重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告范文（精選5篇）
在現(xiàn)實(shí)生活中，報(bào)告使用的頻率越來越高，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是小編收集整理的重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告范文（精選5篇），歡迎大家分享。
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告1
為加強(qiáng)和完善財(cái)政支出專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)【20xx】10號）文件和臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財(cái)政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財(cái)政開始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為75萬元，項(xiàng)目主管部門為發(fā)改局。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況
項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié)，主要包括項(xiàng)目建議書（商業(yè)計(jì)劃書）、可行性研究（項(xiàng)目申請報(bào)告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開工報(bào)告以及其他專題報(bào)告的編制、評估、論證、申報(bào)等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作，支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬元。
3、項(xiàng)目資金投入和使用情況
項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
通過加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，推動項(xiàng)目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、20xx年績效目標(biāo)
�、艛�(shù)量目標(biāo)
�、偻苿有略龉I(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)；
②推動新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)；
�、弁苿有略龇⻊�(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)；
�、芡苿有略龌A(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)；
�、萃苿有略錾鷳B(tài)環(huán)保類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)；
�、尥苿有略錾鐣裆惼髽I(yè)個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)。
�、瀑|(zhì)量目標(biāo)
①項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性90%以上，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整；
�、陧�(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。
�、羌皶r(shí)性目標(biāo)
20xx年完成推動43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。
�、瘸杀灸繕�(biāo)
重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
�、尚б婺繕�(biāo)
�、偕鐣б婺繕�(biāo)：加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會效益穩(wěn)步提升；
�、诮�(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：保證43個(gè)前期工作順利開展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展；
�、垌�(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo)：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；
�、軡M意度績效目標(biāo)：服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿意度達(dá)90%以上。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的
把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況，考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，從而為來年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)對象及范圍
此次績效評價(jià)對象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金�？冃гu價(jià)范圍為項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)原則和指標(biāo)體系
本次績效評價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。
本次績效評價(jià)指標(biāo)體系，采用最新項(xiàng)目績效評價(jià)評分表。本次評價(jià)未對共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但針對項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號）文件精神，績效評價(jià)小組對項(xiàng)目評分表的共性指標(biāo)的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標(biāo)分值定為60分。（詳見附件3）
（四）績效評價(jià)方法和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
績效評價(jià)方法包括：績效評價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績效評價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。
本次績效評價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會、實(shí)地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。
為了對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（任務(wù)定量指標(biāo)）、歷史標(biāo)準(zhǔn)（增量標(biāo)準(zhǔn)）。
�。ㄎ澹┛冃гu價(jià)工作過程
本所接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了績效評價(jià)小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效評價(jià)方案》。根據(jù)擬定方案評價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績效目標(biāo)，評價(jià)小組采取座談聽取情況匯報(bào)，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況，評價(jià)小組采取現(xiàn)場實(shí)地考察的方式，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行了問卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價(jià)小組匯總項(xiàng)目資料，對20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題進(jìn)行了分析，同時(shí)參考發(fā)改局的自評報(bào)告，撰寫成績效評價(jià)初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評價(jià)，該項(xiàng)目得分80分，評價(jià)結(jié)果為“良”（詳見附件3）。評分情況如下：
�。ㄒ唬Q策總分19分，實(shí)得19分。
�。ǘ┻^程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細(xì)：
1、專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；
2、存在擠占專項(xiàng)資金情況，扣3分；
3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；
4、會計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細(xì)：
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；
2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%，僅為74.42%，扣2分；
3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒有全部完成，僅完成32個(gè)，扣4分。
（四）效益總分28分，實(shí)得26分，扣分明細(xì)：
1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升，扣1分；
2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn)，并報(bào)縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財(cái)政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程情況
1、資金到位。
�、刨Y金到位率
專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，實(shí)際到位75萬元。資金到位率為100%。
⑵預(yù)算執(zhí)行率
實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬元，項(xiàng)目資金使用75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
�、琴Y金使用合規(guī)性
不能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項(xiàng)資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項(xiàng)資金的情況。
�、裙芾碇贫冉∪�
管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。
⑸制度執(zhí)行有效性
不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，會計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
1、數(shù)量績效目標(biāo)
�、磐苿有略龉I(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績效目標(biāo)；
⑵推動新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)，未完成績效目標(biāo)；
�、峭苿有略龇⻊�(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，未完成績效目標(biāo)；
�、韧苿有略龌A(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績效目標(biāo)；
⑸推動新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，完成績效目標(biāo)；
⑹推動新增社會民生類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，完成績效目標(biāo)。
2、質(zhì)量績效目標(biāo)
�、彭�(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性：項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%，完成績效目標(biāo)；
�、祈�(xiàng)目引進(jìn)完成率：項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標(biāo)。
3、時(shí)效績效目標(biāo)
20xx年需要完成推動43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，實(shí)際完成推動32個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，未完成績效目標(biāo)。
4、成本績效目標(biāo)
該專項(xiàng)預(yù)算成本75萬元，實(shí)際支出75萬元，成本預(yù)算控制率達(dá)100%，完成績效目標(biāo)。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
