預(yù)算管理績效評價報告范文（通用13篇）

　　隨著個人的素質(zhì)不斷提高，越來越多人會去使用報告，報告具有語言陳述性的特點。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編整理的預(yù)算管理績效評價報告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　預(yù)算管理績效評價報告 1

　　為進(jìn)一步貫徹《預(yù)算法》講究績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作考核的通知》文件精神，現(xiàn)將我單位20xx年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)如下：

　　一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　二、自評情況

　�。ㄒ唬┗�礎(chǔ)工作管理。我校領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理。我校嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。

　　（三）績效監(jiān)控管理。我校20xx年無項目收支，開始預(yù)算的項目都在后期做了及時的調(diào)整。

　�。ㄋ模┛冃гu價管理。20xx年我�；�本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我校財政收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費。支出時按國家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等比如：我校20xx年購置飲水機(jī)、電腦、電子屏幕、添置辦公桌等，為改善教學(xué)環(huán)境對校園進(jìn)行了外墻粉刷等。使公用經(jīng)費用到了實處，改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)用車維護(hù)費，共支出14666元，較上年有所減少。項目支出是20xx年結(jié)轉(zhuǎn)支出，本年無項目收入。

　�。ㄎ澹┙Y(jié)果運用管理。在上級部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我校出色的完成了20xx年績效管理工作，將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ)，我校將一如既往，在新的一年里更上新臺階。

　　三、預(yù)算績效管理工作存在的問題

　　工作中還存在許多不足，尤其是資金的`使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

　　四、下一階段工作計劃

　　新的一年即將開始，我校將搞好預(yù)算績效管理工作，按照上級部門的要求做好新的預(yù)算，保證預(yù)算準(zhǔn)確，無失誤。希望我們在新的一年工作更加出色。

　　預(yù)算管理績效評價報告 2

　　今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　�。ㄒ唬┙∪�組織，成立小組

　　按照區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求，我局領(lǐng)導(dǎo)在XX會議上召開XX會對全局預(yù)算績效管理工作進(jìn)行專題研究，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職人員負(fù)責(zé)我局財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。

　�。ǘ�）完善制度，夯實基礎(chǔ)

　　把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國家、省、市和區(qū)有關(guān)文件要求，結(jié)合全局工作實際，制定了印發(fā)了《xx區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效管理工作實施方案的通知》（x市監(jiān)財字〔xxxx〕x號），具體明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系等相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

　　（三）組織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)

　　一是積極參加區(qū)財政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績效管理工作的相關(guān)政策和文件精神，對績效工作開展進(jìn)行梳理，答疑解惑。二是專門召開預(yù)算績效管理工作工作布置會，在會上要求各機(jī)關(guān)各股室、基層分局（站）要認(rèn)真貫徹落實好我區(qū)對預(yù)算績效管理工作的部署和要求，充分認(rèn)識預(yù)算績效管理工作的重要性，積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實效。三是注重與其他單位的業(yè)務(wù)交流，相互借鑒工作經(jīng)驗，切實增強(qiáng)了績效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

　�。ㄋ模┤〉玫某尚�

　　我局xxxx年按照工作計劃任務(wù)和目標(biāo)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作實施方案，實行�？顚Ｓ茫�做好預(yù)算執(zhí)行，在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù)，保障我單位日常工作有效運行，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中會計師事務(wù)所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經(jīng)費和xxxx年食品安全檢測經(jīng)費進(jìn)行項目支出評價，綜合評價得分分別為xx分、xx分，績效等級均為“良”。

　　二、存在的.問題

　　根據(jù)目前我局預(yù)算績效管理工作的開展情況來看，主要存在以下三方面問題∶

　　績效目標(biāo)管理體系有待完善�？冃�目標(biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致，項目立項、過程、產(chǎn)出指標(biāo)不具體、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化，缺乏定量可考核指標(biāo)。

　　預(yù)算編制有待完善。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容不相匹配；預(yù)算額度測算依據(jù)不充分，未按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配；預(yù)算資金分配依據(jù)不充分。

　　年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定的時間節(jié)點有前松后緊現(xiàn)象，不利于整個項目的有效管理。

　　三、下一步工作計劃

　　完善績效管理體系建設(shè)，提高績效考核水平。圍繞中長期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定，設(shè)定績效目標(biāo)時選取相關(guān)性強(qiáng)的量化指標(biāo)，并注重選取符合實際工作情況的指標(biāo)值，設(shè)定指標(biāo)值，探索符合部門工作及項目特點的評價指標(biāo)體系。

　　合理編制項目預(yù)算。為了有效利用財政資金，進(jìn)一步合理編制項目預(yù)算，提高財政資金使用效率。

　　合理制定年度工作計劃。改進(jìn)年度計劃制定的時間節(jié)點，按項目的類型不同，分段、分時較為均衡的開展整個項目。

　　預(yù)算管理績效評價報告 3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個部門財務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報告等全區(qū)性的綜合報告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗材料、調(diào)研報告等綜合性材料。負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報下發(fā)的文件。負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料。負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

　　3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。

　　4.圍繞區(qū)政府工作重點、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

　　5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實工作，并及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項重點工作。

　　8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。

　　9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。

　　10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實施。負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修。負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

　　11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

　　12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業(yè)編制13人。20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

　�。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

　　經(jīng)盤點統(tǒng)計，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%。專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%。無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。

　　截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%。非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

　　（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況。

　　1.支出總體情況。

　　20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費支出1103.21萬元，公用經(jīng)費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　　20xx年各項經(jīng)費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

　　3.結(jié)構(gòu)分析。

　　20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

　　4.重點經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費：20xx年因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與20xx年支出持平。

　　公務(wù)接待費：20xx年實現(xiàn)公務(wù)接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：20xx年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費用的預(yù)算收入和支出。

　　5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

　　其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

　　（三）部門財政支出管理情況：

　　1預(yù)算編制情況。

　　按照區(qū)財政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報表及有關(guān)規(guī)定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

　�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報工作。

　�、陬A(yù)算申報。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計劃提出真實、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請。

　�、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項經(jīng)費逐項進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預(yù)算建議數(shù)。

　�、堋㈩A(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報區(qū)財政局。

　　經(jīng)區(qū)財政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預(yù)算27.17萬元，實際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費1103.21萬元，公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

　　2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

　　東區(qū)政府辦認(rèn)真落實科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ茫�切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項財務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費規(guī)定執(zhí)行。二是認(rèn)真辦理會計業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計核算，正確準(zhǔn)時編制會計報表。三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報銷。四是實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。五是要求財務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益。六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。七是對違反財務(wù)制度和違反財務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出。八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ谩Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，嚴(yán)格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　3決算編制情況。

　　東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細(xì)致的說明，使決算報表能真實、詳細(xì)反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。

　�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

　�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列�！盎�本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列�！胺嵌愂杖胝骼U情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

　�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元。支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　　年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階。提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

　　區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

　�。ǘ�）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

　　項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

　　20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。20xx年共實現(xiàn)項目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的.社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。培訓(xùn)費完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低。租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低。會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　3.時效指標(biāo)：整體項目目標(biāo)時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差。會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　�。ㄋ模┬б嬷笜�(biāo)完成情況分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

　　2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。

　　3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。

　　4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力。樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時。干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。

　　（五）評價結(jié)論：

　　1.結(jié)合本單位實際情況建立健全了財務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

　　2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

　　3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

　　1.基本支出經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。

　　2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財務(wù)工作日益精細(xì)化，各項資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。

　　3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。

　　4.財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施。

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　預(yù)算管理績效評價報告 4

　　一、題目題目

　　淺析XX集團(tuán)的全面預(yù)算管理模式

　　二、本課題的研究背景及意義

　　隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)集團(tuán)涌現(xiàn)。而XX集團(tuán)就是其中的一員。這些企業(yè)集團(tuán)充分發(fā)揮其人、財、物力的優(yōu)勢，在市場競爭中顯示出強(qiáng)大的生命力。企業(yè)集團(tuán)管理不能僅限于集團(tuán)總部。還必須關(guān)注對其子公司、分公司以及其他成員企業(yè)的管理與控制，整個企業(yè)集團(tuán)的財務(wù)控制十分重要，集團(tuán)企業(yè)財務(wù)控制的實施需要總部對各子公司和分公司的計劃、監(jiān)督、檢查和考核，而預(yù)算管理是這些工作的核心。

　　全面預(yù)算管理是一種行之有效的綜合管理方法，推行全面預(yù)算管理，有利于實施企業(yè)的成本效益管理，有利于對集團(tuán)公司所屬各部門、各子公司的業(yè)務(wù)流程的有效控制，有利于集團(tuán)公司管理上水平。

