審計的工作職責

審計的工作職責1

　　1、協(xié)助上級制定年度審計計劃，制定并完善審計程序，有效開展審計工作。

　　2、協(xié)助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進，對公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進行審核，確保信息披露數(shù)據(jù)的真實完整。

　　3、協(xié)助上級配合證券部門完成每季度內(nèi)控自查報告、募集資金使用報告。

　　4、組織對公司內(nèi)部控制流程進行梳理并優(yōu)化，協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評估相關工作，對存在問題提出改進建議。

　　5、強化內(nèi)控監(jiān)督職能，參與內(nèi)控自我評估測試工作，提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評價效果。

　　6、協(xié)助部門制定審計相關規(guī)章制度。

　　7、對分、子公司開展常規(guī)經(jīng)營審計及其他專項審計（凈值調(diào)查、年度工程項目復盤、委外業(yè)務審計等），制度審計計劃，編寫審計底稿，撰寫審計報告。

　　8、參與工程、設備項目的'材料進場驗收、付款進度審核，并出具審核報告。

　　9、參與工程、設備項目的招投標及合同評審。

　　10、完成公司領導及部門負責人安排的其他工作（投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等）。

審計的工作職責2

　　協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程，協(xié)助制定審計計劃和審計預算;

　　獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作，編制審計報告，根據(jù)要求進行通報;

　　對管理人員進行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;

　　參與年度例行審計或大型專項審計，根據(jù)審計計劃和審計方案，具體實施審計程序，編制工作底稿，起草審計報告;

　　對審計發(fā)現(xiàn)的問題，查清原因，確認管理上存在的'問題以及責任人，提出審計建議，確定整改措施;

　　跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，并實施后續(xù)審計;

　　上級領導交辦的其他任務。

審計的工作職責3

　　1、參與實施內(nèi)部財務審計，開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

　　2、參與實施年度例行審計，檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責的'完成情況、評價預算完成情況等;

　　3、參與實施專項審計;

　　4、參與公司各項重大投資項目的盡職調(diào)查;

　　5、對日常審計、外部審計、內(nèi)控測試等各項審計檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題的整改工作進行跟進與落實。

　　6、參與公司內(nèi)部控制制度建設及優(yōu)化工作，協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。

審計的工作職責4

　　【主要職責】

　　1、根據(jù)年度審計計劃及審計部領導的項目安排，合理設計具體的審計計劃。

　　2、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，得出審計結論，提出審計意見和建議。

　　3、監(jiān)督和跟進審計整改意見落實，負責完成企業(yè)資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務審計工作。

　　4、按照財務審計程序和審計方法，獲得充分的審計證據(jù)以支持財務審計發(fā)現(xiàn)及建議。

　　5、編寫審計工作底稿，檢查、復核審計證據(jù)，編制審計報告。

　　【任職要求】

　　1、審計、會計、財務等專業(yè)本科以上學歷，具有五年以上同崗位工作經(jīng)驗。

　　2、熟悉國家財稅法規(guī)，精通各類審計工作，持有中級審計師或者中級財務職稱等相關財務資質(zhì)。

　　3、較高的數(shù)據(jù)分析能力、文字組織能力和語言表達能力。

　　4、有較強的邏輯思維能力和較豐富的'審計項目分析處理經(jīng)驗。

　　5、工作認真踏實，有責任心;有良好的溝通協(xié)助能力及團隊合作精神。

　　6、熟練操作財務軟件、ERP等系統(tǒng)。

審計的工作職責5

　　1、內(nèi)控管理體系的建設

　　1）建立健全公司各項規(guī)章制度、描述各業(yè)務流程，健全控制活動，推進制度體系建設

　　2）參與公司風險導向的全面內(nèi)控體系建設工作，業(yè)務流程梳理、風險分析與控制識別等

　　3）針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務流程管控缺失或者不足，可能引發(fā)的重大風險，及時告知業(yè)務部門，提出整改建議，推動控制措施的盡快落地。

　　4）對接部門的業(yè)務流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的.風險提示和內(nèi)控咨詢。

　　5）負責帶領內(nèi)控組進行常規(guī)檢查，并制定檢查方案。

　　2、資金風險防控

　　1）負責完善集團資金管理制度與規(guī)范。

　　2）負責定期抽樣、審核資金業(yè)務，并形成風險披露及改進方案。

　　3、整體風險把控和匯報分析。

　　1）根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，對風險管理體系進行評估，出具全面風險管理評估報告，內(nèi)控建設報告及自我評價報告等。

　　2）團隊內(nèi)部培訓內(nèi)控知識，落實內(nèi)控工具使用；公司層面組織內(nèi)控合規(guī)培訓，提高員工內(nèi)控合規(guī)風險意識，推動內(nèi)控合規(guī)文化的建立。

審計的工作職責6

　　1、制訂公司內(nèi)部工程審計制度與流程;

　　2、對工程立項的合理性提出優(yōu)化意見;

　　3、參與第三方審計的招標及資質(zhì)審核工作;

　　4、對經(jīng)工程部、第三方審計審核的土建工程、配套工程的概算、預決算及工程量清單等工作進行復核。

　　5、對與基建工程相關的材料、設備類物資招投標工作的公開、公平、公正性進行監(jiān)督;