1、社會效益
20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目的實(shí)施，推動了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程，加快了項(xiàng)目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)卣w形象，維護(hù)社會穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益
全縣共爭取各類項(xiàng)目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成，完成率僅達(dá)到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。
3、項(xiàng)目可持續(xù)性。
項(xiàng)目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項(xiàng)目中兩個(gè)項(xiàng)目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國家電價(jià)等政策調(diào)整原因，影響項(xiàng)目投資效益，投資方終止項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停，項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。
4、滿意度
通過推動項(xiàng)目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績效目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法
1、重視項(xiàng)目的前期工作，延展深度，降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時(shí)，考慮到前期工作時(shí)效問題，避免出現(xiàn)決策時(shí)間過長、手續(xù)辦理時(shí)間過長、錯(cuò)失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問題。
2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。
3、對于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金使用不規(guī)范
�、艑ｍ�(xiàng)資金未設(shè)立專戶核算，不利于專項(xiàng)資金的歸集與核算，也不便于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。
⑵存在擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項(xiàng)目均與本專項(xiàng)無關(guān)，不屬于本專項(xiàng)資金使用范圍。同時(shí)，這些項(xiàng)目屬于行政支出（差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)），但是在該專項(xiàng)中予以列示：差旅費(fèi)中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費(fèi)用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費(fèi)用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目；印刷費(fèi)中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項(xiàng)目）等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目；以上三類費(fèi)用（23筆）共計(jì)擠占該專項(xiàng)資金11.04萬元（包括印刷費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)3.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元）。
2、管理制度不健全
未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。
3、不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度
所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。
4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作
43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個(gè)。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問題，未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。
5、效益有待提升
經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。
�、沤�(jīng)濟(jì)效益方面：尚未完成43個(gè)前期工作準(zhǔn)備，存在11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達(dá)100%，造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳；
�、祈�(xiàng)目可持續(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場波動和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險(xiǎn)加固工程：航道建設(shè)延后問題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑦櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計(jì)，因此推遲簽約及場地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┮�(guī)范使用資金
嚴(yán)格遵守《專項(xiàng)資金管理辦法》，實(shí)行專賬核算、專項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管，精準(zhǔn)核算專項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專項(xiàng)資金。對于擠占的11.04萬專項(xiàng)資金，根據(jù)（中發(fā)[2018]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財(cái)政收回，用于下一年度的本項(xiàng)目支出。
�。ǘ┙⒔∪珮I(yè)務(wù)管理制度
應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強(qiáng)各部門對相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開展。
（三）建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度
加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，嚴(yán)格復(fù)核、審核制度，提升財(cái)務(wù)公正性。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理
當(dāng)?shù)卣畱?yīng)出臺相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項(xiàng)目中斷問題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性，確保項(xiàng)目順利落成。
（五）建立效益管理制度
建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。
在經(jīng)濟(jì)效益方面，鼓勵當(dāng)?shù)卣畬щy項(xiàng)目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率，有利于拉動經(jīng)濟(jì)的增長，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；在項(xiàng)目可持續(xù)性方面，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目最新動態(tài)，保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長久運(yùn)作。
綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況。
為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
�、佟逗鲜∝�(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號）。
�、凇稇鸦兴株P(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）
3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)計(jì)劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）計(jì)劃安排100萬，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）計(jì)劃安排80萬元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。
2、預(yù)期主要效益
“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價(jià)工作情況
我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過對20xx年該項(xiàng)目績效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬，實(shí)際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行�？顚Ｓ茫Y金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-2022年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。
2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級專項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。
（三）項(xiàng)目效益分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元，實(shí)際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎(chǔ)。
2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-2035）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-2035）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。
3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會效益方面，該項(xiàng)目為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
四、綜合評價(jià)情況及結(jié)論
總體來說，“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評得分85分，總體評價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
1、績效自評是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評價(jià)工作及時(shí)完成。
2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。
3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報(bào)，全力爭取項(xiàng)目進(jìn)入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告3
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
為做好項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備，根據(jù)《豐都縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕1號）文件下達(dá)“20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)配套項(xiàng)目”專項(xiàng)資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況。
截至20xx年12月，20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)配套項(xiàng)目資金到位176.97萬元；其中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金176.97萬元，全年使用資金175.03萬元，結(jié)余1.94萬元。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)。