　　再則，中國現(xiàn)今實行緊縮貨幣的政策。中國人民銀行5月2日宣布，從5月10日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點，農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行暫不上調(diào)，維持原來的13.50%。這是央行年內(nèi)第三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。此前，央行分別與1月18日和2月25日上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。此次上調(diào)后，大型金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金率將達(dá)17%。雖然央行的此舉旨在收緊銀行系統(tǒng)的流動性，防范通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)過熱風(fēng)險。但是高頻調(diào)整準(zhǔn)備金率將會使市場上流動的資金將會減少，將會擠壓中小企業(yè)貸款，使各企業(yè)貸款的難度加大，并且各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將會受到一定的影響，在這樣的形式下，有些規(guī)模不是很大的企業(yè)可能就會因為資金問題被擠出市場，最終導(dǎo)致破產(chǎn)。

　　綜上所述，我們可以看出，預(yù)算管理制度在現(xiàn)今企業(yè)發(fā)展中地位越來越重要了。為了提高XX集團(tuán)的綜合水平和市場競爭力，公司有必要不斷完善自身的預(yù)算管理制度。

　　三、本課題研究的主要內(nèi)容

　　本文將對XX集團(tuán)的預(yù)算管理制度的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找出問題點所在，并結(jié)合相關(guān)的預(yù)算管理理論知識和XX集團(tuán)現(xiàn)今的經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃，提出合理化的建議。

　　通過對XX集團(tuán)預(yù)算管理制度的了解,我們可以得出幾個問題點:

　�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)的預(yù)算管理模式與集團(tuán)所處的生命周期不符

　　（二）集團(tuán)年度預(yù)算的編制與經(jīng)營計劃沒有有效的相銜接

　�。ㄈ�）預(yù)算的執(zhí)行與預(yù)算的編制各行其職

　　（四）缺乏有效地考核和激勵措施

　�。ㄎ澹�沒有建立有效的預(yù)算信息反饋系統(tǒng)

　　（六）員工素質(zhì)不夠高，不利于預(yù)算制度的執(zhí)行

　　所以，我們需要針對這幾個問題點進(jìn)行研究，提出建議。

　　四、本課題擬采用的研究手段

　�。ㄒ唬┪墨I(xiàn)資料法

　　通過查閱與本課題相關(guān)的文獻(xiàn)資料來獲得材料和相關(guān)的信息。根據(jù)集國內(nèi)外相關(guān)的學(xué)術(shù)論文、期刊、專著、政府領(lǐng)導(dǎo)人講話、政策法規(guī)文件，乃至于媒體報章等信息整理，了解對外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)理論，根據(jù)其相關(guān)性，做出自己的觀點，及有關(guān)對策。

　�。ǘ�）理論研究法

　　用本課題相關(guān)的科學(xué)理論來進(jìn)行分析與判斷。

　�。ㄈ�）實證分析法

　　通過研究與本課題相關(guān)的案例對本課題的觀點進(jìn)行進(jìn)一步的闡訴。

　　五、論文提綱

　　一、公司概況

　　二、企業(yè)全面預(yù)算管理的基本理論

　�。ㄒ唬┤�面預(yù)算管理的基本概念、特點及作用

　　（二）全面預(yù)算管理的管理程序

　�。ㄈ�）全面預(yù)算管理模式

　　三、XX集團(tuán)全面預(yù)算管理的現(xiàn)狀分析

　　（一）XX集團(tuán)所處環(huán)境及自身優(yōu)劣勢分析

　�。ǘ�）XX集團(tuán)現(xiàn)今總體戰(zhàn)略

　�。ㄈ�）XX集團(tuán)預(yù)算管理制度

　�。ㄋ模�XX集團(tuán)預(yù)算管理執(zhí)行狀態(tài)

　　四、XX集團(tuán)全面預(yù)算管理中存在的主要問題

　�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)的預(yù)算管理模式與集團(tuán)所處的'生命周期不符

　�。ǘ�）集團(tuán)年度預(yù)算的編制與經(jīng)營計劃沒有有效的相銜接

　�。ㄈ�）預(yù)算的執(zhí)行與預(yù)算的編制各行其職

　�。ㄋ模┤狈τ行У乜己撕图�勵措施

　�。ㄎ澹�沒有建立有效的預(yù)算信息反饋系統(tǒng)

　�。�六）員工素質(zhì)不夠高，不利于預(yù)算制度的執(zhí)行

　　五、XX集團(tuán)應(yīng)如何完善公司全面預(yù)算體制

　�。ㄒ唬┱{(diào)整集團(tuán)的全面預(yù)算管理模式

　�。ǘ�）建立上下結(jié)合式的預(yù)算編制程序

　�。ㄈ�）完善集團(tuán)的預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)

　�。ㄋ模┩晟祁A(yù)算的考核制度

　�。ㄎ澹┙�立全方位的預(yù)算信息反饋體系

　　（六）內(nèi)部員工培訓(xùn)，對外招聘高素質(zhì)人才

　　六、文獻(xiàn)綜述

　　【l】宋奎艷.企業(yè)全面預(yù)算管理體系的構(gòu)建與運作研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:西南石油學(xué)院,授予年2003

　　【2】〔美〕唐·R.漢森、瑪麗安·M.莫文.管理會計.第四版.北京:北京大學(xué)出版社,2000

　　【3】〔美〕愛德華 J.布洛切、康 H.陳、托馬斯 W.林.成本管理——經(jīng)營控制與管理.第一版.北京:華夏出版社,2002

　　【4】財務(wù)部 財企〔2001〕325號文件.企業(yè)國有資本與財務(wù)管理暫行辦法

　　【5】財務(wù)部 財企〔2002〕102號文件.關(guān)于企業(yè)實施財務(wù)預(yù)算管理的指導(dǎo)意見

　　【6】財務(wù)部政策會計師考試委員會辦公室.財務(wù)成本管理.第一版.北京:經(jīng)濟(jì)出版社,2002

　　【7】周建勛.鄭春菊.財務(wù)預(yù)算管理存在的問題與對策.會計之友.2009年第5期中:起11——止12頁

　　【8】國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會.18號文件.中央企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理暫行辦法.2007.5

　　【9】趙曉娟.企業(yè)全面預(yù)算管理的問題及建議.山西財稅:企業(yè)視角.2009

　　【10】程隆云.何鵬.機(jī)遇戰(zhàn)略和組織的預(yù)算管理體系的構(gòu)建.Commercial Accounting 2009·7·14期:起50——止51頁

　　【11】胡如月.關(guān)于全面預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)系的探討.經(jīng)營與管理.2009.11.第16卷第9期:起22——止23頁

　　【12】魏春奇.構(gòu)建以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理制度.會計之友.2007年第10期上:起10——止11頁

　　【13】趙靜.企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理的探討.交通會計.2008.12第257期:起48——止51頁

　　【14】李雅珍.加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理的思考.科技信息.2009年第19期:起328——止378頁

　　【15】周先選.財務(wù)預(yù)算管理存在的問題與控制方法.財經(jīng)與管理.2009年第20期第209頁

　　【16】王蕾蕾.淺談如何進(jìn)一步做好企業(yè)的財務(wù)預(yù)算管理.現(xiàn)代商業(yè).管理縱橫.第129頁

　　【17】孫旭.推行全面預(yù)算管理應(yīng)注意的幾個問題.管理觀察.200年5月:起42——止43頁

　　【18】王琪.中國長江電力股份公司全面預(yù)算管理研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:重慶大學(xué),授予年2005年

　　【20】謝秋發(fā).中國廣核電集團(tuán)公司全面預(yù)算管理研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:吉林大學(xué),授予年2007年

　　預(yù)算管理績效評價報告 5

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　我廳在2019年部門預(yù)算編制工作中，績效目標(biāo)指向明確，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。

　　我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)。

　　二、自評得分情況及說明

　　本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系——機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)

　　分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。

　　我廳預(yù)算績效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理。本項指標(biāo)自評得3分。

　�。ǘ�）過程管控體系——事前績效評估

　　分值6分，計分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項目），得6分。

　　根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達(dá)標(biāo)的項目納入部門項目庫，最后根據(jù)項目庫進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項指標(biāo)自評得6分。

　�。ㄈ�）過程管控體系——事中績效監(jiān)控

　　1.分值6分，計分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評報告質(zhì)量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0.2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0.3.報告完整。報告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績效目標(biāo)項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。

　　已按時報送監(jiān)控自評報告，本項指標(biāo)自評得6分。

　　2.分值12分，計分標(biāo)準(zhǔn)：績效運行重點監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時間在重點監(jiān)控時間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長）3.完成指標(biāo)實現(xiàn)得分=項目績效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個數(shù)/完成指標(biāo)總個數(shù)×5分。(對2019年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分）

　　執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實現(xiàn)得分5。本項指標(biāo)自評得11分。

　�。ㄋ模┻^程管控體系——事后績效評價

　　1.分值5分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。

　　本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標(biāo)自評得5分。

　　2.分值4分，計分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。

　　本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范，本項指標(biāo)自評得4分。

　　3.分值4分，計分標(biāo)準(zhǔn)：有專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預(yù)算的部門，每年選取至少1個部門預(yù)算項目開展自評的，得4分。