　　6、不定期抽查施工日志等過程記錄，對預算外現(xiàn)場必須發(fā)生的工程臨時變更進行檢查;分析現(xiàn)場設計變更和簽證的合理性;確保文件、資料的完整、真實、準確;

　　7、巡視、檢查水電安裝工程質(zhì)量、機電設備和材料質(zhì)量、監(jiān)理單位的監(jiān)理質(zhì)量等;

　　8、負責第三方審計公司日常工作跟蹤和管理;

　　9、依據(jù)工程施工圖紙、竣工資料參與工程竣工驗收及現(xiàn)場工程量復核工作;

　　10、審查項目主要工程質(zhì)量問題的原因，協(xié)調(diào)各方對產(chǎn)生問題的`原因進行責任劃分，并在項目結算時根據(jù)協(xié)商意見進行合同金額的扣減。

審計的工作職責7

　　1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

　　2.編制公司年度審計計劃，落實審計方案;

　　3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性

　　4.進行監(jiān)督、檢查與評價，對公司重要崗位進行審計稽查，防范舞弊風險;

　　5.根據(jù)審計結果，對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價，形成審計意見，提交內(nèi)部審計報告。

審計的工作職責8

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助部門經(jīng)理推動內(nèi)部審計工作的順利開展;

　　2、負責各項例行、專項審計工作的實施,重點為電力業(yè)務;

　　3、負責各單位財務收支及其財經(jīng)活動的.真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督;

　　4、負責各省分公司、事業(yè)群、事業(yè)部等負責人離任審計工作。

　　任職要求:

　　1、具備通信行業(yè)或電力行業(yè)審計相關工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉通信運營商業(yè)務或電力業(yè)務,具有敏銳的觀察力和分析能力;

　　3、具備經(jīng)營核算基礎能力;

　　4、具備優(yōu)秀的溝通及團隊組織協(xié)調(diào)能力,邏輯思維清晰,執(zhí)行力佳。

審計的工作職責9

　　1、根據(jù)審計計劃，開展公司各業(yè)務流程的`內(nèi)部審計和外部審計工作;

　　2、對關鍵控制點進行風險評估，推動優(yōu)化工作流程;

　　3、揭示內(nèi)部控制中存在的風險和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系;

　　4、實施審計項目的后續(xù)審計工作，確保審計發(fā)現(xiàn)問題得以整改落實;

　　5、完成部門領導交待的其他工作。

審計的工作職責10

　　1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等；

　　2、實施內(nèi)部審計項目，指導并監(jiān)督審計過程，完成審計報告，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量；

　　3、監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況

　　4、完成上級領導下達的臨時性事務。

審計的`工作職責11

　　1、參與公司各項業(yè)務流程和內(nèi)部控制點審核，不斷優(yōu)化和完善公司的`內(nèi)部控制體系。

　　2、開展對公司各項業(yè)務的風險評估工作，根據(jù)公司需要出具風險管理、內(nèi)控評價等報告。

　　3、監(jiān)督追蹤各項制度落實情況，提出改善意見，并監(jiān)督整改。

　　4、領導安排的其他與內(nèi)控相關的工作。

審計的工作職責12

　　1、做好會計核算、報表報送、財務分析等會計管理工作；

　　2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作；

　　3、協(xié)助做好經(jīng)濟指標測算工作；

　　4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作；

　　5、協(xié)助做好內(nèi)控制度管理；

　　6、領導交辦的其他工作。

審計的工作職責13

　　it審計員瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)瑞華會計師事務所(特殊普通合伙),瑞華會計師事務所,瑞華會計師崗位職責:

　　1、按照項目計劃執(zhí)行it審計服務;

　　2、負責執(zhí)行it審計測試工作并撰寫工作底稿;

　　3、進行其他非it相關的公司層面及流程層面內(nèi)控測試;

　　4、作為項目成員參與it審計項目;

　　5、分析測試結果,并提供整改建議,同時跟進整改結果;

　　6、完成內(nèi)部分配的其他工作。

　　任職資格:

　　1、計算機、信息管理、會計、審計或相關專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、1年以上it咨詢/審計/財務或相關經(jīng)驗,擁有會計師事務所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉coso、cobit相關知識,持有相關專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

　　4、有創(chuàng)意、良好的'溝通能力、分析能力,能有效地解決問題

　　5、具備較強的抗壓能力,能適應長期出差。

審計的工作職責14

　　1、負責制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。

　　2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。

　　3、參與具體的.審計工作：

　　3.1負責對各子公司經(jīng)營業(yè)績進行效益審計，出具審計報告。

　　3.2負責對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進行常規(guī)和專項審計。

　　3.3負責對公司的財務審計工作，出具審計報告。

　　3.4負責對重點、難點及創(chuàng)新領域的項目審計工作，開展審計調(diào)研工作。

　　3.5負責組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。

審計的工作職責15

　　1、負責財務類審計，包括房地產(chǎn)子公司財務審計和銷售審計，其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;

　　2、參與制定并持續(xù)改進本業(yè)務模塊審計工作程序;

　　3、起草審計項目本業(yè)務模塊的實施方案;負責審計項目本業(yè)務模塊的`具體實施;

　　4、提交審計報告初稿，提出管理建議;

　　5、負責本業(yè)務模塊非現(xiàn)行監(jiān)控，定期提交報告;

　　6、完成部門領導安排的其他工作。

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