做好項(xiàng)目前期工作，為項(xiàng)目儲備、爭取上級資金做好準(zhǔn)備。對政府、國企投資所有項(xiàng)目進(jìn)行概算審查。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)。
擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；承擔(dān)全社會固定資產(chǎn)投資調(diào)控，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任；研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題，擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限核準(zhǔn)、審核重大能源投資項(xiàng)目，安排財(cái)政性建設(shè)資金；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任；負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；負(fù)責(zé)管理實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，制定、調(diào)整權(quán)限范圍內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格的政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，依法組織價(jià)格聽證；對智慧豐都方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審查、對豐都出臺大數(shù)據(jù)相關(guān)政策開展技術(shù)咨詢、專家評審、大數(shù)據(jù)培訓(xùn)；保障我縣糧食安全，提升我縣應(yīng)急供應(yīng)和應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害的能力，切實(shí)落實(shí)行政首長責(zé)任制工作。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
截至20xx年12月底，完成年初既定目標(biāo)，完成項(xiàng)目審查數(shù)量81個(gè)。
�。ǘ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)完成項(xiàng)目審查數(shù)量81個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目審查檢查合格率100％；時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目審查完成及時(shí)率100％；成本指標(biāo)實(shí)際完成投資控制在概算內(nèi)的比例100％、年度資金預(yù)算執(zhí)行率99％；社會效益指標(biāo)促進(jìn)項(xiàng)目落地、改善人居生存發(fā)展環(huán)境；可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目后期延續(xù)性1年；滿意度指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施單位滿意度95％。
�。ㄈ┰u價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評得分98分，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問題
無。
�。ǘ┵Y金使用方面的問題
無。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效方面的問題
績效管理的經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目的部分成果無法用指標(biāo)形式表示；在績效考評指標(biāo)的設(shè)計(jì)上，有待完善。
（四）其他方面的問題
無。
四、下一步改進(jìn)措施
規(guī)范績效管理方面需要細(xì)化，指標(biāo)的設(shè)計(jì)需更加科學(xué)。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告4
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績效報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況：
發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門。主動適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康快速發(fā)展。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：
加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開工建設(shè)39個(gè)，開工率91%，其中新開工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬元。
招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬元；邀請招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。
集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。
向國家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標(biāo)語博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭取到位資金9000萬元。
三、支出情況分析：
1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。
2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；
3、20xx年年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。
4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較2015年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、項(xiàng)目績效情況：
抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫》。抓申報(bào)，努力爭取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的`完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場價(jià)格監(jiān)測，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬元。積極爭取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬元；邀請招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。
五、其他需要說明的問題：
一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。
介于在生產(chǎn)過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：
1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！�。
�。�1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。
�。�2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對本單位的資金管理、會計(jì)工作及會計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報(bào)告5
為扎實(shí)做好20xx年度部門預(yù)算支出績效評價(jià)工作，根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算支出績效評價(jià)工作的通知》（財(cái)監(jiān)[20xx]24號）文件精神，現(xiàn)將我單位開展20xx年項(xiàng)目支出（項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)）績效評價(jià)自評報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項(xiàng)建設(shè)資金、政策性貸款等項(xiàng)目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、概算審查等。20xx年安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
項(xiàng)目的實(shí)施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。
就20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項(xiàng)目編制、評審、申報(bào)等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項(xiàng)資金最大效益。
�。ǘ┛冃гu價(jià)工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價(jià)的相關(guān)要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價(jià)方案等。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況。評價(jià)主要步驟為：①召開座談會。聽取負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。②核查資料。在財(cái)務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財(cái)務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。③形成績效自評報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)情況。
截止20xx年底，本項(xiàng)目包含的3個(gè)設(shè)計(jì)子項(xiàng)目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力，制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u價(jià)結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費(fèi)自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況50分，自評分為50分；
3、效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；
4、滿意度指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況10分，自評分為10分。
我委項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期的社會效益。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，積極落實(shí)國家和省關(guān)于“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念，注重項(xiàng)目謀劃、抓好項(xiàng)目建設(shè)，把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
（二）項(xiàng)目過程情況。
我委認(rèn)真組織實(shí)施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)劃落實(shí)，為我區(qū)項(xiàng)目編制有序、高效打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
該項(xiàng)目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級政府投資
60個(gè)項(xiàng)目謀劃、27個(gè)方案編制、評審和論證、項(xiàng)目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目效益情況。
該項(xiàng)目實(shí)際簽訂編制合同價(jià)款29.9萬元，截至20xx年12月底實(shí)際支出89700元，因項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點(diǎn)時(shí)間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng)，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實(shí)體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
（一）進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報(bào)領(lǐng)域，提高編制水平。
（二）加強(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
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