　　已對部門預(yù)算項目開展自評,本項指標(biāo)自評得4分。

　　4.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn)：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。

　　對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標(biāo)自評得3分。

　　（五）過程管控體系——績效目標(biāo)管理

　　1.分值9分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門績效目標(biāo)質(zhì)量9分�？冃�目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財政廳對部門年度績效目標(biāo)重點審核復(fù)審得分換算。

　　部門績效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項指標(biāo)自評得9分。

　　2.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。

　　在財政廳、省人大審核當(dāng)年度績效目標(biāo)時一次通過。本項指標(biāo)自評得3分。

　　3.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評的，得3分；未開展的，不得分。

　　已對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評。本項指標(biāo)自評得3分。

　　4.分值6分，計分標(biāo)準(zhǔn):績效目標(biāo)自評準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標(biāo)自評核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評的.，此項不得分。

　　績效目標(biāo)自評準(zhǔn)確。本項指標(biāo)自評得6分。

　�。�六）過程管控體系——績效結(jié)果應(yīng)用

　　1.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑�最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標(biāo)自評得3分。

　　2.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績效目標(biāo)審核結(jié)果，對績效目標(biāo)、項目內(nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

　　績效目標(biāo)審核中，重點審核及復(fù)審未對本部門績效目標(biāo)提出修改建議。本項指標(biāo)自評得3分。

　　3.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):通過績效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑�最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　通過績效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整。本項指標(biāo)自評得3分。

　　4.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標(biāo)自評得3分。

　　5.分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。

　　無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標(biāo)自評得3分。

　　6.分值4分，計分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。

　　將績效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標(biāo)自評得4分。

　�。ㄆ撸┗�礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)

　　分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門出臺推進(jìn)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個得1分,最高3分。

　　出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標(biāo)自評得3分。

　�。ò耍┗�礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。

　　1.0分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。

　　已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項指標(biāo)自評得3分。

　　2.分值2分，計分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計算得分。

　　本部門預(yù)算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標(biāo)自評得2分。

　�。ň牛┛己吮O(jiān)督體系——考核機(jī)制

　　分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。

　　已納入對處室年度工作考核內(nèi)容�！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績效評價結(jié)果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標(biāo)自評得3分。

　　（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制

　　分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門等匯報報送的，得2分。

　　未將本部門預(yù)算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導(dǎo)、上級部門匯報報送。本項指標(biāo)不得分。

　�。ㄊ�一）其他考評事項——協(xié)同配合

　　分值3分，計分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實的，不得分。

　　我廳不涉及此項考核指標(biāo)。本項指標(biāo)自評不計分。

　�。ㄊ�二）其他考評事項——工作實效

　　分值2分，計分標(biāo)準(zhǔn):按時報送預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。

　　按時報送預(yù)算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標(biāo)自評得2分。

　�。ㄊ�三）加分項——推進(jìn)預(yù)算改革

　　分值5分，計分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評認(rèn)定后予以加分，最高加5分。

　　無推進(jìn)改革預(yù)算項目。本項指標(biāo)不加分。

　�。ㄊ�四）減分項——發(fā)現(xiàn)反映問題

　　分值5分，計分標(biāo)準(zhǔn):被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。

　　2019年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預(yù)算績效方面的問題。本項指標(biāo)不減分。

　　三、主要經(jīng)驗和存在不足

　　我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預(yù)算績效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)。

　　四、下一步工作改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績效管理體制機(jī)制。

　　要堅持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績效管理制度建設(shè)，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉(zhuǎn)到自我評價與財政部門評價相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績效管理評價工作的“三位一體”機(jī)制，將績效預(yù)期目標(biāo)申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個項目。

　　（二）切實強(qiáng)化績效評價結(jié)果的運用。

　　要把績效評價結(jié)果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結(jié)果公示制度，績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財政資金使用的透明度，加強(qiáng)績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。

　　預(yù)算管理績效評價報告 6

　　根據(jù)x教委基[xx]77號文件關(guān)于開展對《本市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績效評估工作的通知》精神，我校決定申報績效評估，結(jié)合學(xué)校實際，對照《xx市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績效評估指標(biāo)》內(nèi)容及xx區(qū)教育局主管部門的有關(guān)要求，本著實事求是的原則，認(rèn)真完成了自評工作。

　　xxxx區(qū)民辦福星小學(xué)座落于xx區(qū)海灣鎮(zhèn)五四公路x號，占地x多平方米，建筑面積x多平方米，現(xiàn)有教學(xué)班x個，學(xué)生x人。學(xué)校由臺商企業(yè)家賴xx女士累計出資x多萬元人民幣于xx年9月創(chuàng)辦，xx年9月轉(zhuǎn)制納民。它是一所以愛心為源，有教無類，不以贏利為目的的愛心學(xué)校。每年賴xx女士和其它臺資企業(yè)愛心人士資助、獎勵學(xué)生的資金和實物累計達(dá)x元以上。

　�。ㄒ唬┬姓�管理

　　1、學(xué)校章程合法合規(guī)，xx年對章程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，并報主管部門審核通過。董事會有5人組成，其中3人具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗，符合法律要求。法人治理結(jié)構(gòu)建全，董事會、監(jiān)事會、校長室各司其職，有效制衡，高效運行。董事會每年開會不少于2次，開展工作正常，履職到位。相關(guān)會議紀(jì)要、記錄齊全。校長具有任職資質(zhì)，辦學(xué)思想端正，熟悉教育教學(xué)業(yè)務(wù)。校長李xx，xx師范大學(xué)全日制本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟(jì)師、中教一級、律師技術(shù)職稱，有教師資格證和校長上崗培訓(xùn)合格證，有十多年的教育管理經(jīng)歷，xx年榮獲xx市農(nóng)民工同住子女義務(wù)教育先進(jìn)工作者。

　　2、學(xué)�，F(xiàn)有教職工28名，其中專職教師21名，按照法律的要求和管理的需要，設(shè)立了董事會、校長室、黨支部、工會、團(tuán)支部、教務(wù)處、總務(wù)處、少先大隊、教研組等組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)分明，分工明確，規(guī)范運行，嚴(yán)格實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制和黨組織、工會的保證監(jiān)督機(jī)制。學(xué)校高度重視教師隊伍建設(shè)，重視教師隊伍結(jié)構(gòu)調(diào)整。強(qiáng)化凝聚力工程。培養(yǎng)起用年輕干部……逐漸形成了學(xué)生健康快樂成長，教師專業(yè)成長、勤于奉獻(xiàn)，學(xué)校健康發(fā)展的良好勢頭，在首輪績效評估中被評為區(qū)、市同類優(yōu)良學(xué)校。

　　3、學(xué)校實行民主管理，認(rèn)真落實校務(wù)公開制度。重大事項經(jīng)過班子研究，集體決策。黨支部通過教代會對學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，環(huán)境布局，工資方案，群眾福利等進(jìn)行民主決策、民主監(jiān)督，充分維護(hù)教職工和學(xué)生的合法權(quán)益。

　�。ǘ�）財務(wù)資產(chǎn)管理

　　1、舉辦者無抽逃出資，無挪用辦學(xué)經(jīng)費的行為。政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費，全部做到專款專用。董事會及行政會議對政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費的使用進(jìn)行研究，編制和通過了經(jīng)費使用預(yù)算，形成了相關(guān)決議。經(jīng)費使用節(jié)約、合理、規(guī)范，歷次檢查均得到上級相關(guān)部門的積極肯定。

　　2、學(xué)校對辦學(xué)經(jīng)費使用，本著“量入為出、規(guī)范運作、合理使用”的原則，通過事前預(yù)算，事中管控、合理地將下?lián)艿慕?jīng)費全部用于辦學(xué)，建立了學(xué)校的預(yù)、決算制度。預(yù)、決算執(zhí)行情況良好，預(yù)、決算資料、年度審計報告資料齊全。嚴(yán)格執(zhí)行《xx市民辦中小學(xué)財務(wù)管理辦法（修訂稿）》和《xx市民辦中小學(xué)校會計核算辦法（修訂稿）））。財務(wù)人員持證上崗，學(xué)校建立了財務(wù)、會計制度，明確了會計、出納的職責(zé)。財務(wù)賬冊齊全，會計報表規(guī)范、真實、完整。

　　3、每學(xué)期進(jìn)行收費公示，做到三個統(tǒng)一：統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用稅務(wù)部門印制的收費（收款）票據(jù)。學(xué)校從未自立收費、也不存在提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，每項收費按教育、物價部門核定的項目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費。收費意愿征詢和結(jié)算清退合法、規(guī)范，存根保存完整，從未發(fā)生收費投訴。通過校務(wù)公開，把黨員發(fā)展，干部推選等群眾關(guān)心的事項讓群眾知道。通過黨員干部責(zé)任區(qū)制度，形成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工的溝通聯(lián)系。通過工會組織，確立群眾聯(lián)系人，使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工信息暢通、平等交流。在學(xué)校的團(tuán)隊建設(shè)方面，學(xué)校視每位員工為共同事業(yè)合作伙伴，充分發(fā)揮教師職工的集體智慧，充分發(fā)揮教師職工的主觀能動性，倡導(dǎo)互信、互助、共創(chuàng)、共享、共發(fā)展的.團(tuán)隊精神，推動了學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。

