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經(jīng)濟責任審計報告模板(正規(guī)版)
×××局考核審計領(lǐng)導小組:
按照局考核審計領(lǐng)導小組的安排,財務審計處于2006年12月 25 日對××分局2005年至2006年財務收支及X同志聘任合同履行情況進行了專門審計與檢查,現(xiàn)將財務審計和聘任合同履行檢查結(jié)果報告如下:
一、基本情況
××分局現(xiàn)有干部職工5xxxx,其中在職(全額)5xxxx,招聘xxxx。分局長xxxx,副局長xxxx。內(nèi)設(shè)五科一室,采取打破檔案工資,核定年薪但必須與任務包干掛鉤結(jié)賬的管理辦法。局對該分局財務實行報賬式的管理模式,實行財務監(jiān)管與審計。
這是局財務審計處對X同志任××分局局長兩年以來的第一次經(jīng)濟責任審計,主要審計和抽查了××分局2005年至2006年資產(chǎn)負債情況,財務收支情況及同期X同志聘任合同履行情況,個人廉潔自律情況。這次審計采取賬面審計與賬外調(diào)查結(jié)合方式進行。審計得到了X同志和分局其它有關(guān)人員配合,X同志對提供會計資料真實完整及個人廉潔自律方面作了承諾。
二、合同檢查、財務審計結(jié)果和評價
(一)主要成績 X同志在聘任期內(nèi)帶領(lǐng)××分局一班人,認真履行工作職責,認真執(zhí)行主管局各項管理規(guī)定,并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定,并進一步深化分局內(nèi)人事制度改革,增強了單位活力,使分局的各項工作得到了較好的發(fā)展,同時也較好地完成了聘任合同期經(jīng)濟工作目標任務。
1、資產(chǎn)保值增值。2006年12月末,資產(chǎn)總額 萬元,負債總額 萬元,凈資產(chǎn)總額 萬元,比2005年末的凈資產(chǎn) 萬元,增加資產(chǎn) 萬元。
2、當期收支平衡,略有節(jié)余。兩年收入總額229.6xxxx元,支出總額217.5xxxx元,收支相抵結(jié)余12.1xxxx元。
3、收入總額逐年有所增長。2006年收入總額為××.×萬元,比2005年的××.××萬元增加×.××萬元,增長23.7xxxx。
基本上完成了聘任合同(2005—2006)簽訂的經(jīng)濟創(chuàng)收計劃指標,超額完成了聘任合同(2005—2006)簽訂的總收入計劃指標××萬元。
4、認真執(zhí)行效益工資制度并保證了站內(nèi)員工效益工資的按時足額發(fā)放。
2005年分局人平個人所得×萬元,2006年分局人平個人所得×萬元。
5、加強對分局內(nèi)債務的管理,任期內(nèi)沒有新增債務,是xxxx考核分局中唯一沒有負債的單位。
6、三項費用逐年降低且控制較好,2005年差旅費、郵電費、辦公費合計支出12.4xxxx元, 2006年差旅費、郵電費、辦公費合計支出13.3xxxx元。
(二)××分局X同志個人廉潔自律方面情況
1、個人所得。2005年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元,2006年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元。
2、通話費據(jù)實報銷。沒有報銷手機購置費,也沒有領(lǐng)取通訊補助費。
(三)主要問題和責任追究
1、招待費支出較高。
2、超計劃支出聘任合同簽訂的常年事業(yè)經(jīng)費1.1xxxx元。
3、2006年外欠款11.2xxxx元須清收。
以上問題X同志負直接責任。
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