精選風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告范文

精選風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告范文

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

　　1.評(píng)價(jià)目的

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是企業(yè)開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的一個(gè)主要內(nèi)容，通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)左側(cè)管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)的目的。

　　2．評(píng)價(jià)范圍

　�。�1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

　　（2）常規(guī)和異�；顒�(dòng)；

　�。�3）事故及潛在的緊急情況；

　　（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

　�。�5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

　�。�6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

　�。�7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

　�。�8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

　�。�9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

　　即公司所從事的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、檢維修等活動(dòng)的全過(guò)程。 公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。 3．評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

　�。�2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

　�。�3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

　　（4）合同規(guī)定；

　　（5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

　　4．評(píng)價(jià)程序 見(jiàn)下圖

　　5．評(píng)價(jià)方法

　　運(yùn)用安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，運(yùn)用工作危害性分析（JHA）對(duì)工藝操作、分析及檢維修作業(yè)等活動(dòng)進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　6．評(píng)價(jià)人員

　　為搞好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，公司成立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，各部門(mén)、車間主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序或指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。各級(jí)管理人員積極組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織如下：

　　組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

　　制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性以及風(fēng)險(xiǎn)度。 7.1事件發(fā)生的可能性判斷準(zhǔn)則見(jiàn)下表

　　可能性L:由于事件發(fā)生的頻率和現(xiàn)有的預(yù)防、檢測(cè)、控制措施有關(guān)�，F(xiàn)有的控制措施到位并處于良好狀態(tài)，則事件發(fā)生的可能性降低，以上所列出的數(shù)據(jù)越大，事件發(fā)生的可能性越大。

　　7.2事件發(fā)生結(jié)果的嚴(yán)重性見(jiàn)下表

　　7.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判斷準(zhǔn)則見(jiàn)下表

　　風(fēng)險(xiǎn)度是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即用公式表示為：風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S

　　7.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全管理規(guī)定 (1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次規(guī)定

　　各車間或處室應(yīng)根據(jù)以上確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年一次，異常的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或事故或潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行。在檢修或搶修時(shí)應(yīng)進(jìn)行異常的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，同時(shí)辦理相應(yīng)的工作票，使職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的安全管理

　　風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制是先確定分析的范圍和目標(biāo)，從我們從事的活動(dòng)，使用的設(shè)備設(shè)施中選取分析對(duì)象，對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、工藝過(guò)程、作業(yè)場(chǎng)所等方面進(jìn)行危害識(shí)別，根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則判斷風(fēng)險(xiǎn)度的級(jí)別，確定風(fēng)險(xiǎn)是否屬于可接受的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于不可接受的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度的大小分為巨大、重大、中等風(fēng)險(xiǎn)，職能管理部門(mén)對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全管理，并規(guī)定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)是否降低到了可容忍的程度，如果沒(méi)有降低到可接受的程度，應(yīng)進(jìn)一步采取措施，直到將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受的程度。

　　(3)車間或處室應(yīng)根據(jù)以上確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)后，將評(píng)價(jià)結(jié)果書(shū)面報(bào)告（公司統(tǒng)一發(fā)放表格）公司安委會(huì)辦公室，對(duì)存在重大、巨大風(fēng)險(xiǎn)度的部門(mén)或崗位，制定的監(jiān)控措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督，使其在規(guī)定的整改期限內(nèi)解決，使職工掌握預(yù)防或控制措施的有關(guān)內(nèi)容，同時(shí)報(bào)安委會(huì)辦公室存檔備案，有關(guān)職能部門(mén)對(duì)控制措施實(shí)施監(jiān)督管理和審查。

　�。�4）記錄重大風(fēng)險(xiǎn)

　　根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，即風(fēng)險(xiǎn)度R的大小，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分后，確定的重大以上風(fēng)險(xiǎn)，按照優(yōu)先順序進(jìn)行控制治理，并記錄且定期更新。

　　8．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　公司于2012年2月份在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和親自參與下，經(jīng)過(guò)多次集中學(xué)習(xí)、認(rèn)真討論，發(fā)動(dòng)全體職工開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，運(yùn)用工作危害性分析法對(duì)47項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)；運(yùn)用安全檢查表法對(duì)65臺(tái)/套設(shè)備（包括鋅粉庫(kù)房）進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；共得出42份識(shí)別評(píng)價(jià)分析記錄表。

　　通過(guò)開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，共識(shí)別出 1 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng),中等危險(xiǎn)2項(xiàng)，可接受的風(fēng)險(xiǎn)225項(xiàng)，輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)89項(xiàng)。

　　8．1設(shè)備設(shè)施分析

　　在2月份到 3月初，公司通過(guò)運(yùn)用安全檢查表分析法，對(duì)65臺(tái)套設(shè)備設(shè)施（包括鋅粉庫(kù)房）進(jìn)行危害分析，共得出21份分析表，共存在著 0 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)1 項(xiàng)中等風(fēng)險(xiǎn)，115項(xiàng)可接受風(fēng)險(xiǎn)，63項(xiàng)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。

　　對(duì)構(gòu)成中度風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備設(shè)施我們采取了相應(yīng)的控制措施，同時(shí)在分析中發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備因使用時(shí)間較長(zhǎng)，出現(xiàn)老化、腐蝕現(xiàn)象，每月底由設(shè)備使用部門(mén)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況提出下月本車間設(shè)備檢修計(jì)劃，進(jìn)行檢修。