　�。ㄈ�）課程改革

　　1、xx年我校1—2年級嚴(yán)格按市二期課改課程計劃，其它年級按人教版規(guī)定，xx年9月全部實行小學(xué)五年制按xx二期課改教材的課程計劃。開齊開足課程，不停課、不減課。使用規(guī)定教材，嚴(yán)格執(zhí)行課程計劃。

　　學(xué)校在組織教學(xué)、學(xué)期教學(xué)工作安排、課程表、作息時間表、教材訂用清單、學(xué)期教材發(fā)放簽收情況以及學(xué)校日常教學(xué)工作檢查、指導(dǎo)等方面，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形。

　　2、學(xué)校高度重視信息技術(shù)的應(yīng)用，為此，在經(jīng)費困難的情況下于xx年12月，全部實行多媒體教學(xué)，xx年學(xué)校建立了校校通的局域網(wǎng)，開通了門戶網(wǎng)站，計劃xx年地，教師全部配備教學(xué)平板電腦，在有條件的班級鼓勵嘗試電子書的應(yīng)用與學(xué)習(xí)。

　　（四）教育教學(xué)

　　1、建立并不斷修訂學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理，明確計劃、備課、上課、輔導(dǎo)，練習(xí)與評價等教學(xué)環(huán)節(jié)等制度，通過合理考評有效激發(fā)了教師參加教育教學(xué)研究的積極性，教師工作更加有序，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，xx年我校在全區(qū)五年級調(diào)研考總體排名進(jìn)入前四，學(xué)校的教學(xué)工作、教務(wù)管理等資料齊全。初步建立了教學(xué)業(yè)務(wù)檔案資料。收集了質(zhì)量分析、計劃、制度和教研活動及教學(xué)過程質(zhì)量檢查等各類資料。

　　2、以”兩綱教育”為主線，組織學(xué)生參加各類德育活動。學(xué)校長期開展小學(xué)生日常行為規(guī)范的學(xué)習(xí)、踐行、評比活動，經(jīng)常組織學(xué)生進(jìn)行防災(zāi)減災(zāi)演練，精心組織小學(xué)生的社會實踐活動，組織以黨團(tuán)青年為主的師生走進(jìn)社區(qū)，走近孤老、走近特困家庭等實踐活動。我們的學(xué)雷鋒活動，校園自主管理活動，小學(xué)生一日常規(guī)教育活動、“星級”班集體、個人創(chuàng)建活動，以及小學(xué)生道路安全教育活動等。使學(xué)生愛護(hù)公物，愛護(hù)集體，文明禮貌、個人衛(wèi)生等習(xí)慣養(yǎng)成效果顯著，學(xué)校的風(fēng)氣始終保持在良好狀態(tài)。

　　3、學(xué)校借助于多方面的教育資源，在德育管理精品化的實施中，結(jié)合學(xué)校的辦學(xué)實際堅持把感恩教育學(xué)生德育實踐的重要內(nèi)容，通過環(huán)境美化、校園布置，人文熏陶以及國旗下講話、板報宣傳、少先隊廣播、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)等形式不斷推進(jìn)小學(xué)生的思想、文化建設(shè)過程。

　�。ㄎ澹┉h(huán)境建設(shè)

　　1、學(xué)校環(huán)境幽靜、空氣清新，衛(wèi)生整潔，一草一木所形成氛圍對師生生活無不產(chǎn)生著積極影響。

　　2、學(xué)校設(shè)立動態(tài)宣傳場地，及時把學(xué)校的各類管理規(guī)定、動態(tài)、張貼在公告欄，讓更多家長了解、參與學(xué)校的管理。

　　預(yù)算管理績效評價報告 7

　　根據(jù)省財政廳《關(guān)于報送市縣財政改革兩年攻堅工作總結(jié)的通知》和省財政廳《關(guān)于全面建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制的意見》文件精神，認(rèn)真梳理工作流程，積極開展資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合工作，督促各單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)管理意識。現(xiàn)將工作開展情況報告如下。

　　一、推進(jìn)固定資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合

　　一是我區(qū)每年定期組織所有執(zhí)行政府會計制度的行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并將國有資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息全部納入全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)，國有企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息全部納入了政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)，做到了資產(chǎn)變動信息隨時可以查詢。二是建立資產(chǎn)系統(tǒng)，全區(qū)所有行政事業(yè)單位將資產(chǎn)錄入系統(tǒng)，實現(xiàn)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)保持一致，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與部門決算有關(guān)數(shù)據(jù)全部一致。三是出臺《市區(qū)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和家具配置標(biāo)準(zhǔn)》文件，建立健全資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系。同時，規(guī)定資產(chǎn)購置必須列入年度部門預(yù)算，單位購置、新增資產(chǎn)必須申報審批程序，資產(chǎn)收益實行預(yù)算管理，規(guī)范了資產(chǎn)預(yù)算編制程序。

　　二、推進(jìn)資產(chǎn)運行費用與預(yù)算管理相結(jié)合

　　建立健全資產(chǎn)運行機(jī)制，制定出臺辦公用房、公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行資產(chǎn)配置程序，有效控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費，切實降低全區(qū)資產(chǎn)運維支出。

　　三、推進(jìn)資產(chǎn)收益管理與預(yù)算管理相結(jié)合

　　出臺國有資產(chǎn)管理文件，加強(qiáng)國有資產(chǎn)使用管理，建立健全資產(chǎn)出租出借和資產(chǎn)處置審批機(jī)制，嚴(yán)格按照要求上繳國有資產(chǎn)處置收益。同時，在國有資產(chǎn)收益方面，加強(qiáng)了收益監(jiān)繳，資產(chǎn)收益全年分次上繳國庫。

　　下一步，我區(qū)將不斷完善資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的.工作機(jī)制，為預(yù)算編制提供準(zhǔn)確、細(xì)化、動態(tài)的資產(chǎn)信息。同時，切實加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保資產(chǎn)配置科學(xué)、使用有效、處置規(guī)范、監(jiān)督到位。

　　預(yù)算管理績效評價報告 8

　　一、基本情況

　　我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

　　代做財務(wù)賬務(wù)兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉(zhuǎn)

　　（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。

　�。ㄈ�）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（四）承擔(dān)廳級以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的.接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。

　　（五）負(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。

　　（六）負(fù)責(zé)市級重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。

　�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。

　�。ň牛┩瓿墒形�和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。

　　（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。

　�。ㄊ�一）市委督查局負(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負(fù)責(zé)《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

　　三、資金使用及預(yù)算績效管理情況

　　（一）資金使用情況

　　我單位20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)共計1748.79萬元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內(nèi)容：

　　1、督查局工作經(jīng)費5萬元；

　　2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬元；

　　3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬元；

　　4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬元；

　　5、政策研究室經(jīng)費0.78萬元；

　　6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬元。

　�。ǘ�）預(yù)算績效管理情況

　　我單位年初預(yù)算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

　　四、其他需要說明問題

　　無。

　　預(yù)算管理績效評價報告 9

　　歲月流轉(zhuǎn)，時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間從畢業(yè)到參加工作已經(jīng)有近2年的時間了。雖然進(jìn)入這個行業(yè)工作時間不長，但在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下，我對建筑行業(yè)預(yù)算這一塊的了解已經(jīng)有了較全面的了解，對公司的工作環(huán)境、管理模式、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度也有了一定的了解和認(rèn)識，在思想意識、業(yè)務(wù)能力等各方面都取得了一定的進(jìn)步，較好地完成了公司交給的各項工作任務(wù)。為了更好地做好自己今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)，現(xiàn)將工作以來的情況總結(jié)如下:

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，積極投身預(yù)算工作。

　　具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。作為一名預(yù)算員，在工程預(yù)算這個領(lǐng)域里，我是一個新人，對所從事行業(yè)的認(rèn)識也比較膚淺，為了提升自身的素質(zhì)，快速適應(yīng)企業(yè)環(huán)境和工作崗位，我積極向同事學(xué)習(xí)取經(jīng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任和幫助下，不斷提高業(yè)務(wù)技能，盡快適應(yīng)工作崗位需要，在短時間內(nèi)迅速融合進(jìn)了這個大集體，為以后的工作順利開展奠定了基礎(chǔ)。

　　二、嚴(yán)格按照公司及部門的各項規(guī)章制度，按時保質(zhì)地完成公司安排的各項工作。

　　進(jìn)入公司以來，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的支持與幫助下，參與完成了各項工程的預(yù)算和投標(biāo)工作，通過親身參與預(yù)算工作的整個過程，使自己對預(yù)算有了初步的了解，加深了對預(yù)算概念的認(rèn)識，從而對預(yù)算這項工作有了更深的了解。

