范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求，提供基礎保障。
二，工作范圍:
本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。
三，工作職責:
1， 生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監(jiān)督檢查。
2，行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。
四，工作基本要求：
1，廠區(qū)、庫內物品，應按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產;每發(fā)生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。
2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。
3，認真把好入庫關，切實做到三不收：
無入庫單手續(xù)不收;
實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收;
件號名稱數(shù)量零部件外觀質量不符合要求不收;
4，認真把好出庫關，切實做到三不發(fā)：
無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā);
成品(零部件)外觀質量不符合要求不發(fā);
外包裝不牢固不發(fā);
5， 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。
6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：
A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表(外協(xié)加工的應含：在外數(shù))。
B：車間在制品(壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。
C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。
E：復核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。
五，操作細則：
1，原材料、輔料、工具、備件入庫：
A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。
B： 庫房收貨后應將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。
C： 庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據傳遞，并即時報告相關人員。
D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)
2， 原材料出庫：
A： 每月末當日車間根據生產壓制合格數(shù)量，填寫出料單補辦領用手續(xù)。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。
B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。
3， 半成品、成品入庫：
A： 半成品應經檢驗合格后由業(yè)務人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。
B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。
C：成品入庫后，應按產品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。
入庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
4，成品出庫：
A;庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。
B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。
發(fā)貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，
出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
5，工具、輔料、備件的入庫：
A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。
B： 入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。
C： 日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關注生產必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。
6， 工具、輔料、備件的出庫：
A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發(fā)放。
B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。
C： 對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。
出庫單一式三聯(lián)，分別由經辦人、庫房、和財務部存查
7， 盤存：
A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。
B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。
C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。
D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。
六，公司根據需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。
倉庫管理規(guī)章制度11
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規(guī)定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，
做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
3）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發(fā)
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。
倉庫管理規(guī)章制度12
一、目的：為加強本公司倉庫管理規(guī)范化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。
二、適用范圍：適用于本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理
三、倉庫管理工作的任務
(一)做好貨品出庫和入庫工作;
(二)做好貨品的保管工作;
(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故;
(四)保障各客戶所需貨品的供給;
(五)做到日事日清。
四、倉庫日常管理
(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。
(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。
(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。
(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。
五、入庫管理
(一)到貨數(shù)量明細審核;
通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異;
(二)入庫管理規(guī)定
(1)貨品入庫要清點數(shù)量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤后方可入庫;
(2)貨品入庫如發(fā)現(xiàn)問題請及時匯報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量;
(3)貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"：
1.二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊;
2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標識清;
3.四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位;
(4)庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據的準確性和可靠性。
六、出庫管理
出庫、配貨、發(fā)貨通過ERP系統(tǒng)審核完畢后，倉庫根據配貨單揀貨，并裝箱，倉庫發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發(fā)貨。最終核對無誤后方可出庫、發(fā)貨。
七、收退貨
店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)差異，及時進行處理溝通，并將差異提并公司解決。
當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。
八、倉庫盤點
(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。
(二)盤點分以下兩種類型：
(1)大盤：在一個時間段內，貨品全部盤點;
(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。
每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。
庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導匯報。
九、倉庫儲存管理
(一).倉庫儲存管理三原則：
1.防火、防水、防壓;
2.定點、定位、定量;
3.先進先出。
(二)貨品管理：
1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批準，并辦理外借手續(xù);
2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區(qū)域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數(shù)不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫里邊;
3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管，并有專人保管;
4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作;
5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求的貨品。
(三)安全管理：
1.倉庫所有員工，要有安全防范意識。嚴禁無關人員進入倉庫;
2.認真執(zhí)行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形;
3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業(yè)，須請公司領導批準，并做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品;
4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗戶，鎖好門。
(五)倉庫工作紀律：
1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排,要做到令行禁止。
2.工作認真,仔細;
3.每天保持良好的工作心態(tài),不曠工、不遲到、不早退，積極工作;
4.不得與上司頂撞,惡言惡語。同事間團結互助，不得斗毆打架;
5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火;
6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;
7.嚴禁在倉庫大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩游戲;
8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線;
9.嚴禁監(jiān)守自盜、私自動用公司任何財物;
10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業(yè)機密。
本制度自頒布之日起實施。
********有限公司
20xx年03月05日
倉庫管理規(guī)章制度13
一、入庫
1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。
2.物資入庫后，應擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。
二、出庫
1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批準，一律不準擅自借出。
2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。
三、倉庫管理
1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。
2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。
3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。
4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。
入庫單
出庫單
倉庫管理規(guī)章制度14
1，貨物請購
及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。
2，貨物跟蹤及驗收
1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;
2)到貨時根據采購單進行驗貨;
3)貨物如有差錯，及時通知采購員(小路)，并積極聯(lián)系處理;
4)所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表。
3，貨物保管
1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、貨物卡;
2)掌握商品保存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存貨物完好無損;
4，貨物盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的數(shù)量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，暫定每月大盤一次;,
2)對庫存實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦完成。
5，平常發(fā)貨
進倉分單 將打印好的訂單分類：衣服和配件;單個數(shù)量和多個數(shù)量
按單配貨 配貨員根據訂單配貨
按單核查 核單員核查(貨物款號，數(shù)量，顏色，尺碼，有無贈品等)
打包帖單 打包審核后的訂單(注意節(jié)儉材料)
稱重碼放 將打包好的貨物稱重后按類碼放(分3類碼放：單個配件，單套衣服，多個貨物)
(發(fā)貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)
6，倉庫工作一些注意事項
(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)
1，贈送東西漏發(fā)
胸墊，背包，發(fā)圈，小禮物等贈送的東西
例如：訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。
2，多個(類)貨物少發(fā)
多個數(shù)量商品只發(fā)了一個
多類商品只發(fā)了一類
例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子，只發(fā)了1個墊子。
3，發(fā)錯貨
衣服發(fā)錯顏色，尺碼，款式;
墊子發(fā)錯顏色;
完全發(fā)錯貨;
例如：有一次顧客要的是長袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次鋪巾發(fā)成瑜伽墊;
4，庫存不準
庫存表和倉庫實物不符
例如：有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個，但是倉庫實際數(shù)量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)
(二)減少出錯率的方法
1，對貨物熟悉;
2，打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;
3，包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;
4，適時盤點倉庫貨物;
(三)貨物庫存報警
實時關注常發(fā)貨物的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)少了立即上報上級并及時精準庫存。
如：菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;
菩媞6mm印花少于100時
菩媞普通黑色網包少于20xx個時;
菩媞雙人黑色網包少于200個時;
來爾普通網包黑色網包少于1000個時;
胸墊少于500副時上報;
快遞袋少于1000時上報;
其他不常發(fā)配件數(shù)量少時應立即精準庫存并上報;
(四)開源節(jié)流
1，愛護公司財物，節(jié)約公司材料，最大限度降低成本;
2，非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;
3，未經允許不得私自借，用，拿公司貨物。
(五)其他
嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處
倉庫管理規(guī)章制度15
第一章總則
倉庫管理規(guī)章制度
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。
第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務部
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內公共區(qū)域存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。 第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。
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