　　8．2作業(yè)活動(dòng)分析

　　從2月份到 3月初，公司通過(guò)運(yùn)用工作危害分析法，對(duì)47項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行了分析，共得出24份分析表共識(shí)別 1項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，1項(xiàng)中等風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、117項(xiàng)可接受風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，28項(xiàng)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。

　　在分析中我們發(fā)現(xiàn)存在著1項(xiàng)構(gòu)成中等風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，1項(xiàng)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，這些活動(dòng)為有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)，主要圍繞著日常的生產(chǎn)進(jìn)行，針對(duì)常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)我們制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，并要求嚴(yán)格執(zhí)行。針對(duì)檢維修作業(yè)的異常作業(yè)活動(dòng)，不僅要求嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的作業(yè)證，還要求每次作業(yè)前進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析，并將相應(yīng)的控制措施落到實(shí)處。由于部分員工在安全意識(shí)上薄弱，在作業(yè)時(shí)有執(zhí)行制度不嚴(yán)格現(xiàn)象存在，從而使控制風(fēng)險(xiǎn)的難度增加，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)仍然存在著可能導(dǎo)致重大事故的安全健康

　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

　　一、公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況

　　公司于2014年12月成立了以公司負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理小組，對(duì)公司當(dāng)時(shí)存在的經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行了第一次質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理小組根據(jù)“2014年公司質(zhì)量分析評(píng)估報(bào)告”制定的整改方案，在今年年初開(kāi)始實(shí)施。目前公司已完成了公司遷址、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)更新、溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)證、公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》、崗位責(zé)任、操作規(guī)程的修訂。公司質(zhì)量體系要素有了重大變化，根據(jù)新版公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》及國(guó)家《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，公司進(jìn)行了GSP內(nèi)審。本次開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是延伸內(nèi)審，進(jìn)一步驗(yàn)證公司目前經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范運(yùn)行的適宜與充分。 二、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃

　　1、評(píng)估目的：評(píng)估公司現(xiàn)有的質(zhì)量管控措施是否適宜、充分和有效，明確公司的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，制定糾正和預(yù)防措施，降低公司運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、評(píng)估人員：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理小組

　　3、評(píng)估時(shí)間

　　4、評(píng)估依據(jù)：天津市GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)、新版國(guó)家《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及公司《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度》

　　5、評(píng)估內(nèi)容：質(zhì)量管理體系、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、人員與培訓(xùn)、藥品的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)

　　6、實(shí)施步驟：（1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（3）風(fēng)險(xiǎn)控制；（4）風(fēng)險(xiǎn)溝通； （5）風(fēng)險(xiǎn)審核；（6）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定

　　7、評(píng)估報(bào)告：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人起草質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

　　- 1 -

　　三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

　　根據(jù)新版GSP、公司質(zhì)量管理體系整改后GSP內(nèi)審情況及天津市GSP認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)，查找公司經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)現(xiàn)存的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并劃分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1、開(kāi)展各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是找出公司質(zhì)量管理體系、人員與培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備、溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、驗(yàn)證與校準(zhǔn)、采購(gòu)、收貨與驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)與運(yùn)輸、銷售與售后服務(wù)等37項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，劃出公司設(shè)定的8個(gè)部門(mén)中，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。 2、按風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣圖要求對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析

　　對(duì)識(shí)別出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，估計(jì)影響的因素、范圍、關(guān)聯(lián)、趨勢(shì)；確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、可識(shí)別性。

　　3、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別

　�。�1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，用風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣圖來(lái)綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。

　　- 2 -

　�。�2）風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)=危害嚴(yán)重性指數(shù)值×危害可能性指數(shù)值 （3）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：低風(fēng)險(xiǎn)：1～5；中等風(fēng)險(xiǎn)：6～10；高風(fēng)險(xiǎn)：12～30 （4）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：見(jiàn)附表：“2015年質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”

　�。�5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果：對(duì)公司8個(gè)職能部門(mén)37處評(píng)估，低風(fēng)險(xiǎn)30個(gè)、中風(fēng)險(xiǎn)7個(gè)（見(jiàn)附表一）

　　四、做好整改 控制風(fēng)險(xiǎn)

　　1、對(duì)37個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特別是7個(gè)中等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組提出了控制管理措施（見(jiàn)附表二），以進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)可接受的水平。

　　2、對(duì)無(wú)法解決的固有風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)崗位員工風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)防措施的教育。 五、風(fēng)險(xiǎn)溝通與風(fēng)險(xiǎn)審核

　　1、在風(fēng)險(xiǎn)管理程序?qū)嵤┑母鱾�(gè)階段，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制和整改措施進(jìn)行多次溝通，通過(guò)分析、策劃，達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制、質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施，最終實(shí)現(xiàn)降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)溝通，促使相關(guān)崗位人員了解了崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，避免有害事件發(fā)生。

　　2、公司領(lǐng)導(dǎo)、風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定結(jié)果進(jìn)行了審核，審定了風(fēng)險(xiǎn)控制與管理措施。 要求各部門(mén)加強(qiáng)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制，加強(qiáng)制度、職責(zé)、操作規(guī)程以及與藥品經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，保證公司經(jīng)營(yíng)的藥品質(zhì)量安全。

　　以上是對(duì)2015年公司開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后所做的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱！

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