　　三、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　在工作中，我能以大局為重，敬業(yè)愛崗，不計較個人得失。在做好本

　　職工作之余，能服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作能認(rèn)真對待，不推脫，不怠慢。合理有效地利用時間，在完成自己的本職工作的同時，積極主動地協(xié)助其他部門和同事開展工作，完成好公司安排的其他任務(wù)。

　　四、積極適應(yīng)和遵守執(zhí)行公司的各項管理制度的'改革，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。

　　能積極響應(yīng)公司的各項規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的管理，以公司各項現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時做好本職工作。同時能主動團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，共同營造和諧的工作環(huán)境。

　　五、利用工作之余的休息時間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

　　為了不斷提高業(yè)務(wù)技能，更好地服務(wù)本職工作，在工作之余，我能注意搜尋與預(yù)算工作有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件及工程的計算規(guī)則等資料，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計算的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學(xué)習(xí)計算機(jī)知識，積極、認(rèn)真學(xué)習(xí)工程預(yù)算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達(dá)到事半功倍的效果，為公司的健康發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　六、剛進(jìn)入公司時，由于我的工作業(yè)務(wù)還不是很熟練，所以跟著前輩們做了幾次投標(biāo)預(yù)算

　　如:溫泉部隊光纜管道工程、東果園社區(qū)自來水一戶一表改造工程、長江一路系統(tǒng)路燈工程等，包括了管道安裝、自來水改造、路燈安裝等多種專業(yè)，使我了解了投標(biāo)預(yù)算的重要性，招投標(biāo)預(yù)算可以說是決定中標(biāo)與否的關(guān)鍵一步�，F(xiàn)在我已經(jīng)可以進(jìn)行工地上的一些預(yù)算，如:20××年6月，在即墨一中供熱管道改造工程中擔(dān)任了預(yù)算員一職;20××年7月，在湘江三路供熱管道工

　　程中擔(dān)任預(yù)算員一職等。雖然我的能力還有很多不足的地方，但我相信，在我的虛心好學(xué)、努力進(jìn)取以及前輩的指導(dǎo)下，一定能越來越好，知道能夠獨立、很好的完成公司交代的任務(wù)。

　　七、通過這一段時間的工作，使自己也接觸到了許多建筑行業(yè)優(yōu)秀的人，雖然自己對預(yù)算行業(yè)有了一定的了解，但是對預(yù)算這一行的深入認(rèn)識還差得很遠(yuǎn)，還發(fā)現(xiàn)自己存在很多問題

　　作為一名預(yù)算員，現(xiàn)階段只能夠?qū)�工程進(jìn)行初步的算量，和套項工作，以及在算量過程中出現(xiàn)的一些不常見的經(jīng)驗性質(zhì)的問題，取費方面等等的一系列問題都很模糊。針對自己上述問題，需要自己在今后的日子里繼續(xù)努力，不斷充實自己，爭取自己對預(yù)算有更深的了解和認(rèn)識，真正的對預(yù)算達(dá)到精通的地步！鑒于對預(yù)算工作的認(rèn)識相對比較膚淺，因此對自己在今后的工作中提出了幾點要求和計劃，有助于自己在今后的工作中能夠順利的進(jìn)行，具體要求如下:

　　1、繼續(xù)深入的學(xué)習(xí)預(yù)算專業(yè)知識，多積累與本專業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗，多查相關(guān)的預(yù)算資料，做到活學(xué)活用，理論聯(lián)系實際，真正把平時學(xué)到的東西運用到實際的工作當(dāng)中，能夠?qū)︻A(yù)算真正做到精通。

　　2、明確預(yù)算員的崗位職責(zé)，按照預(yù)算員的崗位職責(zé)做好自己的工作。加深對自己所從事崗位的職責(zé)的認(rèn)識，盡快轉(zhuǎn)變自己的觀念。

　　3、作為公司的一名員工，一切以公司的利益為重，做好自己本職工作的同時，不做對公司發(fā)展和信譽(yù)有損害的事情。

　　4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時間，除了對自己的工作不斷地深入學(xué)習(xí)外，還要不斷補(bǔ)充自己的課外知識，充分利用業(yè)余的時間，使自己的自身素質(zhì)和個人修養(yǎng)不斷得到提高。

　　總之，近兩年來的工作是充實的，在工作中也取得了一點成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，但成績只代表過去，最重要的是發(fā)現(xiàn)自己存在的問題并且加以改正，在以后的工作中，我將更加努力工作，本著對工作盡心盡責(zé)的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，將我的工作能力提升到一個新的檔次，發(fā)揮出自己的最大能力。

　　預(yù)算管理績效評價報告 10

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認(rèn)識

　　我鎮(zhèn)召開專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，通過學(xué)習(xí)大家充分認(rèn)識到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風(fēng)險和廉政風(fēng)險，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　2、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次清查工作順利進(jìn)行，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實、完整和準(zhǔn)確，確保按時保質(zhì)完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　�。ㄒ唬┴斦�專戶方面。經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，開立的賬戶都財政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　開設(shè)了一個財政專戶，河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府代管資金財政專戶，主要用于村級資金繳存及支出。

　�。ǘ�）預(yù)算單位銀行賬戶方面。開設(shè)賬戶為河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府，零余額賬戶用于撥轉(zhuǎn)行政經(jīng)費等；開立的河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府基本戶，主要用于工資發(fā)放、代扣代繳醫(yī)療保險、工傷保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金、個人所的稅等;

　　開立的賬戶都財政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，使各科室充分認(rèn)識了此項工作的重要性，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強(qiáng)對銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對需要開設(shè)、變更、撤銷的'銀行賬戶，切實按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔(dān)保。

　　2、切實按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。

　　五、對省廳的工作建議

　　多出臺一些有利于基層財政的政策、措施，加強(qiáng)對基層財政的監(jiān)督。

　　預(yù)算管理績效評價報告 11

　　預(yù)算外資金，是指國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、具有行政管理職能的企業(yè)主管部門和政府委托的其他機(jī)構(gòu)，為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取、募集和安排使用，未納入預(yù)算管理的各種財政性資金。近年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全區(qū)各部門和單位的積極配合下，全區(qū)各部門和單位堅持應(yīng)收盡收的原則，嚴(yán)格按照以票管收，不斷深化“收支兩條線”改革，完善管理制度，積極推進(jìn)部門預(yù)算，基本形成了“年初有預(yù)算、收入進(jìn)專戶、支出按計劃、使用有監(jiān)督”的管理機(jī)制。

　　一、預(yù)算外資金管理的主要做法

　　1、加強(qiáng)專戶管理，實行“收支兩條線”。為進(jìn)一步深化預(yù)算外資金管理的需要，從制度上保障預(yù)算外資金“收支兩條線”落實到位，基本取消了各單位收入過渡戶，單位各項收入實行銀行代收，對所有的收費項目進(jìn)行分門別類，統(tǒng)一設(shè)置單位代碼、項目編碼，建立收費數(shù)據(jù)庫。各單位征收的預(yù)算外資金，按照“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理制度，即實現(xiàn)了票款分離，又確保了各項預(yù)算外資金及時足額繳入預(yù)算外財政專戶。

　　2、逐步推行部門綜合預(yù)算，完善預(yù)算約束機(jī)制。近年來我區(qū)對區(qū)直各單位預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金一樣統(tǒng)一按照預(yù)算編制原則、審批程序和監(jiān)督方法進(jìn)行管理，逐步推行部門綜合預(yù)算。年初編制收入計劃，按照收入計劃編制支出預(yù)算。支出預(yù)算由財政部門按照單位性質(zhì)、資金需求及本級財力情況核定，從而達(dá)到統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排各單位預(yù)算內(nèi)、外資金的目的。

　　3、嚴(yán)格票據(jù)管理，實行“以票管收”。一是在票據(jù)領(lǐng)購環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)控，堅持“憑證領(lǐng)購、限量供應(yīng)、驗舊核新”的原則，嚴(yán)格控制“領(lǐng)、核、清”三個環(huán)節(jié)，達(dá)到源頭控收的目的；二是在票據(jù)核銷環(huán)節(jié)控制，要求執(zhí)收單位以舊換新時，必須準(zhǔn)確填制《購買審核申請表》，與財政專戶上繳金額核對無誤后，方可購買新票據(jù)，做到“以票管收”。

　　4、建立國庫集中支付體系，規(guī)范資金撥付方式。從20__年1月1日起，我區(qū)對預(yù)算外資金已建立以國庫集中支付為主、分散支付為輔的支出管理體系。這樣，“以撥代支”的撥付方式，將逐步被以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)，以直接支付為撥付方式的新的財政國庫管理制度所代替。

　　二、存在的問題

　　幾年來，通過全區(qū)上下，齊抓共管、共同努力，我區(qū)預(yù)算外管理工作取得了一定的成績，但與先進(jìn)地區(qū)相比，還存在著許多薄弱環(huán)節(jié)，還有一定差距，具體表現(xiàn)在：

　　1、單位思想認(rèn)識還沒完全到位。少數(shù)部門和單位對加強(qiáng)預(yù)算外資金管理工作的重要性在認(rèn)識上還存在一定的差距，對預(yù)算外資金的`財政屬性認(rèn)識不夠深刻，有的雖然在口頭上承認(rèn)預(yù)算外資金是財政性資金，但在實際安排資金使用時仍然將本單位征收的資金視為自有資金，對預(yù)算外資金管理還存在抵觸情緒。

　　2、單位財務(wù)管理不規(guī)范。對“收支兩條線”、“銀行代收制”少數(shù)單位落實不夠，個別單位仍存在預(yù)算外收入應(yīng)繳未繳、解繳不及時等情況，給財政部門資金管理帶來一定的困難。

　　3、部門預(yù)算編制有待進(jìn)一步完善。財政部門在實行算內(nèi)外資金統(tǒng)一安排和使用方面制度不完善，效果不明顯。預(yù)算外資金管理上還存在重收入輕支出的現(xiàn)象，支出管理相對薄弱，對部門、單位的經(jīng)費支出供給缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，部門、單位之間仍存在苦樂不均現(xiàn)象。

　　4、預(yù)算外資金財務(wù)系統(tǒng)不完善。目前，我區(qū)現(xiàn)有的預(yù)算外資金財務(wù)系統(tǒng)無法實現(xiàn)財政、銀行聯(lián)網(wǎng)，造成財政信息不通暢，難以及時掌握單位預(yù)算外資金的收繳情況；同時，從上至下對預(yù)算外資金的財務(wù)核算軟件未進(jìn)行統(tǒng)一整合，特別是隨著收支科目改革的實施，軟件的升級尚未完全到位。

　　三、下一步工作的打算和思考

　　1、加大宣傳力度，提高認(rèn)識、轉(zhuǎn)變觀念。因為政府非稅收入涉及面廣、政策性強(qiáng)，管理工作需要得到各部門和單位的理解、支持。所以必須加大政府非稅收入的宣傳力度，使各部門和單位認(rèn)識到非稅收入是財政收入的重要組成部分，樹立非稅收入“所有權(quán)屬國家、使用權(quán)歸政府、管理權(quán)在財政”的觀念。

　　2、加強(qiáng)征收管理，確保各項資金及時足額上繳。對行政事業(yè)性收費定期分析，根據(jù)增減變化情況，及時查找原因，督促各部門、單位做到應(yīng)收盡收。為防止國有資產(chǎn)流失，加強(qiáng)對國有資產(chǎn)有償使用收入的管理，專門制定了《__區(qū)區(qū)直單位國有資產(chǎn)有償使用收入管理暫行辦法》，確保有關(guān)部門和單位將國有資產(chǎn)有償使用收入及時足額上繳財政專戶。

　　3、強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，發(fā)揮財政資金效益。嚴(yán)格預(yù)算管理，認(rèn)真編制年度綜合收支預(yù)算，統(tǒng)籌考慮預(yù)算內(nèi)、外收支，將預(yù)算內(nèi)、外資金捆綁一起，支出按定額統(tǒng)籌安排，充分發(fā)揮財政資金的整體效益。積極發(fā)揮國庫集中支付的監(jiān)督作用，強(qiáng)化預(yù)算外資金的支出監(jiān)督，引導(dǎo)預(yù)算外資金合理流向，充分發(fā)揮預(yù)算外資金的效益。

　　預(yù)算管理績效評價報告 12

　　信息化管理是以信息化帶動工業(yè)化，實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的過程，它是將現(xiàn)代信息技術(shù)與先進(jìn)的管理理念相融合，本文就來分享信息化管理調(diào)研報告，希望對大家能有所幫助！

　　一、調(diào)研基本要求

　　（一）總體思路

　　為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，掌握社會現(xiàn)有計算機(jī)信息管理專業(yè)狀況，了解社會未來三年對計算機(jī)信息管理人才的需求及培養(yǎng)要求；同時也為了對計算機(jī)信息管理專業(yè)教學(xué)進(jìn)行指導(dǎo)，完善人才培養(yǎng)模式，適應(yīng)目前社會對計算機(jī)信息管理人才的需要，根據(jù)我院安排，信息工程系開展了計算機(jī)信息管理專業(yè)人才培養(yǎng)模式的調(diào)研，對計算機(jī)信息管理人才需求、人才培養(yǎng)模式、課程體系設(shè)置等方面進(jìn)行了深入的分析和研究。

　�。ǘ�）調(diào)研內(nèi)容

　　1．了解與本專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)吻合的相關(guān)行業(yè)、企業(yè)的現(xiàn)狀、用人需求及教學(xué)建議；

　　2．了解學(xué)生所從事的崗位對人才的需求及崗位技能標(biāo)準(zhǔn)（包括工作職責(zé)）；

　　3．了解畢業(yè)生或?qū)嵙?xí)生的工作狀況（包括考勤、工作態(tài)度、工作能力、工作的適應(yīng)性等）；

　　（三）調(diào)研方式

　　1.問卷調(diào)查

　　2.電話訪談

　　3.文獻(xiàn)、網(wǎng)站評閱

　　4.現(xiàn)場調(diào)研

　　5.專題調(diào)研

　�。ㄋ模┱{(diào)研范圍

　　1.國家級、省級、縣級行業(yè)協(xié)會

　　2.區(qū)域內(nèi)對口企業(yè)

　　3.區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品銷售市場

　　4.省內(nèi)各市人才交流中心

　　5.省內(nèi)（外）同類院校

　�。ㄎ澹┱{(diào)研對象

　　1.行業(yè)專家、行業(yè)協(xié)會及管理部門相關(guān)人員

　　2.相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、總工程師及部門主管、檢測與認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)人員

　　3.相關(guān)企業(yè)的車間主任、技術(shù)人員、工段長、操作工，相關(guān)產(chǎn)品市場銷售人員

　　4.專業(yè)歷屆畢業(yè)生與在校生

　　5.用人單位企業(yè)負(fù)責(zé)人、人事主管、車間主任等

　　6.同類專業(yè)同行

　　二、專業(yè)人才需求調(diào)研

　�。ㄒ唬┤瞬判枨蟮暮暧^背景

　　黨的十八大提出了實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興的中國夢，并確定了工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“四化”同步協(xié)調(diào)發(fā)展新理念，制定實施了一系列重要戰(zhàn)略和行動，包括，“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“一帶一路”、《—國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(-)》、《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》等。

　　國家社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢，為職業(yè)教育尤其是高等職業(yè)教育培育技術(shù)技能人才提出了更高要求。從貫徹落實《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（－）》開始，到召開全國職教會，以及制定《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（—）》，全國職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展新階段，中國特色現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展道路基本確立 。

　　濰坊市藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃中也明確提出加寬建設(shè)數(shù)字濰坊，加快信息化在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中的應(yīng)用，實施企業(yè)信息化示范工程。

　�。ǘ�）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

　　從全國范圍來看，企業(yè)信息化的進(jìn)程在飛速發(fā)展，需要的專業(yè)人才也在逐年上升。大量傳統(tǒng)企業(yè)在不斷加快信息化建設(shè)的進(jìn)程，“以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”，這是我國已經(jīng)確定的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，而計算機(jī)信息管理人才的短缺成為阻礙信息化建設(shè)發(fā)展的瓶頸。

　　山東省圍繞建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省的總目標(biāo)，以“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展為抓手，堅持“四化”同步協(xié)調(diào)發(fā)展，堅持信息化和工業(yè)化深度融合，大力實施創(chuàng)新驅(qū)動，致力融合應(yīng)用，著力激發(fā)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，突破新技術(shù)、研發(fā)新產(chǎn)品，開發(fā)新服務(wù)、創(chuàng)造新業(yè)態(tài)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推動省內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會全面轉(zhuǎn)型升級。

　　隨著我國和山東省信息化建設(shè)的'深入發(fā)展，計算機(jī)信息管理人才的需求而越來越大。當(dāng)前計算機(jī)信息管理人才的社會需求總量在計算機(jī)行業(yè)排名靠前，據(jù)不完全統(tǒng)計全國每年大約需求100萬各種類型的專業(yè)畢業(yè)生，其中高職院校畢業(yè)生主要從事信息管理、信息系統(tǒng)實施、信息系統(tǒng)軟硬件平臺維護(hù)等崗位的一線基礎(chǔ)工作，特別優(yōu)秀的可以從事一些開發(fā)研究工作。

　　單就軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從全省范圍看，統(tǒng)計內(nèi)信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)3093家，從業(yè)人員31萬人，實現(xiàn)軟件服務(wù)收入3088億元，同比增長30.4%，高于全國平均增速9.5個百分點。預(yù)計到，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到3200家，從業(yè)人員35萬人，軟件服務(wù)收入超過4000億元，年均增長20%左右；到，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到3500家，從業(yè)人員40萬人，軟件服務(wù)收入超過6000億元。

　�。ㄈ�）企業(yè)用人的素質(zhì)與能力要求

　　企業(yè)對素質(zhì)、能力的需要程度是制定指導(dǎo)方案的重要依據(jù)，信息技術(shù)類企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)選擇素質(zhì)要求和能力要求的“非常需要”、“需要”項如下：

　　1. 信息技術(shù)類企業(yè)計算機(jī)信息管理專業(yè)人才的素質(zhì)要求

　　2. 互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)計算機(jī)信息管理專業(yè)人才的素質(zhì)要求

　　3. 信息技術(shù)類企業(yè)計算機(jī)信息管理專業(yè)人才的能力要求

　　4. 互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)計算機(jī)信息管理專業(yè)人才的能力要求

　�。ㄋ模�專業(yè)人才需求調(diào)查

　　目前，我國計算機(jī)市場的主體仍然是行業(yè)應(yīng)用市場，在國家“以信息化帶動工業(yè)化”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，行業(yè)應(yīng)用市場總體上保持穩(wěn)定的增長，但行業(yè)間需求不一，增長各異。國家信息化進(jìn)程涉及到各行各業(yè)。企事業(yè)單位信息系統(tǒng)的建設(shè)與運行，是目前和今后采購、應(yīng)用計算機(jī)產(chǎn)品的主流需求，這些用人單位需要大批計算機(jī)信息管理人才。

　　我省采取分類推進(jìn)工業(yè)企業(yè)信息化應(yīng)用的方式，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。對中、小微企業(yè)，著重引導(dǎo)企業(yè)利用公共服務(wù)平臺開展信息化基礎(chǔ)應(yīng)用和推進(jìn)信息技術(shù)綜合集成應(yīng)用。中、小微企業(yè)對信息系統(tǒng)應(yīng)用、實施與維護(hù)人才需求量越來越大。

　　在信息技術(shù)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級上培育壯大電子商務(wù)新興業(yè)態(tài)是重點任務(wù)之一，著重發(fā)展立足實體經(jīng)濟(jì)的自主電子商務(wù)平臺。著力推動企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)化制造系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)商業(yè)生態(tài)服務(wù)支撐體系，實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計、采購、制造、銷售、管理等生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的企業(yè)間信息化協(xié)同創(chuàng)新，打造網(wǎng)絡(luò)化新型企業(yè)創(chuàng)新集群�；ヂ�(lián)網(wǎng)商務(wù)平臺建設(shè)與運營應(yīng)成為計算機(jī)信息管理專業(yè)的重點發(fā)展方向。

　　從濰坊的現(xiàn)狀看，信息化在濰坊發(fā)展最大的制約因素主要是缺乏足夠數(shù)量和質(zhì)量的懂計算機(jī)知識的工人和技術(shù)人員，特別是既懂業(yè)務(wù)流程又懂計算機(jī)的復(fù)合型的骨干人才比較缺乏，這在一定程度上制約了信息建設(shè)的質(zhì)量和速度。

　�。ㄎ澹┊厴I(yè)生與用人單位反饋

　　說明：本專業(yè)為新上專業(yè)，目前沒有畢業(yè)生。

　　三、專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)定位分析

　　（一）就業(yè)崗位分析

　�。ǘ�）崗位工作任務(wù)與職業(yè)能力分析

　�。ㄈ�）培養(yǎng)目標(biāo)

　　本專業(yè)主要面向計算機(jī)產(chǎn)業(yè)（公司），制造業(yè)（企業(yè)）和國家機(jī)關(guān)等企事業(yè)單位的計算機(jī)房、計算機(jī)室及辦公計算機(jī)崗位，培養(yǎng)掌握計算機(jī)信息管理的基礎(chǔ)知識與職業(yè)技能，具有信息統(tǒng)計分析與處理、信息系統(tǒng)實施與維護(hù)、軟硬件系統(tǒng)組裝與維護(hù)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站運行維護(hù)管理、信息系統(tǒng)開發(fā)等方面的能力，能在社會各組織中從事計算機(jī)信息管理和服務(wù)類崗位第一線工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。

　　四、專業(yè)教學(xué)改革、專業(yè)建設(shè)方案及人才培養(yǎng)方案制定建議

　　（一）培養(yǎng)目標(biāo)和培養(yǎng)方向的調(diào)整

　　面向企業(yè)信息化的整個產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)人才。計算機(jī)信息管理專業(yè)職業(yè)方向的拓展，隨著信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，面向企業(yè)培養(yǎng)的人才定位在應(yīng)用型、技能型人才上。

　�。ǘ�） 改進(jìn)和完善現(xiàn)有課程設(shè)置

　　根據(jù)人才需求的市場調(diào)研的實際情況，面對社會發(fā)展對技能型應(yīng)用型人才的需求，進(jìn)行項目化課程設(shè)計時，加大項目化教學(xué)的力度。根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域和職業(yè)崗位（群）的任職要求，按工作崗位設(shè)置模塊化課程，形成新的課程結(jié)構(gòu)，做到理論與實踐融為一體，專業(yè)理論為專業(yè)能力服務(wù)，實現(xiàn)理論教學(xué)與實踐教學(xué)同步，課堂講授與操作練習(xí)同步，構(gòu)建項目課程體系。

　�。ㄈ�）教學(xué)內(nèi)容突出職業(yè)技能的培養(yǎng)

　　課程教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計必須按計算機(jī)信息管理專業(yè)實踐工作崗位設(shè)置教學(xué)模塊。在每個模塊的教學(xué)中，應(yīng)盡可能以崗位實際項目作為教材，以實踐操作為教學(xué)的主體內(nèi)容，根據(jù)具體操作需要安排相關(guān)的專業(yè)理論知識，使理論與實踐融為一體，在教學(xué)活動中將其同步傳授給學(xué)生。

　�。ㄋ模┙ㄔO(shè)和完善實踐教學(xué)體系與項目教材改革制度

　　為了培養(yǎng)高質(zhì)量的技術(shù)技能型人才，從長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，學(xué)校必須投入大量資金，購買相關(guān)設(shè)備，為實踐教學(xué)提供物質(zhì)條件。根據(jù)科技進(jìn)步的要求注重更新實驗教學(xué)內(nèi)容，提倡實驗教學(xué)與科研課題相結(jié)合，創(chuàng)造條件使學(xué)生較早地參與科學(xué)研究和創(chuàng)新活動。要建立和完善校內(nèi)外實習(xí)基地，鼓勵學(xué)生參加必要的社會實踐。

　　學(xué)校教師加大力度，編寫適合教學(xué)的項目化教材。

　　（五）大力培養(yǎng)實踐教師隊伍

　　項目化教學(xué)對指導(dǎo)教師的要求比較高，要求實踐指導(dǎo)教師既要有扎實的專業(yè)理論知識又要有豐富的實踐操作經(jīng)驗。加大教師下企業(yè)鍛煉的力度，增強(qiáng)教師的實戰(zhàn)經(jīng)驗。要求形成一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、社會聲譽(yù)高、充滿活力的專兼結(jié)合的雙師結(jié)構(gòu)的教師隊伍。

　　（六）改革教學(xué)方法與評價體系

　　在教學(xué)方法改革方面要求積極推進(jìn)教學(xué)方法的改革，融“教、學(xué)、做”為一體，采用現(xiàn)場教學(xué)、案例教學(xué)、項目教學(xué)、探究式教學(xué)、情景教學(xué)等教學(xué)方法，教學(xué)規(guī)范，考核方式靈活多樣、恰當(dāng)，強(qiáng)化學(xué)生能力的培養(yǎng)。突出職業(yè)能力培養(yǎng)，在教學(xué)過程中理論實踐教學(xué)交融并進(jìn)，以學(xué)生為本,注重“教”與“學(xué)”的互動。注重職業(yè)情景的創(chuàng)設(shè),提高學(xué)生崗位適應(yīng)能力。教師必須重視實踐,更新觀念,為學(xué)生提供自主發(fā)展的時間和空間,積極引導(dǎo)學(xué)生提升職業(yè)素養(yǎng),努力提高學(xué)生的創(chuàng)新能力�？己朔绞揭詫W(xué)生崗位能力、實際工作過程技能、作品完成效果、學(xué)習(xí)知識綜合運用能力、制作效果、團(tuán)隊協(xié)作能力、職業(yè)道德能力、自我紀(jì)律約束為依據(jù)，進(jìn)行綜合評價。

　　1.“工作崗位性”評價

　　學(xué)習(xí)中的實訓(xùn)過程當(dāng)作對實訓(xùn)的成績評價。計算機(jī)信息管理專業(yè)崗位對從業(yè)人員具有特定要求，專業(yè)性是其工作的一大特性，學(xué)習(xí)過程中本崗位技能的熟練程度是非常重要的一個評價項目。

　　2.“工作過程性”評價

　　工作過程學(xué)生能積極參與，培養(yǎng)團(tuán)隊協(xié)作的方式使學(xué)生樂學(xué)，好學(xué)，學(xué)習(xí)有目的性，在工作過程中有收獲，享受制作提升技能又學(xué)到專業(yè)知識的全新教學(xué)方式。由學(xué)生自評、教師評價、成員互評形成。

　　3.“工作效果性”評價

　　學(xué)生在工作過程中完成了基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)，通過工作崗位模擬，拓展知識面，團(tuán)隊協(xié)作完成作品創(chuàng)作，提升了知識實際運用能力，以完成時間、工作情況為評價依據(jù)。

　　4.“工作系統(tǒng)性”評價

　　學(xué)生在完成專業(yè)學(xué)習(xí)過程中循序漸進(jìn)的掌握了工作崗位的工作流程，在體驗課程的學(xué)習(xí)中逐漸了解面向崗位所需要的知識和技巧，并在實踐過程中逐漸增加對崗位需求的了解，通過崗位模擬，應(yīng)用軟件學(xué)習(xí)，職業(yè)能力培養(yǎng)，把學(xué)生逐漸培養(yǎng)成為專業(yè)能力強(qiáng)、適應(yīng)相應(yīng)工作崗位的“企業(yè)人”。

　　預(yù)算管理績效評價報告 13

　　一、組織開展情況

　�。ㄒ唬┙M織管理情況

　　1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級預(yù)算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級、成辦省級離退休干部服務(wù)局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業(yè)管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡稱：成辦順江苑）。

　　2．部門績效管理情況。

　　（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部內(nèi)設(shè)處室。

　�。�2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對加強(qiáng)預(yù)算績效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級對一級負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績效管理模式。

　�。�3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財務(wù)部門每月向預(yù)算項目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項目執(zhí)行主體按計劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽取預(yù)算管理情況匯報，對執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。

　　（二）績效評價工作開展情況

　　1．工作布置情況。西藏成辦納入2021年度預(yù)算績效評價的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務(wù)審計處具體牽頭組織，各二級預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦2021年度所有預(yù)算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結(jié)合的方式，全面梳理項目執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績效管理好的經(jīng)驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。

　　2．存在的問題和難點。

　�。�1）系統(tǒng)問題導(dǎo)致1個項目無法在線上填報。主要是2020年通過國有資本經(jīng)營預(yù)算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關(guān)費用項目，因2020年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，項目由財政廳資產(chǎn)處代編錄入并于2021年將預(yù)算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進(jìn)行績效指標(biāo)調(diào)劑時，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫運算錯誤，經(jīng)財政廳績效處同意，該項目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報。西藏成辦根據(jù)2020年申請該項目時財政批復(fù)的績效目標(biāo)表，按照2021年績效自評表格式，對該項目進(jìn)行了線下評價，自評得分為100分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

　�。�2）2020年實有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項目無法在系統(tǒng)填報。因2020年西藏成辦未使用財政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實有資金賬戶，故部分2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結(jié)轉(zhuǎn)項目根據(jù)申請該項目時財政批復(fù)的績效目標(biāo)表，按照2021年績效自評表格式進(jìn)行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個結(jié)轉(zhuǎn)項目，因2021年度有延續(xù)性項目且績效目標(biāo)一致，故在評價2021年項目時一并進(jìn)行評價，不再單獨體現(xiàn)。

　　二、績效自評情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u覆蓋范圍情況

　　西藏成辦2021年度績效自評覆蓋范圍包括：2021年度自治區(qū)財政通過一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項目69個，預(yù)算資金17556.58萬元，通過一體化系統(tǒng)評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金6031.21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬元，追加預(yù)算資金9815.94萬元。

　　1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統(tǒng)自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金4090.6萬元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬元，追加預(yù)算資金9644.48萬元。

　　2．西藏成辦省退局預(yù)算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：2021年初預(yù)算安排的資金324.04萬元，追加預(yù)算68.73萬元。

　　3．西藏成辦社保局預(yù)算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統(tǒng)自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金232.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬元，追加預(yù)算資金6.9萬元。

　　4．西藏成辦順江苑預(yù)算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金1384.02萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬元，追加預(yù)算項目資金95.84萬元。

　　（二）自評結(jié)果總體實施情況

　　西藏成辦2021年預(yù)算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結(jié)果為“優(yōu)”的項目65個，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評價結(jié)果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結(jié)果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結(jié)果為“差”的項目2個。

　　（三）自評結(jié)果應(yīng)用情況

　　績效評價結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財政資金的使用效益。5個項目在2021年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在2022年申報項目預(yù)算時均參考2021年度項目完成情況增加了預(yù)算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于2022年申請撤銷項目，收回預(yù)算資金。

　�。ㄋ模┳栽u發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施

　　績效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績效指標(biāo)值與實際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項目實施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實際工作的結(jié)合。

　　三、績效部門評價情況

　　（一）項目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項目，隨機(jī)選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級預(yù)算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據(jù)2021年度部門預(yù)算項目性質(zhì)及實施情況，進(jìn)行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。

　�。ǘ�）部門評價組織實施情況

　　項目實施單位對照2021年度預(yù)算支出績效目標(biāo)申報表中設(shè)定的績效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開展績效自評，并填寫《2021年度西藏自治區(qū)本級部門財政支出績效自評表》。

　　西藏成辦安排財務(wù)審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實現(xiàn)績效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度和效果四個方面，通過績效目標(biāo)與實施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，并撰寫財政支出績效評價報告。

　�。ㄈ�）部門評價的難點和問題。

　　部門績效評價主要由財務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　2021年，西藏成辦高度重視預(yù)算績效管理工作，認(rèn)真貫徹落實《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預(yù)算績效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項任務(wù)，在自治區(qū)2021年度預(yù)算績效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。

　�。ㄒ唬┚�心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預(yù)算績效管理工作意見》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。

　　1．據(jù)實確定項目，合理編制預(yù)算。在編制過程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財務(wù)部門與經(jīng)費使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實確定支出項目，合理設(shè)置績效目標(biāo)，使每一個預(yù)算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。

　　2．按規(guī)定做好預(yù)算項目信息申報。預(yù)算項目按照實際需要進(jìn)行五年滾動預(yù)算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預(yù)算需求和項目主要責(zé)任人，在編制的過程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級指標(biāo)數(shù)量不少于2個且須量化，時效指標(biāo)不少于1個且須量化，三級指標(biāo)總數(shù)不少于10個，盡量細(xì)化量化設(shè)置項目績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效目標(biāo)體系。

　�。ǘ�）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績效監(jiān)控

　　1．堅持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對年初設(shè)定的績效目標(biāo)，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開展績效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績效目標(biāo)實時監(jiān)控；通過財務(wù)數(shù)據(jù)分析，財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對賬，使業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時溝通經(jīng)費使用進(jìn)度和工作效果；通過各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實現(xiàn)了績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。

　　2．開展預(yù)算績效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財政支出實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開展了2021年度預(yù)算績效跟蹤管理工作，對年中預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)完成情況、存在績效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實。截止2021年底，西藏成辦預(yù)算項目整體績效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。

　　3．加強(qiáng)對直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財務(wù)審計處牽頭開展財務(wù)專項檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開展公務(wù)接待中“吃公函”問題專項檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的'發(fā)放；對各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止2021年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。

　　（三）積極開展績效評價，全面反映預(yù)算資金使用效益

　　西藏成辦由財務(wù)審計處牽頭，以二級預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實施主體，開展了2021年度財政支出績效自評。對2021年度財政預(yù)算資金安排的所有支出從績效目標(biāo)實現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評，編制《西藏成辦2021年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區(qū)財政廳。年末主動開展績效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開中，詳細(xì)公開了績效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長期公開狀態(tài)。

　　五、下一步強(qiáng)化績效評價工作的思路和舉措

　　預(yù)算績效評價是實施全面預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，是對預(yù)算資金執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理�？冃гu價工作應(yīng)當(dāng)以提高項目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點，將實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實現(xiàn)強(qiáng)化績效評價工作、提高預(yù)算績效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強(qiáng)化績效評價工作。

　　一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運轉(zhuǎn)、保重點”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測算，堅持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實際做好項目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準(zhǔn)；對延續(xù)性項目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項目執(zhí)行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。

　　二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財融合”。堅持每月向自治區(qū)財政廳報送執(zhí)行月報，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會計賬務(wù)保持一致。

　　三是推動績效評價結(jié)果運用，有力指導(dǎo)績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續(xù)加強(qiáng)對財政支出績效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績效管理水平。

　　四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺西藏成辦預(yù)算績效管理辦法，持續(xù)推動全面預(yù)算績效管理工作落實見效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費管理制度，督促提醒項目實施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項目順利開展。主動爭取自治區(qū)組織的各類財務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。

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